管理体系运行报告讲解

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1、*有限公司 管理体系运行报告 年度（2015） 2015年11月25日 管理体系评审目录 ISO9001质量管理体系评审 ISO14001、OHSAS18001管理体系评审 改进建议 质量管理体系评审目录 u 公司运营状况绩效 1.客户满意度调查、分析改进 2.绩效（KPI）完成状况总结 3.产品质量情况总结 4.针对绩效未达标或呈现下降趋势的分析及后续对策 u 公司内外审情况 u 上次管理评审跟进 1.2015年度客户满意度分析（2014下半年-2015上半年） 说明： 1、数据来源于总部，售前支持、售后服务满意度按照最低满意度来算； 2、根据总部分析，客户主要不满意的问题有：大叶片交付延迟

2、；售后人 员的应急反应能力有待提高，维修方案的制定和实施应及时、缩短相关 的审批流程、提高效率。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 2.售后质量问题汇总 车间 工厂外反 馈数 工厂内反 馈数 累计关 闭数 关闭率主要问题 一车间347100 % 零度标识位置偏差、叶尖支架漏涂、刀锋漏 涂、螺栓无法穿进螺孔、叶尖未打排水孔、后 支架前缘托盘处漆面有磨损、后缘刀锋露底 二车间101020100% 外补强布分层、螺纹孔法兰盘错 位、叶片中 胶渣、零度标识安装错误、PVC凹凸不平、前 缘保护膜气泡、后缘刀锋漏涂、补强未固化、 法兰沉头螺钉丢失、叶片内部胶粒、漆面色 差、避雷线连接、前缘腻子未固化、蒙皮

3、分层 和开裂、漆面鼓包、漆面流挂、螺栓旋入部分 过长、螺栓孔内有胶渣、法兰孔与螺栓孔错 位、预埋螺套内部尺寸超长 三车间112100% 接地线裸漏、螺栓变形、防雨罩密封胶开裂、 色差和斑点、内部杂物、圆螺母外补强开裂 说明： 2015年售后质量问题29项，其中客户反馈14项，内部反馈15项，目 前已全部整改完毕。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 3.售后质量问题统计 说明： 通过数据来看，45.2B、53.8D售后质量问题反馈次数最多。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 4.客户一次交验合格率 车间 验收叶片数 （ 套） 不合格数 （ 套） 2014年一次交

4、 验合格率 2015年一次交验 合格率 一车间554.9911.6795.22%97.90% 二车间350.6617.3392.38%95.06% 三车间620.33-99.47% 酒泉公司967.6526.6694.06%97.24% 说明： 酒泉公司2015年整体一次交验合格率比2014年整体有提升，但一二车 间仍未达到目标值（99%）。需针对提高顾客一次交验合格率进行改善。 5.客户验收问题统计 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 说明： 主成型、后处理缺陷未检出较多，主成型主要有：补强、维修不合 格、内部卫生等；后处理主要有漆面漏涂、流挂、颗粒物、色差、露底 ；腻子鼓包；修型不到位等。

5、6、生产计划完成率（1） 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 说明： 2015年截至10月底平均生产计划完成率为94.29%。 单 位 ： 支 7、生产计划完成率（2） 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 说明： 2015年截至10月底入库计划完成率为92.40%。 单 位 ： 套 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 8.单支叶片缺陷数 说明： 单支叶片缺陷数总体呈下降趋势，由于6月份之后缺陷个数统计方 法改变，只对最新方法统计的数据进行分析。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 9.A类缺陷类别统计（叶片） 问题： 通过数据显示，叶片A类缺陷共发生184次，其中76%为缺胶、干 纱、发白、皱褶，共发

6、生140次。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 10.A类缺陷类别统计（部件） 问题： 通过数据显示，部件A类缺陷共发生72次，其中69%的部件A类缺 陷为发白、折痕、皱褶。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 11.报废产品缺陷统计 问题： 通过数据显示，72.5%的报废产品（29支）均为褶皱、鼓包及发白 导致，需对以上3中缺陷进行改善。 月份 报废损报废损 失返工返修损 损 失 入库销库销售额额比例 累计计比 例 1月65697.9183697.8339512820.52 0.38%0.26% 2月46388.4426857.1376239316.24 0.10% 3月82121.50 10

7、6716.14100230000.00 0.19% 4月129245.74 94661.11122720000.00 0.18% 5月215788.56 136817.39 147240000.00 0.24% 6月41244.70 132267.13 109056666.67 0.16% 7月321623.43 162971.05 136440000.00 0.36% 8月46414.04 151051.03 138860000.00 0.14% 9月535407.20 135899.84 118480000.00 0.57% 10月 248996.47 160048.13 13354000

8、0.00 0.31% 说明： 酒泉公司2015年度1-10月份内部质量损失占入库销售额比例为0.26%，相 比2014年度（0.43%）减少40%，7月报废1支45.2B叶片、9月报废一支53.8D 叶片，故数据波动较大，其他月份基本稳定。 12.内部质量损失统计 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 车间累计问题 数关闭问题 数关闭率 酒泉一车间171694.11% 酒泉二车间1010100.00% 酒泉三车间66100.00% 12、纠正预防措施关闭率 问题： 1.一车间目前仍有1项纠正预防措施未完成； 2.2015年有 14项纠正预防措施关闭不及时，超期完成； 建议对纠正预防措施的实施效果以

