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1、海产品项目商业计划书海产品项目商业计划书 项目单位： 法人代表： 联系地址： 邮政编码： 联 系 人： 职务： 联系电话： 传真： 电子邮箱： 保密须知保密须知 本商业计划书属商业机密， 所有权归。 其 所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。 收到本计划书后， 收件人应即刻 确认，并遵守以下规定： 1）若收件人无意涉足本报告所述项目，请按上述地址，尽快将本计划书完整退回； 2）在没有取得的书面同意前，收件人不 得将本计划书全部或部分复制、扫描、影印或以其它形式传递、泄露或散布给他人； 3）应该像对待贵单位的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 第一章第一章 项目概
2、要项目概要 摘要是海产品项目商业计划书的“凤头”， 是对整个计划书的高度概括， 投资者是否中意项 目，很大程度取决于摘要的部分。可以说，没有好的摘要，就没有投资。 第二章第二章 公司介绍公司介绍 一、公司成立与宗旨 二、企业简介 三、注册资本及变更情况 四、组织结构 五、经营范围 六、公司管理 1董事会 2管理团队 3外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第三章第三章 技术与产品技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、海产品项目产品状况 1主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2产品特性 3正在开发/待开发产品简介 4研发计划及时间表 5知识
3、产权策略 6无形资产（商标/知识产权/专利等） 三、海产品项目产品生产 1资源及原材料供应 2现有生产条件和生产能力 3扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4原有主要设备及需添置设备 5产品标准、质检和生产成本控制 6包装与储运 四、海产品项目的客户定位、形象定位等 五、海产品项目 SWOT 分析 第四章第四章 海产品项目环境分析海产品项目环境分析 一、政治法律环境 二、经济环境 三、社会环境 四、技术环境 第五章第五章 海产品产品市场分析海产品产品市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、区域市场分布 四、影响海产品产品市场需求的主要因素 五、海产品产品市场发展阶段（
4、空白/新开发/高成长/成熟/饱和） ，目前公司产品市场状况、 产品排名及品牌状况 六、海产品产品市场趋势预测和市场机会 第六章第六章 海产品市场竞争分析海产品市场竞争分析 一、海产品行业垄断状况 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有 率 等） 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、海产品行业主要企业与该项目的竞争对比 第七章第七章 市场营销市场营销 一、营销计划概述（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二、销售政策的制定（以往/现行/计划） 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况（代理商/经销商
5、/直销商/零售商/加盟者等） ，各级资格认定标准政 策 （销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1主要促销方式 2广告/公关策略、媒体评估 七、产品价格方案 1海产品产品定价依据和价格结构 2影响海产品产品价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算 九、市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（3-5年销售额） 、占有率及计算依 据 第八章第八章 经济评价经济评价 一、投资与经营预测 1海产品项目总投资估算 2经营预测（融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、
6、成长率、投资报酬率预估及 计算依据） 二、海产品项目资金安排 1资金来源渠道 2资金结构 3资金使用计划及进度 三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 四、海产品项目财务评价 1财务评价报表 1）财务现金流量表 2）损益和利润分配表 3）资金来源与运用表 4）借款偿还计划表 2海产品项目盈利能力分析 1）项目财务内部收益率 2）资本金收益率 3）投资各方收益率 4）财务净现值 5）投资回收期 6）投资利润率 3海产品项目偿债能力分析（借款偿还期、利息备付率及偿债备付率） 1）资产负债率 2）流动比率 3）速动比率 4）固定资产投资借款偿还期 五、资本
7、原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 六、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 七、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 八、吸纳投资后股权结构 九、股权成本 十、投资者介入公司管理之程度说明 十一、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十二、杂费支付（是否支付中介人手续费） 第九章第九章 资金退出资金退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利 第十章第十章 风险及规避风险及规避 一、资源（原材料/供应商）风险 二、海产品市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、海产品行业竞争风险 七、政策风险 八、财
8、务风险（应收账款/坏账） 九、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十、破产风险 第十一章第十一章 管理管理 一、公司组织结构 二、核心管理团队分析 三、管理制度及劳动合同 四、人事计划（配备/招聘/培训/考核） 五、薪资、福利方案 六、股权分配和认股计划 第十二章第十二章 海产品项目主办单位财务分析海产品项目主办单位财务分析 一、财务分析说明 二、财务指标分析（海产品项目主办单位近3年的财务状况） 1盈利能力 2成长能力 3营运能力 4偿债能力 第十三章第十三章 附录附录 一、附件 1营业执照影本 2董事会名单及简历 3主要经营团队名单及简历 4专业术语说明 5专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6注册商标 7企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等） 8简报及报道 9场地租用证明 10工艺流程图 11产品市场成长预测图 二、附表 1主要产品目录 2主要客户名单 3主要供货商及经销商名单 4主要设备清单 5市场调查表 6预估分析表 7各种财务报表及财务预估表
