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1、XXXXXX有限公司有限公司 附件附件10:10: 质量管理体系过程分析清单质量管理体系过程分析清单 序号序号过程名称过程名称类型类型过过 程程 输输 入入过过 程程 输输 出出程序文件名称程序文件名称责任部门责任部门责任人责任人 1客户要求评审C1 1.客户合同/订单 2.客户提供的图纸、样品、设备、模具、包装、 检测器具及技术资料等所有属于客户的财产 1.订单 2.样品制作单 3.生产计划表 GMY-P-08 客户要求评审程序 销售部李世民 2过程设计和开发C2 1.客户要求 2.客户图纸或实样 3.功能和性能要求 4.项目计划 5.适用的法律、法规 6.客户要求的提交等级 7.提交所需要
2、的样品 8.客户特殊要求 1.APQP工作计划 2.随工单 、作业指导书、模具图纸、工艺 流程 3.过程流程图/工厂平面布置图 4.FMEA 5.控制计划 6.产品提交保证书 7.PPAP）检验结果 8.满足要求的能力 9.批准的状况及措施 GMY-M-01 质量手册 GMY-P-17客户服务及客诉管理程序 GMY-P-22持续改进控制程序 GMY-P-13产品质量先期策划和控制计划程序 GMY-W3-29 生产件批准规定 GMY-W3-34 100%交付能力监控规定 GMY-W3-30 数据应用控制规定 工程部秦书宝 3生产过程C3 1.生产计划表 2.库存状况 3.(检验)作业指导书 4.
3、控制计划 1.满足合同订单要求的合格产品 2.生产日报表 3.随工单 4.物料卡 5.有明确标签进行标识且可追溯其来源的 产品 GMY-P-11生产过程控制程序 GMY- P-12标识与追溯管理程序 GMY-P-20 不合格品与纠正措施控制程序 GMY-P-08 客户要求评审程序 GMY-P-22持续改进控制程序 生产部韦小宝 4客户服务C4 1.生产计划表 2.样品制作/更改方案 3.运输要求 4.订单 5.客户意见调查表 6.客户投诉 7.客户评价 8.竞争对手的表现 1.准时入库的产品 2.销售出货单 3.准时交付客户的产品 4.成品库存表客户满意度调查表 5.客户满意度评分统计表 6.
4、改进纠正与预防措施报告单 GMY-P-17客户服务及客诉管理程序 GMY-P-11生产过程控制程序 GMY-W3-34 100%交付能力监控规定 物流部、销售 部 充电宝 附件附件10:10: 质量管理体系过程分析清单质量管理体系过程分析清单 序号序号过程名称过程名称类型类型过过 程程 输输 入入过过 程程 输输 出出程序文件名称程序文件名称责任部门责任部门责任人责任人 6策划过程M1 1.长、短期经营计划 2.公司运作对各部门岗位和职能要求 3.内外审、管理评审结果 4.顾客满意度分析报告 5.岗位职责 6.管理评审程序 7.客户要求评审程序 8.国内外产业环境分析 9.竞争对手分析 10.
5、市场分析 11.财政计划 12.营销策略 13.生产销售情况 14.发展计划、投资方向 15.客户意见调查表 16.内部客户意见调查表 1.各职能部门、各级人员的职责、权限 2.组织架构图 3.职务代理人名册 4.质量手册 5.目标达成计划表 6.目标达成统计表 7.程序文件 GMY-M-01 质量手册 GMY- P-29 风险管理程序 GMY-P- 22 持续改进控制程序 GMY-W3-27 职责、权限与沟通管理规定 GMY-W3-36 组织环境与相关方管理规定 GMY-W3-11 知识管理规定 GMY-W3-26 经营计划管理规定 总经办支付宝 7管理评审M2 1.内部/外部质量/环境管理
6、体系审核报告 2.改进/矫正与预防措施结果 3.质量/环境目标达标分析 4.经营计划、销售合同执行情况分析 5.客户满意程度分析 6.以往管理审查改进措施效果分析 7.可能影响管理体系的变化； 8.质量成本，经营计划中的质量目标的分析 9.设计开发阶段对质量前置时间成本的监控过程 的报告 10.产品售后潜在与现在的质量安全环境风险分析 11.相关的改进建议及其它临时动议 1.管理评审计划 2.管理评审报告 3.改进/纠正与预防措施报告单 GMY-P-05 管理评审程序总经办 内部审核M3 1.年度质量环境审核计划 2.出现重大质量事故 3.内外发生重大投诉或抱怨 1.内部质量环境审核报告 2.
