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1、 集团战略发展部 东易日盛家居装饰集团 三年发展战略规划纲要 （规划时限：2015 年-2017 年） 编订时间：2014 年 9 月 实施时间：2014 年 月 集团战略发展部 目目 录录 第一部分 规划总则 第二部分 行业前景分析 第三部分 发展目标 第四部分 商业模式 第五部分 组织能力 第六部分 财务指标分解 附：附：子公司子公司商业计划商业计划模版模版（以（以 A6LA6L 业务为例）业务为例） 集团战略发展部 东易日盛家居装饰集团东易日盛家居装饰集团 2015201520172017 年发展战略规划纲要年发展战略规划纲要 第一部分第一部分 规划总则规划总则 一、一、 规划编制背景规
2、划编制背景 东易日盛集团自启动 809 战略系统力工作以来， 全体高管和员工围绕着公司 战略紧抓落实， 为公司的成功上市做出了积极贡献。回望东易日盛战略管理实践 所走过的历程：2012 年，809 会议公司确定了业务方向是聚焦家装领域，并开 始培育战略意识；2013 年，809 会议确定业务架构从造大船转向造舰队，并学 会战略设计；2014 年，809 会议通过战略审计发现有些业务模式不够清晰，需要 重新梳理定位，此外，公司确定增加投资功能，进一步明确集团业务分工，同时 开始系统的进行战略管理（战略管控和运营管控） 。根据此次 809 会议的精神， 战略发展部将编制新版东易日盛三年发展战略规划
3、纲要（20152017） 作为 指导各子公司分解和制定自身战略实施计划的纲领性文件， 各子公司应尽快给予 深化，确保各项战略的最终落地。 二、二、规划指导思想及原则规划指导思想及原则 以 2013 年 12 月 18 日公布的东易日盛五年战略发展规划为指导思想， 以 2014 年 809 会议输出的战略发布内容为修正原则，坚持以市场为导向，聚焦 家装领域，整合行业资源，积极创新商业模式，拓展区域市场，稳定和扩大市场 占有率及市场覆盖率， 同时优化运营， 提升员工素质， 增强员工与客户的满意度， 使公司具备强大的战略核心能力，形成良好的口碑与品牌价值，促进集团持续、 稳定、快速、健康的发展。 三
4、、三、 规划时限规划时限 2015 年至 2017 年三年发展战略规划 集团战略发展部 第二部分第二部分 行业前景分析行业前景分析 一、一、未来三未来三年行业展望年行业展望 我国宏观经济对建筑装饰行业的发展虽然存在着很多不确定、不稳定因素， 但建筑装饰行业在以现代化、城镇化、工业化为经济、社会总发展途径的大背景 下，仍将会有很大的发展空间。 （一）（一）住宅装饰行业容量不断扩大住宅装饰行业容量不断扩大 1 1、城市化进程推进增量需求。、城市化进程推进增量需求。我国城市化率预计到 2020 年将达 60%左右。 城市化率每年平均增长 1 个百分点，每年将新增城镇人口 1300 万，以全国城镇 人
5、均住房面积 28 平方米测算，每年带来 3.64 亿平方米的新建住房，按每平方米 600-1000 元的基础装饰费用保守估算，将带来每年至少 2,000-3,000 亿元的住 宅装饰市场需求。 根据国家统计局公布的 2013 年商品住宅新开工、在施、竣工面积以及全国 期房销售面积， 未来3-5年， 国内住宅装饰增量市场的需求可达到约90000亿元。 2 2、消费结构升级，居住空间大幅改善。、消费结构升级，居住空间大幅改善。2013 年我国人均国民收入为 5414 美元，正处于消费结构升级带动产业结构升级阶段，同时，也带动居住空间逐步 扩大，这将为住宅装饰市场带来巨大的需求。 3 3、存量住宅成
