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1、第十九章 技术经济第一节 劳动定员及劳动生产率该矿井设计生产能力为 1.5Mt/a，年工作日 330天，全员效率8t/工。根据建设部颁发的煤炭工业矿井设计规范进行计算，该矿井在籍总人数为 896人。矿井劳动定员配备表见表 19-1-1。劳动配备表表 19-1-1出勤人数序号 工种 第一班 第二班 第三班 第四班 小计在籍系数在籍人数一 生产工人 160 156 141 66 523 750 1 井下生产工人 129 125 125 66 445 1.45 645 2 地面生产工人 31 31 16 78 1.35 105 二 管理及技术人员 18 18 9 45 45 生产人员小计 178 1
2、74 150 66 568 795 三 服务人员 14 14 7 34 34 四 其他人员 9 9 5 23 23 合计 201 197 162 66 625 852 五 救护队 11 9 9 29 29 六 消防站 5 5 5 15 15 总计 217 211 176 66 669 896 备注： 1、管理及技术人员占生产人员出勤人数的 8%；服务人员占生产人员在籍人数的 6%；其他人员占生产人员在籍人数的 4%；井下工人占生产工人的 85%。2、矿井设计生产能力为 150万吨/年，全员效率 8吨/工。第二节 建设项目资金概算一、固定资产投资概算概算投资包括矿井从筹建至达到设计生产能力前，设
3、计规定的全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他费用的投资，预备费、建设期间贷款利息列入项目总造价。矿井总概算见表 19-2-1。表 19-2-1 总 概 算 表概算价值（万元）顺序 单位工程或环节名称 井巷工程 土建工程 设备及工器具购置 安装工程工程建设其他费用 合计吨煤投资（元）占总投资比例（%）一 施工准备工程 221.73 90.32 490.31 802.36 5.35 0.72二 井筒 4342.20 1643.27 5985.47 39.90 5.41三 井底车场巷道及硐室 1705.84 461.37 342.54 2509.75 16.73 2.27
4、四 主要运输道及回风道 8563.81 2488.35 174.52 11226.68 74.84 10.14五 采 区 3372.21 6697.11 354.33 10423.65 69.49 9.42六 提升系统 2315.28 1721.34 607.68 4644.30 30.96 4.20七 排水系统 609.26 315.63 207.17 1132.06 7.55 1.02八 通风系统 125.49 369.88 45.17 540.54 3.60 0.49九 压风系统 135.82 359.02 95.63 590.47 3.94 0.53十 地面生产系统 854.40 58
5、9.20 260.46 1704.06 11.36 1.54十一 安全技术及监控系统 333.54 582.80 539.50 1455.84 9.71 1.32十二 通讯调度和计算中心 749.87 125.34 875.21 5.83 0.79十三 供电系统 213.16 450.57 2477.35 4173.42 7314.50 48.76 6.61十四 地面运输 793.24 526.34 0.52 1320.10 8.80 1.19十五 室外给排水及供热 1485.35 725.52 482.33 2693.20 17.95 2.43十六 辅助厂房及仓库 1466.46 259.1
6、1 16.88 1742.45 11.62 1.57十七 行政福利设施 5112.20 9.50 0.83 5122.53 34.15 4.63十八 场地设施 1569.74 1569.74 10.46 1.42十九 居住区 596.69 596.69 3.98 0.54二十 环境保护及三废处理 555.42 470.66 62.80 1088.88 7.26 0.98廿一 其他基本建设费用 17581.06 17581.06 117.21 15.88计 18806.48 16015.93 18893.37 9622.70 17581.06 80919.54 539.46 73.09廿二 基本
7、预备费 (10) 1880.65 1601.59 1889.34 962.27 1758.11 8091.96 53.95 7.31廿三 采矿权价款 17789.85 17789.85 118.60 16.07小 计 20687.13 17617.52 20782.71 10584.97 37129.02 106801.35 712.01 96.47廿四 建设期贷款利息 3908.56 3908.56 26.06 3.53 项目建设总造价 20687.13 17617.52 20782.71 10584.97 41037.58 110709.91 738.07 100.00吨煤投资(元) 13
8、7.91 117.45 138.55 70.57 273.58 738.07 占总投资比重(%) 18.69 15.91 18.77 9.56 37.07 100.00 廿五 铺底流动资金 1489.00 1489.00 9.93 项目建设总资金 20687.13 17617.52 20782.71 10584.97 42526.58 112198.91 747.99 二、概算编制依据(一)、工程量：依据设计提供的工程量表、图纸、说明书及机电设备器材目录。(二)、采用定额指标1、井巷工程：执行中煤建协字200790 号文颁发的煤炭建设井巷工程概算定额（2007 基价） 及煤炭建设井巷工程辅助费
