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1、* 收货部新员工培训大纲 * 收货部新员工培训大纲 l收货部的职责与主要工作 l退货流程及要求 l收货部相应表格 l设备及使用要求 * 收货部工作职责 l1按照验收标准验收商品和非商品，确保商品的 质量和数量； l2负责将商品配送至楼面或周转地 l3负责收获区商品的防盗 l4整理周转仓的商品按要求将商品分类管理，遵 循先进先出原则。保证通道畅通。 l5收货部设备的日常管理和维护 * 收货程序及规定（1） 收货登记本排放整齐 卡板拉至收货平台外并摆放整齐 叉车放在指定位置摆放好 * 收货程序及规定（2） 供应商到来时： 防损员配合收货部安排送货车辆停 放卸货 卸完货后把车辆开走； 供应商出示经过
2、审核订单传真件和 送货单，收货员查看送货单上印章 名称必须与订货单上供应商名称是 否一致； * 收货程序及规定（3） 收货员凭订单到办公室打印收货单， 并通知柜组 拒收没有订单的商品 * 收货程序及规定（4） 验货： v查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不 符，商品名称、价格正确，条形码是伪码，由供 应商换贴上合格条形码后方可验收货。 v商品条形码正确，部分商品信息不符，通知业务 与总部采购部商谈改正后方可验货。 * 收货要求（1） 一、干食品 l检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂 家、生产日期、有效期或保质期； l拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品； l进口商品要向供应商索取
3、有效卫检证书原件 ； * 超市168管理平台 收货要求（2） l大包装内有小包装的要抽检20%； l贵重小商品要100%检查； l冷冻商品要先验收并快速运到卖场。 * 收货要求（3） 二、生鲜食品 l收货员、柜组验货人与防损员共同验货 ，原则上收货员把数量关，柜组验货人 把质量关（收货员、防损员、对质量和 扣重负有监督责任）； * 收货要求（4） l检查商品新鲜程度、颜色、气味、冷冻品要查 看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3 的冻品）； l带水的鱼类、海鲜类产品称重离水面时间，直 到没水为准，并要扣除皮重及一定比例的水分 和消耗，（扣除标准由柜组提供），称重后要 快速转运到卖场。 *
4、收货要求（5） 三、非食品 l检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生 产厂家和合格证； l检查订货要求的色码配备 l清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可 证、卫检准字号； * 收货要求（6） l家电类商品有外包装要粘贴“长城”标志； l大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要 100%检验； l进口商品要有商检报告或委托检验报告。 * 收货要求（7） 四、其它物品 l建筑材料、机器设备按合同要求收货； l店用品使用部门先填写申请表，要经理或区长、 财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手 续完备的验收单方可报销。 * 收货要求（8） l促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然 后用
5、特殊物资进场表登记； l赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记与柜组 及时签字交接。（详见赠品验收、交接、注意 事项） * 赠品验收、交接、注意事项（1） 一、验收、交接手续： 1、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、 部门、供应商名称、赠品名称，数量，登记人签名； 2、赠品统一放在赠品存放领取处； 3、通知柜组领取各部门赠品； 4、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。 * 赠品验收、交接、注意事项（2） 二、注意事项： 1、所送赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必须贴 上“超市”赠品标签； 2、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴本超市赠品标签； 3、所送赠品若是凭电脑小票领取
6、的分别通知柜组人员送 到服务台； 4、所送赠品需与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是 否相同，就是买一送一或买二送一，必须登记，每件 贴“超市”赠品标签。 * 赠品验收、交接、注意事项（3） 5、赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员； 6、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量； 7、与商场相同的销售商品印有“赠品”二字可以免贴； 8、如没有“赠品”二字一定要求补贴本超市赠品标签。 * 赠品验收、交接、注意事项（4） 三、特殊物品验收： 1、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记 ； 2、如供应商所进物品商场有销售，要贴本超市赠品标签； 3、要登记厂
7、家名称、物品名称、型号、规格； 4、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场； 5、登记白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后退不出 去。 * 商品、设备安全管理及使用（1） 1、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏； 2、使用叉车拉货要轻拉轻放，以免叉车放下时 时速度过快，放置叉车卡板底层商品容易压碎 ； 3、易碎的商品要轻拿轻放； 4、沉重的商品不要压在易碎的商品上面； 5、开箱验货时要小心不要划破包装箱内的商品 ； * 商品、设备安全管理及使用（2） 6、验货时商品不允许放在地面点数，以免弄脏 ； 7、对贵重商品要及时通知柜组验收，以免丢失 ； 8、干食品要存放通风干燥地方保存，不宜受潮
8、； 9、部分电器、罐装商品不能倒放； 10、新鲜商品不要与变质商品混合存放； * 商品、设备安全管理及使用（3） 11、食品禁止与洗涤清洁用品共同存放； 12、对冻商品要时常进行检查，保持商品温度 ； 13、收活鱼时要快速验收，快速运转，控制活 鱼缺氧死亡，减少到最低； 14、对易燃易爆商品要远离水、火、电确保商 品的安全。 * 验收技巧（1） “一看、二查、三快、四准” 01处商品：首先看商品的新鲜程度，颜色，气味，根据 新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行“ 0.2-0.4”的扣重。 02处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装箱， 又整齐完好，打开包装箱检查商品的小包装，如内
