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1、I 目目录录 第一章总 论.1 一、项目背景.1 二、项目概况.5 三、问题与建议.9 第二章市场预测.10 一、产品市场供应现状.10 二、产品市场需求预测.10 三、市场目标的确定.10 四、产品在厦门市及周边市场的销售价格 10 第三章原材料及资源条件评价.11 第四章建设规模与产品方案.12 一、建设规模.12 二、产品方案.12 三、建设规模研究结论.12 第五章场址选择.13 一、厂址选择原则.13 二、选址比较.13 三、选址结论及建议.14 第六章技术方案、设备方案和工程方案 16 一、技术方案.16 二、设备方案.17 三、工程方案.22 第七章节能与节水.24 II 一、节
2、能.24 二、节水.25 第八章环境影响评价.26 一、场址环境条件.26 二、项目建设和生产对环境的影响.26 三、环境保护措施方案.28 四、环境影响评价.29 第九章劳动安全、卫生和消防.30 一、劳动安全及灾害防护措施.30 二、劳动安全卫生管理机构.31 三、消防.32 第十章组织机构与人力资源配置.33 一、项目法人组建方案.33 二、管理机构的组建方案和体系图.33 三、人力资源配置.33 第十一章项目实施进度建议.34 一、实施进度的要求和应注意的问题.34 二、一期工程项目建设进度.34 第十二章投资估算.36 一、建设投资估算.36 第十三章财务评价.38 一、评价依据及几
3、点说明.38 二、销售和经营收入、销售税费等估算 38 三、总成本的估算.40 四、估算各年度利润.41 III 五、现金流量分析.41 六、财务盈利能力分析.42 七、不确定分析.43 八、财务评价结论.43 第十四章社会效益评价.44 一、项目对社会的影响分析.44 二、项目与所在地互适性分析.44 三、社会评价结论.44 第十五章研究结论、问题与建议.46 一、研究结论.46 二、问题与建议.47 附图.48 附表.48 附件.48 1 第一章第一章总总 论论 一、项目背景一、项目背景 1.1 项目名称 厦门*建材基地工程一期沥青混凝土工程。 1.2 承办单位概况 （1）厦门*投资发展有
4、限公司的基本情况 厦门*投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研 发的综合性企业，公司经营范围: 1、房地产投资与开发；2、建筑材 料制造和批发；3、土石方工程；4、建设工程和建筑技术研究。公司 于 2006 年 10 月注册成立，注册资金 6000 万人民币。 公司目前正在筹建的厦门*建材基地一期项目（沥青混凝土搅 拌站）生产供应能力为每日 240 吨/小时，设计规模为 40 万吨/年，折 合 17 万立方米/年。 先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人 力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台，使公司从 硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力，具
5、备了承接不 同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务，并将为厦门市及 周边各地区的重点工程提供产品和服务。 公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学；关注客户、高效服务； 持续提高、满足客户”的质量方针，以最大限度满足客户要求为标准， 竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。 （2）企业人员及开发能力论述 本项目企业总人数为 190 人，其中管理人员 25 人，技术人员 25 人，检测人员 10 人，营销人员 10 人，生产工人 60 人，辅助工人 60 人。技术人员大部分都具有中级以上职称，有较强的开拓能力和勇于 拼搏的精神，能够迅速掌握和了解最新的建筑材料技术及市场营销各 方面的信息，公司实
6、行合同聘用制，对所有岗位人员实行择优录用。 （3）企业管理情况 厦门*投资发展有限公司是由厦门*建设开发有限公司，厦 门市路桥机械有限公司和厦门市三航伟业投资有限公司合资成立。三 家企业的从业经验对于合资成立的厦门*投资发展有限公司的发展 2 形成优势互补。 其中股东厦门*建设开发有限公司是厦门市*发总公司和厦 门*投资发展公司合作成立的子公司，该公司拥有厦门市*发总 公司和*投资公司在市政道路建设中独特的市场资源优势，这为产 品投入市场和开拓市场提供了有利的发展因素。 股东厦门市路桥机械有限公司具有二级路面施工资质和较为丰富 的施工经验，对沥青混凝土生产流程及石料破碎生产较为熟悉，因此， 在
7、施工成本控制、设备运行管理及施工管理上有较大优势。并且，该 公司对沥青混凝土各类原材料有着良好的供货渠道，在产品的生产成 本控制上有较大优势。 股东厦门市三航伟业投资有限公司在厦门建筑材料市场有丰富的 投资与管理经验，且拥有丰富的预拌混凝土的生产经验。因此，该公 司对于合资企业的管理和后续发展极为有利。 厦门*投资发展有限公司建立了一套完整的企业管理制度和健 全的质量保障体系。公司参照国家标准，制定了每一品种产品的质量 标准，根据标准化组织生产，并加强检查监督、从严管理。公司内部 建立了各项原始记录、台帐和报表制度，加强定额考核制度，建立劳 动、耗材、产量等各项定额标准和考核指标，进行严格考评
8、，以提高 产品的质量，以拥有市场的主动权。 （4）企业发展规划与思路 厦门*投资发展有限公司是一家从事建筑材料生产、供应和研 发的综合性企业。公司筹建的厦门*建材基地工程拟分为三期投入： 一期沥青混凝土工程项目，二期预拌混凝土项目，三期将增加一条先 进的石粉砖、石粉加气砼砌块生产线。三个项目的建设将有效促进企 业的持续发展和对资源的合理利用。公司目前正在筹建该建材基地的 一期沥青混凝土工程项目。 公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产 和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。通过制定标准和实 施标准，把生产的产前、产中、产后全过程纳入标准生产和标准管理 轨道，以取得最佳经
9、济效益和社会效益。 公司将加大对产品改良和新产品研发的投入，不断研发和推出适 销对路又符合环保、经济要求的新产品。同时公司还将加强营销体系 3 的建设，实施品牌战略，开展品牌营销，不断加大宣传推介力度，争 创名牌，扩大品牌的影响力，以更好地占领市场。 目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容，通过科学调 控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产 品的研发，对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积 极的示范作用。 1.3 可行性研究报告的编制依据 （1）*区政府有关本工程的会议纪要2006104 号； （2）*区城市总体规划； （3）编制报告的委托合同； （4）