7、内部质量环境审核检查表 3.改进、纠正与预防措施报告单 4.内部质量/环境审核整改追踪表 GMY-P-18 内部审核控制程序 GMY- W3-31 产品审核控制规定 GMY-W3-32 过程审核控制规定 审核小组 8持续改进M4 1.进料制程最终检验异常 2.客户投诉、库存异常 3.内外审/管理审查异常 4.产品/过程监视和测量数据分析 5.改进提案 6.衡量指标 1.改进/纠正与预防措施报告单 2.改进/纠正与预防措施记录表 GMY-P-22持续改进控制程序品管部 附件附件10:10: 质量管理体系过程分析清单质量管理体系过程分析清单 序号序号过程名称过程名称类型类型过过 程程 输输 入入过
8、过 程程 输输 出出程序文件名称程序文件名称责任部门责任部门责任人责任人 9文件化信息控制S1 1.质量文件 2.技术文件 3.外来文件 4.质量/环境体系中各相关过程所形成的记录 5.质量记录借阅登记表 6.客户、法规要求 1.作业流程图 2.文件一览表 3.记录清单 4.外来文件一览表 5.文件分发、回收记录表 6.文件补发申请表 7.工程变更需求工程变更通知单 8.文件变更履历表 9.相关记录的存档、归档 10.质量环境记录清单 GMY-P-01文件化信息控制程序品管部 10人力资源管理S2 1.人员需求申请表 2.岗位说明书 3.具有资格的人员 1.培训记录表 2.员工离职申请表 3.
9、员工培训履历表 4.岗位资格要求标准一览表 5.能力有效性评估 GMY-P-06人力资源管理程序 GMY-W-28 人事管理制度 员工考核办法 行政人事部 11 设施设备（工装） 管理 S3 1.设施、设备预见性计划 2.年度维修保养计划 3.模具设计图纸 4.生产计划表 1.设施、设备一览表 2.设施(设备)日常点检表 3.设施、设备履历表 4.设施、设备维修通知单 5.合格的模具 6.模具备件记录表 7.模具检验记录卡 GMY-P-06人力资源管理程序 GMY- P-07设施设备管理程序 GMY-P-08 客户要求评审程序 GMY-P-14产 品防护管理程序 GMY-W3-33 模 具管理
10、规定 GMY-W-473 模 具检验作业指导书 GMY-W-125 样品 制作与管理规范 GMY-W-343 344模具使用作业指导书 设备部、生产 部 12 监视和测量资源 管理 S4 1.量规仪器 2.产品要求、设备要求、精度要求 1.量规仪器履历表 2.量规仪器校验记录 3.检验合格证 4.量规仪器总表 GMY-P-22持续改进控制程序 GMY- P-16测量、监控设备控制程序 GMY-P-06人力资源管理程序 GMY- P-12标识与追溯管理程序 测 量仪器内校作业指导书 量规仪器申购及发放流程图 实验室 13外部供方管理S5 1.客户要求 2.产品资料和技术要求 3.库存状况 4.法
11、律、法规的要求 1.供应商基本资料卡 2.进料检验报告 3.不合格物料投诉/退货单 4.合格供应商一览表 5.采购订货单 6.请购单/低值易耗品请购计划单 7.供应商评审表 8.供应商质量系统评估检查表 9.K3 GMY-P-12标识与追溯管理程序 GMY-P-10采购与供应商管理程序 GMY-P-14产品防护管理程序 采购部 附件附件10:10: 质量管理体系过程分析清单质量管理体系过程分析清单 序号序号过程名称过程名称类型类型过过 程程 输输 入入过过 程程 输输 出出程序文件名称程序文件名称责任部门责任部门责任人责任人 14不合格品控制S6 1.进料不合格品 2.制程不合格品 3.成品不
12、合格品 4.客户退货不合格品 5.过期库存品及可疑品 6.产品审核不合格品 1.客户退货单 2.改进、纠正与预防措施报告单 GMY-W3-31产品审核控制规定 GMY-P-20 不合格品与纠正措施控制程序 GMY-P-01 文件化信息控制程序 GMY-P-12 标识与追溯管理程序 GMY-P-19 产品检测与试验控制程序 品管部 15产品防护S7 1.物料采购申请单 2.物料存卡 1.销售出库单 2.领料单 3.发货通知单 4.物料仓库进销存报表 GMY-W3-34 100%交付能力监控程序 GMY-P-14 产品防护管理程序 GMY-P-12 标识与追溯管理程序 GMY-P-19 产品检测与
13、试验控制程序 GMY-W-391包装作业指导书 GMY-W-926检验作业指导书 生产部 16产品检测和试验S8 1.随工单、图纸 2.控制计划 3.抽样计划 4.产品 1.检验报告单 2.成品检验 GMY-P-19 产品检验与试验控制程序 GMY-P-20 不合格品与纠正措施控制程序 GMY-P-10 采购与供应商管理程序 GMY-P-12 标识与追溯管理程序 GMY-W-09 来料检验规范 GMY-W-10 成品检验规范 品管部 17数据分析与管理S9 1.与质量有关的数据 2.SPC统计技术 3.客户要求 4.统计技术运作对照表 5.经营计划 6.质量成本预算 7.内外部损失数据 1.各类统计图表 2.改进、纠正与预防措施报告单 3.行动计划 4.质量成本计划 5.损失成本帐目明细表 6.质量成本分析报告 7.改进纠正与预防措施报告单 GMY-W3-30 数据应用控制规定 GMY-P-13 产品质量先期策划和控制计划程序 GMY-P-06 人力资源管理程序 GMY-P-19 产品检测与试验控制程序 GMY-P-11 生产过程控制程序 GMY-W3-28 质量成本管理规定 GMY-P-22 持续改进控制程序 品管部、财务 部
