《2019年质量管理体系内部审核计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年质量管理体系内部审核计划（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内部审核计划TD/QR-L031 审核类型 例行内审 追加内审2 审核的目的 例行检查公司的质量管理体系的符合性和有效性 验证公司质量管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件3 审核的范围产品范围： 涉及部门： 4 审核的依据 GB/T19001 idt ISO9001:2000标准 质量手册、程序文件和相关的质量文件。 相关法律和法规 合同要求5 审核日期： 6 审核成员审核组长： 审核组员： 、 、 、 7 审核分工组别审核员受审核部门/标准条款第一组第二组第三组第 一 页 共 二 页8 审核日程安排日期第一组第二组第三组时间审核区域时间审核区域时间审核区域内审组长： 管理者代
2、表： 年 月 日第 二 页 共 二 页内部质量审核检查表审核区域:厂务部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定551541423424职责和权限与厂务部负责人交谈查找质量手册的规定质量目标1 询问质量目标的分解情况并调阅部门的质量目标2 了解部门的质量目标的实施情况，查看质量目标的统计资料文件控制1 调阅文件控制清单，了解文件控制的范围和文件的状态2 从清单中抽查两份受控文件，查看文件的审批和标识情况3 查看文件的发放记录4 询问文件的更改控制方法，如有更改情况发生，调阅文件更改申请单和文件更改通知单查看5 询问文件管理员文件更改的方法，如有更改查看文件更改回收的记录6 查看文件
3、作废情况的记录7文件的借阅情况记录的控制1 查有无形成文件的程序2 查看记录的保存期限的规定，记录一览表3 查看记录的填写和规档情况审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区域:厂务部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定6262162285人力资源1 询问厂务部负责人人力资源的配置情况，判断能否满足工作要求2 询问培训工作的开展需求了解培训的输入3 查看本年度的培训计划4 查看本年度培训计划的实施记录5 对于培训的效果有无进行评价，查看考核记录6 查看特殊岗位人员的资格认可记录改进1 询问
4、厂务部负责人质量改进的情况，有无实施工作上的改进，效果如何审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区域:技术部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定55154173731732733734735736737职责和权限1与技术部负责人交谈2查找质量手册的规定质量目标1 询问质量目标的分解情况并调阅部门的质量目标2 了解部门的质量目标的实施情况，查看质量目标的统计资料设计和开发1 查对于设计和开发的职责和权限有无进行规定2 选一单设计项目进行抽查设计记录 设计立项有无进行策划，有无对项目的阶段进
5、行划分 设计的输入有无识别完全 设计输出有无进行规定 在设计的适当阶段有无进行设计的评审，评审记录有无保存 有无进行设计验证，设计验证有无记录 设计的输出有无进行确认，确认有无保存记录 设计的结果有无进行更改，更改有无经过审批，有无更改的记录审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区域:技术部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定7185产品实现过程的策划1 查质量手册对产品实现策划的规定2 询问技术部负责人产品的技术要求如何确定3 询问技术人员，为满足产品的技术要求，采取的措施和活动有哪些
6、4 询问技术人员产品的检验点设置情况，是否有明确的产品抽样及检验的规定，产品检验是否制定明确的合格指标。5 在日常的产品实现过程中的相关记录是否明确6 查特殊项目的质量计划及质量计划的实施情况改进1 询问技术部负责人质量改进的情况，有无实施工作上的改进，效果如何审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区域:品管部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定55154176职责和权限1与品管部负责人交谈2查找质量手册的规定质量目标1 询问质量目标的分解情况并调阅部门的质量目标2 了解部门的质量目标的
7、实施情况，查看质量目标的统计资料监视和测量装置控制1 查对于监视和测量装置的控制方法有无进行规定2 查监视和测量装置有无建立台帐卡片纳入管理体系3 查有无制定监视和测量装置的周期送检计划4 抽查3件监视和测量装置的检定或校准记录5 现场观察监视和测量装置的检定合格标志6 询问工作人员在装置失准时已测数据的处理情况审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区域:品管部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定82483产品的监视和测量1进货检验或验证查2种重要物资的检验文件，有无对检验的项目、指标、
8、方法和抽样规则进行规定 抽查进货检验记录，看有无按照文件的规定进行检验和化验2 过程检验 查过程的检验点及检验项目有无形成文件的规定 查过程检验记录，是否按照检验文件的规定执行3 最终检验 查产品出厂检验的标准依据是否形成固定的文件 抽查产品检验报告5份，是否按照检验的标准饯行了全项检验 询问检验人员，有无紧急情况，未及检验既放行出厂的情况，有无放行的审批记录不合格品的控制1 查有无建立不合格品的控制程序2 查3份不合格品的处理记录，看有无对不合格品进行评审和处置审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区
9、域:品管部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定848528533 询问检验人员有无让步接受的情况和记录4 对于返工的产品有无重新检验的记录数据分析1 查有无记性数据分析的记录2 数据分析是否涉及了顾客、过程业绩、产品符合性及供方3 数据分析是否为改进活动提供了依据纠正措施1 查纠正措施有无建立程序文件2 查对于不合格现象和数据分析的结果，有无采取纠正措施，有无保持纠正措施的记录3 纠正措施的实施是否经过的审批，其结果是否进行了评价预防措施1 查预防措施有无建立程序文件2 查对于潜在的不合格原因，有无采取预防措施，有无保持预防措施的记录3 预防措施的实施是否经过的审批，其结果是否进行了评价审核员： 审核组长：注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。内部质量审核检查表审核区域:生产部 TD/QR-L02要求检查内容和方法记录或结果判定551541636475751职责和权限1与生产部负责人交谈2查找质量手册的规定质量目标1 询问质量目标的分解情况并调阅部门的质量目标2 了解部门的质量目标的实施情况，查看质量目标的统计资料基础设施1 查生产设备有无建立相应的管理台帐或管理档案2 对于生产设备的维修有无进行记录3 对于生产设备的定期检修有无形成规定4 对于设备的检修和
