政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法.

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1、政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法 2/44 一、项目预算编制 二、项目立项程序 3/44 一、项目预算编制 项目预算编制总体流程： 政务职能分析 政务业务分析 业务流程分析 信息系统设计 项目预算编制 信息化目标 信息化系统 信息化功能 软硬件配置 项目投资明细 4/44 一、项目预算编制 （一）建设项目需求分析 （二）建设项目系统设计 （三）建设项目软硬件配置 （四）建设项目预算编制 5/44 （一）建设项目需求分析 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政

2、务目标。 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务 ，确定信息化的系统规划。 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。 6/44 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为： 7/44 CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程： 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。 8/44 （二）建设项

3、目系统设计 1.什么是系统设计？ 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构 的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家 治理的整体框架。 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职 能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 系统设计是建设项目的核心。 建设项目是分步实现系统设计的工程体。 9/44 （二）建设项目系统设计 2.系统设计的三个把握 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需 求，预期发展需求。 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心 是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩 展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展提供 坚实的

4、信息技术支持。 10/44 （二）建设项目系统设计 3.建设项目文本的框架内容 按照国家发改委国家电子政工程建设项目管理办法 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： 第一章 项目概述。 第二章 项目建设单位概况。 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量 指标，系统功能和性能指标。 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期 目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和 逻辑结构。 11/44 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 1.标准规范。 2.应用系统。 3.信息资源。 4.计算环境（备份系统）。

5、 5.网络系统。 6.机房及配套工程。 7.安全系统。 8.运维系统。 12/44 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。 第八章 项目实施进度。 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算 编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策， 效益分析。 13/44 （三）预算编制内容与费用测算 分阶段的预算编制。 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总 额、结构（硬件、软

6、件、集成、其他和预备）进行 合理安排。 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶 段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款 计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。 14/44 项目建议阶段的预算编制。 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发 展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他 费用的5：4：1，进行总量结构安排。 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和 资金。 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的

7、项目建议书 投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。 15/44 编制内容及其投资估算 1.标准规范。 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准 等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 2.应用系统。 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中 间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各 类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 数量配置：确定需要配置的数量。 16/44 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标

8、配版或扩展版。 品牌配置：同样数据库软件，有Orace、DB2、SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等国 产品牌。要根据数据库设计确定。 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价，经 集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一定 的折扣; 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实 。 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购 。 17/44 （2）安全软件。主要有安全工具软件、审计工具软 件等。 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具 软件。 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据

9、库审计等工具软件。 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统 软件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规 定，结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设 计安全防护系统。 18/44 （3）定制应用软件。内容和预算构成。 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子 系统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环 节。系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般 含在总人月量和单价中，较少是单列的。 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设 计。这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师 的人月单价一般在3至5万

10、元左右。一般含在总人月 量和单价中，较少是单列的。 软件研制。软件编程员，按照软件设计师的设计方 案进行功能实现。这是保障软件是否优化的环节。 软件编程员工作量最大，人月单价一般在1万元左右 。 19/44 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试 、软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软 件编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项 列入软件开发合同，后一项单独委托。 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试

11、主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。 20/44 人月单价按不同的公司、不同工种，有不同的报价 ，但一般可统一估算，目前北京的人月报价一般在 1.6至2.5万元之间。 人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。 人月单价一般是人员工资的近2倍。 注意事项： 由于一线城市和二三线城市、东部和中西部的物价 生活水平差异，人员人月单价有较大差异。 提高定制应用软件性价比的有效途径：同类政务业 务的整合，用一套应用软件处理本部门本行业的同 类业务。例如，行政审批类、数据处理分析类、机 关办公类、信息发布类

12、等。 21/44 3.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不 等于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗 等数据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市 、数据仓库等数据库设计，再把采集的数据装载进 去，经过调试，方可使用。但不包括日后的职务经 常性数据的加载。 同样，按照应用软件的人月工作量测算各类数据库 、各类工序的工作量，进行预算估算。 提高数据库建设性价比的有效途径：同类政务业务 数据的共享，例如法人、自然人等公共基础数据、 业务共享主数据，同类业务数据使用共享数据库， 可以提高效能、降低成本。 22/44 4.计算环境（备份系统）。 也叫主机系统。是应用系统和信息资源的运行环境

13、，是实现各类政务业务的信息化环境。 包括磁盘阵列（存储设备）、服务器（应用服务器 、数据库服务器）、计算机（台式、便携式计算机 ）、外部设备（打印机、显示屏、移动硬盘、U盘等 ）。 设备配置时，应当按照计算环境的系统设计方案， 参照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配 置、性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时 采购。 23/44 5.网络系统 （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确 定三网之间的物理或逻辑隔离方案。 （2）网络拓扑。按照 政务业务系统的覆盖 规模，分为广域网、 城域网、局域

14、网。 政务内网 政务外网 因特网接入网 24/44 （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域 划分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小 的域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数 据域、安全域、用户域划分。 接入域 交换域 应用域 数据域 用户域 安全域 25/44 （4）网络设备配置。 外部接入配置：就像邮政门牌号。配路由器。 内部交换配置：外部接入后，传达室要通向分域区，连 接用户和机房。配核心交换机+边缘交换机 分域边界防护：如同大楼的不同区域之间有防火门，配 相应的网关。 用户端口配置：办公桌旁边的网络端口，有的是光纤， 而计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源 。 各类网

15、络设备配置时，应当按照网络系统设计方案，参 照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、性 能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购 。 26/44 （5）网络布线配置。 外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行的 。线路一般有光纤布线、电材质布线和无线配置。 光纤布线。适用于政务内网。一是防辐射泄密，二是 保证带宽。要求一端连机房，一端连桌面。 电材质布线。适用于政务外网、因特网接入网。 网络布线配置时，应当按照网络系统设计方案，招标 采购具有相应资质的施工企业，按照材料（线材、模 块等）、人工（工作量）、费用（企业管理费和税费 ）进行估算。 提高性价比途径：合理规划网络布局，合理规划信息 接入点。 27/44 6.机房及配套工程。 一般有3类机房：政务内网（涉密屏蔽）机房、政务外网 机房、因特网机房。包括主机房、技术支持用房、辅助 用房、公共用房等。 （1）机房环境。涉及到土建和装修。依照国家机房建设 要求，进行功能、面积、承重布局。 （2）供电系统。包括大楼两路供电、不间断电源两路切 换供电，涉及到设备