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1、XXXX 茶业有限公司商业计划书茶业有限公司商业计划书 1、市场介绍 目前，世界上有 54 个国家产茶，茶叶产量 70%集中在中国，印度，斯 里兰卡，肯尼亚。全世界有 160 多个国家消费茶叶，50%以上的人口饮茶。 据统计全世界茶叶种植面积约 250 万公顷，产茶 300 余吨，出口 135 余万 吨，茶叶产量和消费量年均增长 5%。 中国是茶的故乡，是发现茶、利用茶最早的国家，茶叶种植面积，产 量和出口量一直排在世界前列，目前我国茶叶种植面积 118 万公顷，茶叶 总产量 78 万吨，年出口茶叶 26 万吨，年创汇 4 亿美元以上，是名副其实 的茶叶生产大国和出口大国。 2、市场需求预测
2、茶叶是一个很有生命力和前途的产品，居世界上三大天然饮料之首， 市场发展前景非常广阔， 将成为 21 世纪的主导健康饮品。 据权威资料分析， 一是人口增长使茶叶消费同步增长。20 世纪的 100 年，世界人口由 16 亿 增加到 60 亿，茶叶消费由 90 万吨增加到 280 万吨。100 年人口增长 2.75 倍，茶叶消费增长 2.1 倍。二是各国的消费者越来越注意到茶是一种低糖 分，有多种营养价值和保健功能的饮料，这将刺激今后茶叶消费的增加。 三是茶文化活动兴起与茶叶深加工、多种利用、药理功能开发等科学研究 的深入发展，对引导消费和开辟茶叶的新兴利用途径将起到重要的作用， 必然会大幅度增加茶
3、叶的消费和利用量。 作为中国十大名茶之一的“XX”银针系列产品，以其独特的色、香、 味、形，在国际上享有很高的知名度和美誉度，前景十分广阔。 3、市场竞争 作为中国十大名茶之一的“XX”银针主产于世界著名的岳阳 XX 岛， XX 岛四周临水，以洞庭湖相伴， 范仲淹在岳阳楼记 中写到“朝辉夕阳， 气象万千”描写了洞庭湖天下奇景。这世上独一无二的地理位置，肥沃的 土质，宜人的气候决定了“XX”银针独有的特色。 “XX”银针状如“万笔书天” 、形同“菊花盛开” 、宛如“群笋出土” 、 恰似“雀舌含珠” ，具有优越的竞争优势。 “XX”银针历史悠久，在全国乃至世界都有巨大的影响，所以具有悠 久的历史文
4、化市场竞争力。 “XX” 银针以美誉销售全国乃至世界， 所以它具有广阔的市场竞争力。 “XX”银针现在正在引进世界先进的生产流水线，生产出更优质的 “XX”系列名茶，使其具有高品质的市场竞争力。 “XX” 银针现在生产多品种系列优质名茶， 使其具有多样性的竞争力。 一、 市场与销售计划 1、 巩固现有的国内、国际营销网络 近几年来， XX 的销售量逐年成比例增长， 其产品已销往全国各大中城 市并已销俄罗斯、日本、韩国、美国、加拿大、东南亚等国家和地区。预 计 2005 年“XX”牌银针及系列产品内销将达 3700 万美元，出口达 2400 万美元。 2、 及时开辟新的国外销售渠道 为了开辟更广
5、阔的国际市场，“XX”品牌已正式纳入资金雄厚、直接 享有对外贸易经营权的国家级农业产业化龙头企业湖南省茶业有限公 司。利用其良好的国际销售渠道来引导“XX”银针国外销售新渠道。 3、 带动并抢占国内市场 利用“XX”银针的品牌，公司准备在全国销量大现有发展前景的六个 大中城市设立分支机构来扩大市场，并在一些城市设立专卖店。 二、 新建项目内容及投资估算： 新建项目名称：XX 品牌系列茶叶开发项目 项目主要内容： 本项目主要包括四个子项目： XX 品牌茶叶生产基地茶 园开发项目、XX 品牌茶叶初制加工厂扩建项目、XX 品牌茶叶精（深）加 工厂扩建项目和“XX”品牌推广及市场开拓。项目建设为 20
6、05 年2010 年，总投资 14510 万美元，已完成投资 1209 万美元，拟新增投资 13301 万 美元。计划开发茶园 50 万亩，年产茶 5 万吨，实现年产值 36276 万美元， 年创汇 12092 万美元，年税收 5441 万美元。 具体项目如下： （一）XX 品牌茶叶生产基地茶园开发项目 1、项目建设内容 本项目以岳阳 XX 品牌为基础，到 2010 年将建设 50 万亩高标准、高 效益的 XX 品牌茶叶生产基地，分别在岳阳建设 10 万亩，湘西 30 万亩， 湘南 10 万亩。年产茶叶 6 万吨，年产值 14510 万美元，实现税收 121 万美 元，年净利润 1451 万美
7、元，达到机械化、专业化、规模化、标准化生产， 形成著名的 XX 品牌茶生产基地。 2、 投资估算 本项目建设期为 2005 年2010 年，计划总投资额为 8464 万美元，工 程新增固定资产投资和流动资金投入合计分别为 7497 万美元和 967 万美 元。 （二）XX 品牌茶叶初制加工厂扩建项目 1、 项目建设内容 本项目用 5 年时间，引进国外的生产线和配套设施，采用国际一流的 生产设备，将扩建 20 个高标准的 XX 品牌茶叶初制加工厂，项目完成将年 产茶 5.8 万吨，实现年产值 15719 万美元，实现税收 726 万美元，年净利 润 2177 万美元，达到现代科学先进生产水平。