9、及完成情况进行考核。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 13、管理手册及程序文件管理 2015年根据体系运行情况，对管理手册进行了修订，并对设备管理控 制程序、不合格品控制程序、供应商管理控制程序进行了修 订。 但目前三级文件仍未梳理。 公司运营状况绩效公司运营状况绩效 2015年三级文件统计 部门有效文件建议作废或修订文件备注 工艺装备部6920 安环质量部6656 制造部229 财资部83 售后服务部72 综合部73 14、公司各部门体系运行情况报告（见各部门汇报资料）。 公司内外审情况公司内外审情况 审核时间 / 类型 严重不符合 一般不符合建议项 总计问 题 累计关闭问 题 关闭率 3

10、月份内审08131139139100% 5月份内审01032423993% 9月份内审02073938996% 3月外包方 审核 0012012010285% 1、内审 说明： 1.5月份、9月份内审目前仍有问题未闭环，其中制造部1项；安环办 1项；综合部3项，工艺装备部1项； 2.3月份外包方审核后，协助志翔公司、晟睿公司建立质量管理体系 ，目前公司10家外包方已有4家外包方通过质量管理体系认证，分别为 ：通达公司、晋睿公司、志翔公司、晟睿公司。通过认证的效果来看， 对外包方管理能力提升有一定效果。建议2016年要求2-3家外包方再通 过质量管理体系认证。可能的情况下由公司进行人员、设备、甚

11、至资金 上的支持，以提高公司整体管理水品。 公司内外审情况公司内外审情况 2、外审 审核时间 /类型 严重不符合 一般不符合建议项总计问题 累计关闭问 题 关闭率 3月金风 审核 02352828100% 6月三体 系外审 01001010100% 5月总部 审核 15505656100% 8月总部 验证 02402424100% 说明： 1. 金风审核不符合项已验证多次：后缘UD铺放、布层错层、贴膜气 泡、记录填写等问题，在总部验证、公司内部验证过程中出现复发情况， 为避免今后金风审核再发现类似问题并开严重不符合项，需加强以上过程 控制，做到标准化。 2. 5月份总部审核有一项严重不符合（二

12、车间后处理辊涂与漆面维修 打磨交叉作业），对此项不符合整改，目前已通过对操作人员进行培训， 问题得到解决。但仍存在风险，需从辊涂作业环境以及漆面质量提升方面 有所改善，从根本消除此问题，提高产品质量。 上次管理评审跟进上次管理评审跟进 上次管理评审输出2项要求： 一、建立工厂外客户反馈问题反馈及处理流程，工厂内及时整改并 建立台账。 完成情况：目前已编制并修订售后质量问题反馈及整改流程， 并对售后反馈的质量问题建立台帐，按照OA流程进行问题的处 理。 二、由体系办统一安排，对各部门体系员进行管理体系知识及审核 知识培训，使各部门体系员具备内审员资质，并在内审期间安排内 审员练习审核。 组织各部

13、门内审员对以往已整改的不符合项及整 改资料进行分析、培训，提高各部门内审不符合项整改效果。 完成情况：通过2015年3次内审，内审员对审核方法、检查表编 制、不符合的判断等已经掌握。 ISO14000、ISO18001管理体系管理评审目录 u 环境因素和危险源辨识、评价 u 法律法规的识别和合规性评价 u 公司环境、职业健康安全绩效 u 事件调查与纠正预防措施 u 公司环境、职业健康安全检测 u 应急准备与响应的控制 u 上次管理评审跟进 环境因素和危险源辨识、评价环境因素和危险源辨识、评价 序号区域环环境因素危险险源 1办公、后勤、公共区域 1862 2物流、仓储 103 3设备设 施 54

14、3 4生产管理类38164 5外包管理328 6检验、试验627 合计80（项）327（项） 说明： 环境因素相比2014年增加8项；危险源相比2014年无变化，需及时进行 再评价更新。2015年，总识别重要危险源和重要环境因素32项，均已制 定相应的控制措施。 1、环境因素和危险源识别和评价 法律法规的识别和合规性评价法律法规的识别和合规性评价 序号类型法律法规合规性评价 1基本法2323 2国际公约99 3环境保护综 合类3838 4资源能源77 5消防安全3333 6机械（特种设备 ）1818 7人员培训99 8化学品2222 9电气安全1818 10劳动 安全5252 11新改扩161

15、6 12交通安全88 13职业 健康安全2626 14安全标准1212 15劳动 防护2121 16地方法律法规1010 17共计322322 2、法律法规识别和合规性评价 2014年11月-2015年10月主要更新的法律法规有： 中华人民共和国刑法：2015年11月1日 中华人民共和国安全生产法： 2014年12月1日。 中华人民共和国环境保护法： 2015年1月1日。 在法律法规更新后，安环质量部组织所有班组长以上人员进 行了最新法律法规的培训并考试，最终所有参加培训人员均通 过考核。 2、法律法规识别和合规性评价 公司环境、职业健康安全绩效公司环境、职业健康安全绩效 2015年安全环境目

16、标完成情况 序号目标达标情况备注 1年内完成安全生产标 准化达标达标达到机械行业二级 2杜绝重伤及以上安全事故达标 3杜绝人身伤残事故达标 4轻伤 事故0.7起/百套达标4起轻伤 事故 5杜绝重大安全生产事故达标 6杜绝重、特大火灾事故达标 7杜绝重大环境事件达标 8危险废 弃物合法处置率100达标 9新增职业 病为零达标 3、年度目标完成情况 4.1职业健康体检 2015年9月，组织公司入职一年以上的员工579多人，按照岗位 进行职业健康体检，无疑似职业病例和相关职业病发生。 4.2职业健康及环境监测 按照计划9月份联系有资质单位进行车间职业健康检测，检测项 目主要包括有毒有害气体、生产噪声、车间粉尘等，检测结果显示 无超标项目。 10月组织对厂界进行环境检测，主