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1、东莞永亨目标管理手册第三部分 如何制定部门工作计划第三部分如何制定部门工作计划*/47主要内容一、管理者必备技能之计划管理二、如何制定好部门工作计划三、如何有效提高本部门KPI四、解决问题常见方法*/47 什么是管理？管理不等于指挥、控制或约束；更不是用权力、威胁、利益引诱让他人服从管理是通过他人达成组织目标；管理者是动员他人实现自己的想法的人。管理是借力，是对自身资源的一种放大术，是四两拨千斤的技术；管理是交换，但又不仅仅是交换。*/47目标管理组织好部属自我认知时间管理角色认知组织好自己绩效管理人员管理团队管理计划 管理在职辅导解决问题授权绩效评估激励沟通员工职业生涯规划建立有效的工作关系
2、管理者凭什么管理？影响团队文化目标管理与计划管理是合格管理者的基本技能*/47为什么要做计划计划管理是企业内部管理的主要手段计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。“预则立，不预则废”计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。*/47有效地计划是一切成功的首要条件通过清楚地确定目标和如何实现这些目标，可为我们的行动提供一幅路线图或行动图，从而减少不确定性和模糊性，并对有限资
3、源作出合理的分配；通过清楚地说明任务与目标之间的关系，可以制订出指导日常决策的原则，并培养计划执行者的主人翁精神和责任心；由于目标、任务和责任的明确，可使计划得以较快和较顺利地实施，并提高经营效率；借助计划可克服由于资源的短缺和未来情况的不确定性所带来的困难，使一些本来无法或难以有效实现的目标得以实现。*/47功能作用管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用明确方向明确目标明确路径明确执行方法明确责任明确衡量方法集中资源行动指南减少不确定性提高效率提高积极性体会成就和价值*/47优秀职业经理之路目标管理 技能训练优秀的职业经理简单的执行者1、部门目标及工作计划制订2、员工目标设计及调整3、绩效
4、体系操作4、绩效面谈、员工指导现状多数是依据上面的指示，被动执行简单完成本职工作，大部份忙于救火维持现状观念转变能力发展职业经理主动计划、实施、领导、控制本部门的工作，并推动公司的发展不断改进部门内部的工作与流程，以求更有效率、更创新地完成工作进行深入的绩效指导，根据人员素质和职能要求，应用合适的管理方法和激励1、职业经理长期培训计划2、应用新的方法3、实践、参观学习*/47首要前提：更多时间思考和规划成果导向，你要尽可能解决问题“勤奋” “效率”；“数量”“收益”；“工作量” “绩效”想清楚再动，事半功倍要从“我那有时间思考！”变为“我必须好好想想！”。磨刀不误砍柴工*/47二、如何制定好部
5、门工作计划*/47永亨织带2006年公司经营计划基本编制原则计划编制的一般性原则SMART原则各项计划编制的原则S具体的（Specific）M可衡量的（Measurable）A可达到的（Attainable）R相关的（Relevant）T有时限的（Time-based）以市场为导向，以产品调整为主线有计划快速增长以销定产、以产促销沟通协调预算控制*/47永亨织带公司及部门计划关系永亨织带发展规划永亨织带2006年年度经营计划销售计划生产计划质量计划新产品计划人力规划培训计划成本计划管理 计划部门费用计划采购计划公司层面部门层面2006年年度工作规划部门年度工作计划*/47部门层面公司层面公司年
6、度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序与时间顺序1。确定总目标31整合预测4总体计划差距6平衡并确定9整合各部门年度计划11公司年度经营计划2制订分项计划，详尽预测5各部门差距8部门年度工作计划初稿10部门年度工作计划7部门目标计划时间进度计划层次1、理解公司目标和方针部门年度工作计划的编制建议（一）公司年度目标年度目标制订说明公司目标分解表3、部门年度总结完成业绩、成绩总结经验存在不足需加强地方4、经营计划分项计划编制2、部门能力与资源分析部门设备能力分析部门人员能力分析部门业务管理水平分析部门内部资源分析完成部门年度目标匹配度分析制订达成目标的策略制订细节的措施制订具体行动计划明确达成
7、目标的假设前提资源及配合要求部门年度工作计划的编制建议（二）7、确定部门年度工作行动主要工作行动行动目的行动主要内容参与部门及负责人执行步骤及时间安排行动结果8、部门年度资源需求人员需求计划资金需求计划技术支持计划技能学习计划5、部门目标确定后明确关键环节部门目标达成计划改进计划需加强地方6、部门年度规划 部门角色定位部门职能发展部门提高方面部门新年度打算*/47例：企业策划部下半年工作规划工作职责工作目标达成路径主要事项时间安排企业规划（协助总裁）探索一条科学清晰的适合XXX发展的道路，建立一套高效的企业运行机制熟悉国内外软件企业发展政策环境，借鉴国内外同行业发展经验，结合公司实际状况，对公