8、2、 投资估算： 本项目建设期为 2005 年2010 年，项目总投资 2781 万美元，其中建 设投资为 2418 万美元，铺底流动资金 363 万美元。 1)建设项目新增固定资产投资额为 2418 万美元。其中： 建设工程费605 万美元 设备购置费846 万美元 安装工程费85 万美元 其他费用725 万美元 预备费97 万美元 建设期利息60 万美元 2)铺底流动资金363 万美元 （三）XX 品牌茶叶精（深）加工扩建项目 1、项目建设内容： 本项目将用 1 年时间建成一个 800 平方米现代化一流的 XX 品牌茶叶 精（深）加工厂。项目将引进国际上最先进的生产线 1 条和配套设备，严
9、 格按国际标准加工，使产品真正符合国际市场的需求标准，该项目完成后 将实现年产茶 5 万吨，年产值 14510 万美元，实现税收 967 万美元，年净 利润 2418 万美元。 2、 投资估算 项目建设在 2007 年，用 1 年时间建成，项目总投资 846 万美元。 (四)“XX”品牌推广及市场开拓 1、 项目建设内容 本项目将用 5 年时间来开拓国内国际“XX”品牌市场；项目完成后， XX 品牌茶系列将畅销国内外，市场无形资产达 21765 万美元。 2、 投资估算 项目建设期为 2005 年2010 年，计划总投资 2418 万美元。 三、 市场前景及效益分析 1、 年度产值 本项目建成
10、后预计年产优质“XX”品牌（包括银针系列产品）茶叶 5 万吨，年产值达 36276 万美元。 2、 年度利润 本项目建成后预计年度缴纳所得税后净利润 3628 万美元。 3、 年度税收 本项目建成后，预计平均税收 1814 万美元。同时，本项目建成后出口 创汇 12092 万美元，市场开拓（无形资本）24184 万美元。 不考虑资金时间评估，本项目年投资利润率 28.4%，静态投资回收 期 4.18 年。 社会效益及意见，直接带动 20 万农民脱贫致富，解决 10 万农村剩余 劳动的就业，为我省茶农尤其是湘西贫困山区农民年增收 6046 万美元。 六、 销售策略 1、 市场联络与宣传 （1）公
11、司在不断巩固和强化已有的销售渠道基础上，依托湖南省茶业 有限公司已有的销售渠道，运用全新的营销理念，扩大销售渠道和市场份 额； （2）通过公司网站 （3）通过公司的宣传画册和宣传片； （4）通过互联网寻找客户； （5）通过大中城市各专卖店及茶叶展厅进行宣传； （6）通过广交会进行交流； （7）参加境外的展览会来扩大出口； （8）通过驻外使馆和商会等机构引荐客户。 2、 社会知名度 “XX” 银针是中国十大名茶之一； 1956 年在德国莱比锡国际博览会上 获金质奖章，素有“茶盖中华，价压天下”的美誉；1972 年，成为中国政 府代表团在联合国总部纽约招待各国使节的首选茶叶；1988 年，参加首届
12、 中国食品博览会获金奖。毛泽东、刘少奇、江泽民、朱镕基等党和国家领 导人对 XX 都有很高的评价。 附录 1 财务计划表单位： 万美元 年份 产 值 200520062007200820092010 销售收入68921221317533281743361536276 销售毛利2056362850798222991510762 净 收 入181387058096712091451 附录 2 资产负债表单位：万美元 年 份 项 目 200520062007200820092010 资产208046319407112941396614643 负债91919233906434152485502 所有者
13、 权益 116127095502695387189141 附录 3 湖 南 省 XX 茶 业 有 限 公 司 建筑规模及设施设备一览表 项目名称规模备注 土地545 公顷 优质茶园2.576 万公顷 办 公 楼 建有面积 7500 平方米办公楼 3 栋； 建有三星级酒店标准写字楼 3000 平方米。 茶叶精（深）加工 厂 建有 4200 平方米的精（深）加工厂一座； 与之配套的水、电、路等各种设施完备。 茶叶原料及成立仓 库 建有茶叶原料及成品仓库 5 楼，27000 平方 米。 主要生产线 建有“XX”银针品牌茶叶深加工进口生产 线 1 条； 与之配套的设施齐全 茶叶检测设备茶叶检验，检测设备 30 台（套） 员工宿舍员工宿舍 3 栋，7000 平方米 绿化工厂绿化面积 9800 平方米