6、为未来需求增长点。、存量住宅成为未来需求增长点。随着存量商业营运用房、住宅数量的增 长和二手房交易市场的成熟， 既有建筑整体及局部的更新改造等存量需求不断扩 大。住宅在整个使用寿命周期中，存在进行多次装修的需要。随着存量住宅装修 耐用年限的到来，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。同时，随着家庭人口 的增长，改善性住房需求逐渐增加，由此带来换房引发的二次装修需求。 假定公共建筑装饰更新周期大约为 5-8年， 进行二次装修的比例为 80%-100%； 家庭住宅装饰更新周期为 8-12 年，进行二次装饰装修的比例为 50%-80%。据此 判断， 上世纪末存量规模开始加速的各类建筑已陆续进入二次装饰
7、装修需求释放 阶段。据此估算，未来 3-5 年，国内装饰存量市场需求每年将达 12,000-15,000 亿元。 （二）（二）中国建筑装饰行业发展趋势中国建筑装饰行业发展趋势 1 1、行业转型发展正在深入、行业转型发展正在深入 行业在宏观经济加快转变发展方式的大背景下， 为了顺应国家发展战略的调 集团战略发展部 整，建筑装饰行业的发展方式正在发生转变，绿色发展意识增强，设计的地位得 到了提升， 企业结构、 市场结构、 人力资源结构等方面都在进行调整与优化， 2013 年有 2 千家左右没有专业特点的小型装饰公司退出市场， 新成立的小型装饰公司 不足千家，业内企业兼并、重组力度较大。 2 2、市
8、场结构与环境不断优化、市场结构与环境不断优化 除劳动力市场外，建筑装饰行业在资本市场、技术市场、人才市场等方面都 发生了积极的变化，结构得到优化。在资本市场的作用下，建筑装饰行业内企业 结构与梯次成为工程资源分配的重要依据， 使工程市场资源的配臵越来越与企业 结构相匹配，推动了市场结构的调整与优化。 3 3、住宅装饰市场潜力巨大，但竞争格局复杂、住宅装饰市场潜力巨大，但竞争格局复杂 新兴商业模式出现，冲击传统家装企业，国内家装市场将被更专业的公司、 精装公司、电商网站、地产开发商分流，例如土巴兔、齐家网、金螳螂、乐豪斯 等非传统家装企业均开始以各种不同的经营模式涉足家装行业， 传统家装公司的
9、市场份额将进一步缩小。 二、二、20152015 年住宅装饰市场需求预测年住宅装饰市场需求预测 （一） 、（一） 、20152015 年新增住宅家装总产值将达年新增住宅家装总产值将达 1.071.07 万亿万亿。 未来二十年是城镇化快速发展阶段， 预计在此阶段新增住宅面积会保持稳定 增长。2010-2013 年商品住宅销售面积较为平稳，从 9.3 亿平米上升至 10.1 亿 平米，CAGR 达 2.87%。 预计至 2015 年新增房屋销售面积将达 10.7 亿平米，以 每平米 1000 元推算新增住宅家装总产值将达 1.07 万亿。 目前楼盘整体精装修比例在各级城市发展状况不一，预计未来将以
10、每年 2% 的速度增长，2015 年各级城市对应楼盘整体精装修比例将达 34%，16%，11%，再 根据每平米装修价格1000元推算， 至2015年楼盘整体精装修产值将达1400亿。 由 2015 年新增住宅家装总产值 1.07 万亿， 减去楼盘整体精装修产值为 1400 亿，推算出至 2015 年新增住宅家庭散装总产值将达 9300 亿。 （二） 、（二） 、20152015 年二手房再装修产年二手房再装修产值将达值将达 21002100 亿亿。 2013 年，一、二、三四线城市二手房交易面积占新增住宅销售面积比例分 别为 97.96%、74.88%、14.79%，假设未来这一比例保持平稳，