9、综合定额（2007 基价） 。2、土建工程：执行煤规字2000183 号文颁发的煤炭建设工业地面建筑工程概算指标（99 统一基价） 。3、机电设备安装工程：执行煤规字2000183 号文颁发的煤炭工业机电设备安装工程概算指标（99 统一基价） 。4、工程建设其他费用：执行中煤建协字200790 号文颁发的煤炭工程建设其他费用指标 。(三)、设备、材料预算价格及有关费用设备价格：采用询价、 工程建设全国机电设备 2009年价格汇编和煤炭工业常用设备价格汇编 。材料预算价格：采用吕梁市 2010年建筑安装工程材料预算价格，不足部分参考太原地区材料预算价格，和煤炭工业安装工程定额外材料预算价格并进行
10、调整。设备运杂费、材料运杂费及备品备件购置费：依据煤规字2000第 48号文，按有关规定计算。(四)、费用标准：井巷工程执行中煤建协字200790 号文，土建、安装工程执行煤规字2000第 48号文。(五)、基本预备费：井巷工程执行中煤建协字200790 号文，土建、安装工程执行煤规字2000第 48号文。三、资金来源及建设期贷款利息根据国发2009第 27号文的规定，项目建设资金的 70%拟采用银行贷款，贷款年利率为 5.94%；另 30%作为资本金，由企业自筹解决。项目建设期为 25个月，根据施工进度安排逐年投资，计算建设期贷款利息。详见表 19-2-2。表 19-2-2 逐年投资分配及建
11、设期贷款利息计算表建设期序号 工程及费用名称 第一年 第二年 第三年 合计一 井巷工程 10000.00 10687.13 20687.13 二 土建工程 8000.00 9617.52 17617.52 三 设备及安装工程 9000.00 21968.13 399.55 31367.68 1 综采综掘设备 7968.13 7968.13 2 通用设备 9000.00 14000.00 399.55 23399.55 四 其他费用 15114.40 13336.96 8677.66 37129.02 其中：其他费用 8000.00 8000.00 3339.17 19339.17 采矿权价款
12、7114.40 5336.96 5338.49 17789.85 合计 42114.40 55609.74 9077.21 106801.35 其中：银行贷款 28637.79 37814.62 6172.50 72624.91 企业自筹 13476.61 17795.12 2904.71 34176.44 五 建设期贷款利息 850.54 2874.70 183.32 3908.56 银行贷款小计 29488.33 40689.32 6355.82 76533.47 总计 42964.94 58484.44 9260.53 110709.91 第三节 原煤生产成本生产成本主要依据当地矿井实际
13、生产成本及煤规字(1996)第 501号文有关规定进行计算。详见表 19-3-1。1、材料：根据该矿井设计生产工艺，结合同类型矿井的实际生产成本，估算原煤材料单位成本为 20元/吨。2、燃料及动力：根据设计提供的吨煤电耗及本地区生产用电单价进行估算，即吨煤电耗为 26.80kwh、0.65 元/kwh，则燃料及动力单位成本为 17.42元/吨。3、工资：根据矿井设计生产工艺，结合该矿的全员效率，估算平均工资为 60000元/人.年，则计算单位成本工资为：35.84 元/吨。表 19-3-1 总成本估算表序号 项 目 名 称 单位成本 （元/t） 总成本 （万元）1 材料 20.00 3000.
14、00 2 燃料及动力 17.42 2613.00 3 工资 35.84 5376.00 4 职工福利 5.02 753.00 5 修理费 6.85 1027.50 6 折旧费 23.34 3501.00 7 摊销费 14.79 2218.50 8 维简费 3.00 450.00 9 地面塌陷补偿费 1.00 150.00 10 其他费用 35.50 5325.00 11 安全费用 7.50 1125.00 12 可持续发展基金、矿山生态环境治理恢复保证金及煤矿转产发展资金 35.00 5250.00 13 流动资金贷款利息 1.23 184.50 生产成本合计 206.49 30973.50
15、其中：经营成本 156.63 23494.50 4、职工福利：根据文件规定，职工福利基金占成本工资的14。5、修理费：根据初期固定资产原值计算。6、折旧费：根据初期固定资产投资计算。其折旧办法执行煤规字(1996)第 501号文的规定，综采综掘设备按 8年折旧，通用设备按15年折旧，地面建筑工程按 40年折旧计算。7、摊销费：根据煤规字(1996)第 501号文的规定，将矿井初期的一切无形及递延资产按 10年摊销列入生产成本。8、井巷工程基金及维简费：根据煤规字(1996)第 501号文及晋财建2004第 320号文的有关规定，吨煤成本分别为 2.5元和6.0元(其中：3 元进入经营成本，另外 3元用于还款)9、地面塌陷补偿费：按 1.0元/吨估算。10、其他费用：按 35.50元估列。其中：其他费用 25.00元/吨；50%维简费 3元/吨；安全费用7.5元/吨。11、安全费用：根据晋财建2004第 320号文的有关规定，吨煤成本为 15元(其中：50%列入其他成本费用中)。12