8、司发展进行全面分析研讨，并制订清晰可行的发展规划，力求把现有资源最良好运行1、国内外软件公司发展状况分析8月份2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项，提出相应工作要求8月份3、XXX公司发展规划（近期、远景）9月份4、制订XXX公司经营管理手册（总部及子公司运行模式）春节前品牌运作全面策划并创建公司品牌，使之成为国内业界第一品牌，为XXX走向世界打下坚实基础1、品牌策划指导思想：在大众化基础之上，走个性化道路；在智力技术型基础之上，走长期服务化道路；在外部专业公司（人员）指导下，主要依靠公司内部力量完成1、品牌整体策划，制订XXX公司品牌手册（包括品牌定位、品牌内涵、品牌推广等，粗稿，以后修订
9、）8-9月份2、CI手册（VI、BI、SI）10-11月份3、员工手册（理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范）9月2、品牌推广软件公司特点：智力密集型的企业，往往理性较强，感性稍弱。指导思想：初期以软性的、感性的、公关性的推广方式为主；4、对内对外公关宣传（政府、协会、行业、媒体）连续5、制作新版XXX公司宣传手册、VCD等11月份3、品牌提升指导思想：突出国际化特色，加大硬性宣传力度6、制作XXX公司各相关产品宣传手册待定企业文化提升提升XXX企业文化理念，根据公司特点，建立一套良好的推广、运行模式，增强企业凝聚力提升理念推广实施：（主要通过：EIS系统，VI，网站，培训，活动等
10、实现）1、提升公司企业文化理念，并制作企业文化手册9月2、维护企业网站和EIS系统企业文化相关内容连续3、进行以企业文化为主的专题培训待定4、举办企业文化活动连续5、进行室内装修8月*/47计划编制的工具之一：鱼骨图营销计划编制中鱼骨图方法的应用市场分析营销部年度工作目标。竞争对手数据收集数据分析行业政策分析销售执行差旅费用控制订单成功率发货管理客户管理客户需求发掘客户数据维护客户关系维护。发货管理产成品库管理*/47计划编制的工具之二：问题树短期贷款利率费用的代价有多大？我们是否应该对采购支付政策进行调整。抹帐所影响的价格和品位代价？实际需要的资金从哪里来？实际的资金需求量有多大？可以增加的
11、其他支付方式有哪些？每一种方式实际的成本有多大？当期的现金流入、流出有多少？异常需求可能发生在哪些环节？当期预计的净现金是否充足？预计的资金来源还有哪些？问题一级子问题三级子问题是否可以考虑增加10的其他支付方式？是否可以实现100的现款支付？ 二级子问题三、如何有效提高部门KPI提高本部门KPI的途径和方法研讨*/47KPI分析和策略制定公司经营目标部门职责具体标准组织实施KPI分析绩效考核绩效辅导固化经验对策项目改进行动时间管理分主次抓缓急授权关键结果/主要目标团队目标SMART任务书岗位目标执行面谈辅导计划控制达成/提高KPI的有效途径岗位职责检查指导解决问题绩效改进绩效面谈表扬/指导员
12、工发展计划激励更多培训机会KPI提升计划*/47一、从细致的规划本部门工作开始1、领导本部门制定的挑战标准2、围绕KPI思考对策措施及行动步骤3、内部授权及所负的责任4、运用甘特图画出月度工作总进度表5、确定关键控制点6、细化行动计划，明确责任人和追踪时间7、编制工作计划，借助他人的力量8、控制任务达成帮助员工搞清楚他们“该做什么”，“如何做”“做到什么程度”*/473. 工作任务检查2.工作计划1.工作目标/KPI例1：人力资源部工作规划GSM4. 资源*/471、设立内部工作目标 / KPI考核项目KPI目标或标准 3月达成目标值4月本部门目标1.1绩效考核数据准确率<=3项5<
13、;=3项1.2关键员工流失率10%001.3培训计划达成率85%85.67%90%1.4部门费用预算达成率10%130%105%1.5重大事故发生次数0001.6绩效管理计划完成度100%70%详见周计划完成情况,14周计划3项未按时完成90%1.7员工招聘及时率60%72%80%1.8员工满意度（含行政后勤）>70%本月不核算75%*/471.2制定对策措施KPI现状或问题点对策措施完成期限负责主管部门展开编号指标名称内部标准措施编号对策项目齐中奋范少玲林虎伍茂文李小龙1.1绩效考核数据准确率<=3项提交指标没有统计标准，不能保证统计方法合理1.1A组织制定所有指标统计标准及统计说明，确保统计口径准确4.27齐中奋组织协助说明准确各部门没有做到日常记录和收集，难免考核时拼凑数据1.1B日常督促各部门养成