10、 中华人民共和国环境保护法 ； （5） 中华人民共和国环境影响评价法 。 1.4 项目提出的理由与过程 （1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，到 2003 年底，高等 级公路通车里程已突破 27 万 km，其中高速公路通车里程近 3 万 km， 沥青混凝土路面里程占 75%以上。厦门市的沥青混凝土用量由 1993 年 最初每年 2-3 万吨发展到现在的每年 60 万吨左右，其数量上、质量上 有了很大的发展、提高，未来几年，厦门岛内岛外特别是同安、* 的大开发建设，沥青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场 前景非常看好。根据调查，目前厦门只有两家较大型的沥青混凝土搅 拌站（公路局物供处、
11、厦门市政工程公司） ，另有 4 家私有小型沥青搅 拌站；漳州有一家，泉州尚无沥青搅拌站。但是由于与之配套的沥青 混凝土加工工艺要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到度 以上，摊铺温度需达到至度，客观上对沥青搅拌站与施 工现场的距离提出了较高的要求。目前*、同安及周边的泉州地区 尚无沥青搅拌站，需从集美等其他地区货运过来，从供应布局上来看， 现有的搅拌站无法满足市场的需要。 （2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的 沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青 混凝土道路工程建设的“瓶颈” ，因此，对建设大型环保型沥青混凝土 搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目
12、的一期沥青混凝土搅拌站项 目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，其占地约 2600 余平方米，进出 4 料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高， 每小时可生产沥青混凝土 240 吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污 染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。 （3）按照*区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中“高质量建设*新城”其城市交通部分明确提出： “十一五”期间， 重点建好高速铁路*段、溪东路、内安路、乐安路、水琼线、新大 线、美上路、海湾大道等城市交通干道，配套建设*隧道、同安湾 大桥的引线市政道路，形成“三纵多横一环”的道路骨架。加快浏五 店港区建
13、设步伐，规划建设两个长途客运站。到 2010 年，争取在区内 实现 15 分钟交通圈。在“ 十一五期间*区重大建设项目”中也 明确指出：在“十一五”期间，*区重点推进 50 个投资量大、带动 性强、关联度高的重大工程项目建设，总投资 524.3 亿元。其中基础 设施项目共 17 个，预计总投资 94.8 亿元，其*隧道（*段） ，同 安湾大桥（*段） ，溪东路，水琼线，美上路，新大线（新圩大嶝） ， 内安路，海湾大道（琼头莲河） ，黎安路，*港区建设项目。 从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设 沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施 提供了有利的客观条
14、件。 （4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表 面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、 可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目 前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需 求量也越来越大。 现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等 原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。 虽然沥青混凝土路面的设计寿命为 15 年，但目前已逐步采取措施 对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。 因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝 土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高
15、性能沥青混凝土的同时， 也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产 品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。 本项目拟建科研试验楼并致力于研究品质高、服务周期长和易于 5 回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。 （5）本项目得到了区政府领导的重视，并于 2006 年 9 月 19 日组 织了相关部门领导进行现场办公，形成了厦门市*区人民政府专 题会议纪要 2006104 号，会议明确同意在*选址建设沥青混凝 土搅拌站，并指出，区直各部门、区投资公司、区建设公司要在市政、 房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与*的 各项开发建设。 （6）与此
16、同时，随着建设力度的不断加大，*及其周边地区不 仅对沥青混凝土需求量急剧增加，同时对商品水泥混凝土、人行道砖 等也不断增加需求，尽快建设一个建材生产基地，大量生产高质量， 符合环保要求的新型建筑材料，有利于*及周边地区的可持续发展。 二、项目概况二、项目概况 2.1 拟建地点 经现场踏勘比较，并与国土、规划、环保等部门沟通，厦门* 建材基地工程拟选址于*市头山废弃采石场，该地块位于内田溪东 侧，水琼线北侧，美上路和溪东路之间，至区政府（沿新马路、朱坑 路）约 3KM，至*大道约 2.7KM，至水琼线 0.2KM，紧邻美上路和溪 东路，特别是距离*火车站 3.3KM，交通十分便利。该采石场可供开 发利用面积约 188 亩，由一条规划路分为面积大致相等的南北两块地 块，一期沥青混凝土工程项目拟建于南面地块，占地面积约
