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1、 2010年度生产人力成本分析 2010年1-10月生产人力成本分析 人力资源部 xxx 2009与2010年同期产值对比分析1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2009年与2010年1-10月产值对比 各车间2009年产值2010年产值 产值对比 2009年 人均产值 2010年 人均产值 人均产值 对比 粉针车间6551.358768.47 +33.84%11.6214.37+23.75% 固体车间2319.972934.80 +26.50%6.416.87+7.25% 水针车间1771.281845.50 +4.19%3.05
2、3.11+1.73% 液体水间527.68587.16 +11.29%2.923.16+8.28% 总 计11168.2814135.93 +26.57%6.627.78+17.52% 单位：万元 2009与2010年1-10月产值同期对比 *5 数据分析 与2009年同期对比，2010年1-10月份的 无论总产值还是人均产值均有明显提高， 总产值增加了26.57%，人均产值增加了 17.52%。 四大车间人均产值均有增加，其中粉针车 间增幅最明显，达23.75%，其次液体车 间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水 针车间则无明显变化，只有1.73%。 2009年与2010年同期产值对比分析
3、1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2010年1-10月各车间产值 月份粉针车间水针车间固体车间液体车间总人数人均产值 1月份906.23213.29231.4349.841847.6132 2月份1352.08204.41326.7674.6118110.8168 3月份1134.68229.95346.6386.851809.9895 4月份732.52269.05405.2981.411758.5044 5月份2178.96166.72217.6875.9916615.8997 6月份1603.01186.75355.5374
4、.8320011.1006 7月份860.97137.85292.4044.681956.8508 8月份0174.13398.2856.551893.3278 9月份0124.23195.8838.191782.0129 10月份0139.11164.914.221691.8239 合计8768.471845.502934.81587.1618177.7798 单位：万元 2010年110月份出勤工时与产值对比 2010年1-10月四大车间工时效率对比 单位：元/小时 2010年1-10月各车间工资 月份粉针车间水针车间固体车间液体车间总人数人均工资 1月份102279.8775707.91
5、44363.0921347.231841324.45 2月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.50 3月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.18 4月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.06 5月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.47 6月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.77 7月份111688.8664478.5856875.3524640.881951
6、321.45 8月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.45 9月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.72 10月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03 合计938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24 单位：元 2010年1-10月四大车间人均工资 单位：元/月 人均产值同比变化 人均工资同比变化 *13 数据分析 以工时效率对比，粉针车间最高，人均达847元/ 小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，
7、液 体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183 元/小时。 以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为 1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水 针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及 1183元/月。 与2009年同期相比，人均产值提高了17.5%，人 均收入则提高了14.3%。 2009年与2010年同期产值对比分析1 人力效率情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及建议 5 明年生产工资成本预算 单位：万元 2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例 2010年1-10月各车间加班费与总工资对比 2010年1-10月加班原因分析 *18 数据分析 从加班
8、密度分析，水针车间最高，占出勤工时的 14.1%。其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉 针车间为8.9%，液体车间为6.8%。 从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占 总工资的11.8%。其中粉针车间最高，其次是水针 车间，最后分别为固体车间及液体车间。 从加班原因分析，周末排产为主要因素，占74%， 其次是平日加产，占10%。其中水针车间由于设备 老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故 障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高， 因此加班密度最高。 2009年与2010年同期产值对比分析1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成
9、本预算 总体评价 工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为847元/小 时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间 员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只 有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高 的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。 1 2010年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值 15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元（8、9、10月 粉针车间停产除外），相差2.32倍，这说明工时效率有很大的 提升潜能。 2 3 由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近
10、期粉针 车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有 1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市 场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。 下一步工作目标 建立有效的绩 效管理体系 解决公司人力资源管理中的核心问题， 同时进行工资体制改革，体现多劳多得 。 引进专业人才 根据公司发展需要持续引进各类型专业的 经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管 理人才，提高公司人力资源的素质。 完善规章制度 通过修订各种管理制度，堵塞目前存 在的一些管理漏洞，节省成本，提高 效率。 改善建议 2009年与2010年同期产值对比分析1 人力效率使用情况分析 2 加班
11、情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 各车间 编制人数 (单位:人) 2011预计产值 (单位:万元) 2011年预算 平均工资 2011工资预算 (单位:万元) 占总工资 比例 粉针车间6510873 1320+12% X1320= 1478元/月 115.2834.21% 固体车间47365883.36 24.74% 水针车间572259101.10 30.00% 液体水间2175337.25 11.05% 总 计19017543336.99 100% 备注： （1）预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2009 年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2011年度的预计产值。 （2）2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 关于公 布2010年我市企业工资指导线的通知 ，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线 为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失， 人力 资源部因此以基准线作参考，为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。 2011年生产工资成本预算