9、包 装干净，全新的商品，即按收货部商品验收原则快速 准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商 品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。 * 验收技巧（2） 03处商品：因03处的商品基本上是使用店内码， 验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型 号，因商品出厂本身具有自带码，验收时必须 检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号 ，色码。 34部门的商品要认真核对机身型号与外包装型 号是否相同，保修卡，合格证，是否具有“长 城标志”。 * 收货注意事项（1） l进口商品：要有中文标志，若无，拒收。 l进口食品：要有卫检证书原件。 l家电：要有说明书，合格证，保修卡， 长城标志 l腌制品：有
10、溢出来、破损、有味道、漏气、液 体浑浊-拒收。 l罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂- -拒收。 * 收货注意事项（2） l调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏 气，有油渍-拒收。 l食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀 物，泡沫-拒收。 l饮料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有 凝聚物沉淀物-拒收。 l冲调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮 成块-拒收。 * 收货注意事项（3） l饼干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉 -拒收。 l米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀 ，发芽，发霉-拒收。 l冷冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完 整，颜色正常，不能有破
11、损，变色，包装袋无碎 冰。 l冷藏奶制品：不应颜色浑浊。 * 收货记录（1） l每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一 次验收处”记录实收数量； l验货完毕，送货人与收货员对单（送货单与收 货单）签字，非生鲜，家电和没有退货的收货 单，盖章传供应商。柜组班干人员先抽检签单 和拉货。生鲜、家电和有退货的等柜组签收并 退货后传单给供应商。 * 收货记录（2） l改动送货单数量必须由送货商签名确认，改动收 货数字由收货员、送货商、收货部负责人检查， 没有差错后共同签字确认。改动生鲜商品要有防 损员签字确认。 l收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜 子中。 * 收货记录（3） l各部门发现验收
12、数量证实有出入时，由验货人 负责追踪更正，直至赔偿。 l已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。 l未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员 工自己负责追踪更正、直至赔偿。 * 收货记录（4） l夜间收货部下班后收货需防损员、柜组员工、 店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员 工在第二天早上传收货部做验收单。 l收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给 电脑部输单员，并做好交接记录。 * 退货流程（1） 柜组 v月初主管或助理到财务领取一式三联退货单， 按联号顺序使用； v营业员将退货通知写在订单上； v营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量 、金额确认，并将待退商品分类放好。 * 退货流程（
13、2） 退货单确认： v退货金额在3000元以下，柜组主管，区处长签 字确认； v退货金额在3000元以上必须要店长、区处长和 财务经理签名确认，缺一都不允许退货； v所有退货必须经过财务审核确认方可退货。 * 退货流程（3） 收货部： v供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需 退商品送到收货部； v收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商 品数量，分别在退货单相应位置上签字确认； v退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑 部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部 。 * 退货注意事项（1） 一、准备退货 1、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求 码，名称，规格型号； 2、根据退货单金额的
14、大小来确定，店内谁负责 制签名确认； 3、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商 品的数量，就拉出退货区。 * 退货注意事项（2） 二、验收单要求退货： 1、送货金额一定要大于或等于退货单的金 额； 2、一定要把验收单号（标签号）记在退货 单上。 * 退货注意事项（3） 三、直接来退货的供应商： 1、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明； 2、超出3000元以上的必须要有证明，并在委托 退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证 明或退货单上； 3、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单 、退货人相同。 * 退货注意事项（4） 四、退完货后： 1、认真核对第一次退货数量和第二次退货数量 （防损员
15、），是否相符； 2、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自 己的口袋，以免忘记； 3、超出3000元的必须要在助理处登记。 * l验收单传递流程： 相关表格，流程（1） 收货部 （二联） 电部柜组联电脑部柜组联 收货联 财务部 财务部 * 相关表格，流程（2） l调拨单传递流程 1、店间调拨 财务部 调拨店联 电 脑 部 柜组秘书 调拨店确认 防损部确认 收货部确认 店长 区长 柜组制单 （调入部门、四联 ） * 相关表格（3） 赠 品 交 接 记 录 表 日期 部门 供应商名称 赠品名称 数量 收货部签名 柜组签名 * 相关表格（4） 店用品验收单 用品名称型 号规 格数 量 备 注 采购部门： 日 期： 设备 材料 其他 NO：0000002 收货人签名： 日 期： 经办人签名： 日 期： 第一联 收货 部 * 相关表格（4） 店特殊物资进店登记表 NO：00852 单 位 物资名称 规格型号数量 用途 备注 说明：1、物资离场时请 出示此表（复印件无效）。 2、防损员、收货员按退货程序办理离场手续，同时收回此表作废。 使用部门 防损部 收货部 年 月 日 * 相关表格（5） 固定资产验收单 收货部月报表 订货验收单、退货单统计表 赠品交接记录表 特殊物资进店登记表 店用品验收单 * 收货部的设备 1、联想电脑1台； 2、