11、预计 2015 年全国 集团战略发展部 二手房交易总面积将达 33000 万平米。二手房装修成本相对较低，预计平均成本 在每平米 800 元左右，按照二手房 80%存在再装修需求，推算 2015 年二手房家 装产值将达 2100 亿。 （三） 、（三） 、存量需求：至存量需求：至 20152015 年存量住宅家装产值将达年存量住宅家装产值将达 29002900 亿，亿，CAGRCAGR（复合（复合 年均增长率）年均增长率）为为 25%25%。 根据城镇人口数量和城镇人均住宅面积可以推算历年城镇存量住宅面积。 目 前存量住宅翻修比例在 1.6%左右，随着年限增加，存量住宅翻修比例将逐步提 高，预
12、计至 2015 年存量住宅翻修比例将达 2%。同时按照住宅翻修周期为 10 年 推算，至 2015 年，2005 年存量住宅将进入翻修周期，2005 年存量住宅面积为 144 亿平米（扣除前一年已翻修面积） ，以每平米 1000 元推算 2015 年存量住宅 翻修产值将达 2900 亿。 综上，至 2015 年家装行业总产值将达 1.4 万亿，其中新增住宅家庭散装产 值达 9300 亿，二手房家装产值达 2100 亿，存量住宅家装产值达 2900 亿。 集团战略发展部 第三部分第三部分 发展目标发展目标 一、一、 公司公司使命使命： 装饰美好空间，筑就幸福生活装饰美好空间，筑就幸福生活 二、二
13、、 公司公司愿景愿景： 成为最受尊敬的卓越的住宅装饰品牌运营商成为最受尊敬的卓越的住宅装饰品牌运营商 三、三、 战略目标：战略目标： （一） 、（一） 、业务达成目标：业务达成目标：到 2017 年实现总体收入超 100 亿元，利润超 10 亿元。 （二） 、（二） 、城市达成目标：城市达成目标：到 2017 年全国建立起七个成熟区域基地市场，同时在区 域市场内建立起以三个品类为主的物流基地。七个大区共覆盖超过 150 个城市 （包括现有直营和特许城市） 。 （三） 、（三） 、商业模式达成目标：商业模式达成目标：面向高端市场的睿筑别墅全案装修业务、面向中高 端市场的 A6L 有机整体家装业务
14、、面向中端市场的速美集家标准化整装业务、面 向有批量住宅装修需求的精装业务、面向精装后客户的软装业务，以及作为集团 重要配套业务的木作总承包业务、经贸业务，和未来作为集团软件和数据信息重 要支撑的网家科技业务。到 2017 年形成上述个成熟的业务品类，支撑集团云 家居商业模式的最终构想。 （四） 、（四） 、 B2BB2B 业务能力业务能力达成目标：达成目标： 到 2017 年实现与重点地产条线 （如中海、 华润、 万科、保利、融创、招商、中粮、龙湖等）涉及的区域城市达成大型项目合作。 除此之外， 探索和尝试与非主流地产条线的项目合作，作为 B2B 业务能力和收入 的补充，并总结出一套风险评估
15、标准和项目操作流程。 （五） 、（五） 、行业领导者衡量指标：行业领导者衡量指标： 1 1、盈利能力：盈利能力：到 2017 年集团整体利润率目标不低于 10%，股东回报率行业 最高，达到每股 1.5 元。 2 2、销售能力：销售能力：到 2017 年集团整体收入年均增长率不低于 50%。 3 3、 品牌价值：品牌价值： 到 2017 年集团品牌价值达到 116 亿， 复合增长率为 50% （2014 年集团品牌价值为 80 亿元） 。 4 4、市场指标：市场指标：2017 年实现市场占有率双第一（在全国市场和区域市场的占 有率都要达到第一） ，市场覆盖率第一，发展速度最快。 集团战略发展部 5 5、能力指标：能力指标：体系最优，成为行业的标杆，受竞争对手的尊重。溢价能力 最强，品牌第一提及率
