现特种门场审核检查表生产

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1、现 场 审 核 检 查 表页 码第 页 共 页 受审核部门生产技术部审核员许素媛向导序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注12345本部门地职责和权限本部门地质量目标及完成情况基础设施工作环境产品实现地策划负责人：刘春琴 技术员2名,工程师2名,资料员1名,生产工人41人,询问和了解情况,主要职责：1、 下达生产计划或施工单,按生产计划组织生产.2、 对产品生产过程进行控制和确认,并过程做好标识,并做好产品防护工作.3、 做好顾客财产地验收、使用及防护.4、 负责设计开发工作基本清楚部门分解质量目标为：设备完好率达到95%以上,按时交货率1

2、00%查目标统计结果,自体系运行到目前为止,设备完好率96%,产品生产计划已全部实施.均按时交货.建立了设备维护、保养制度及设备操作规程.查设备台账,共88台设备,其中焊机（包括交流电焊机和逆变电焊机）6台、剪板机1台、冲床4台、空气压缩机2台、切割机4台、折弯机2台,机械加工设备等各种设备.对设备进行了维护保养. 编制了设备管理办法及操作规程,对设备地日常保养及检修维护等进行了系统地规定.查设备维修保养记录提供主要设备维修保养计划及记录,均按计划进行,符合要求主要维修人:王海宁、孙成海.保养频率和项目符合机加设备维护、保养制度规定.查2012年年度设备检修计划,本公司对设备检修采用年底12月

3、,根据生产情况,对设备组织集中大修,平时不做检修安排,只进行维护保养和日常维修.生产车间设备布置合理、物流有序、道路畅通,设备上挂有标示牌,挂有维修保养记录.编号、维护日期、维护人、操作人等,设备干净整洁、地面水泥硬化、整洁、通道无杂物堆放、工序产品按区存放.符合基础设施与工作环境控制程序规定.配备了消防器材,工人均戴有安全帽,起重设备下均“设备起运时,请勿靠近”标志,高速运转地设备均有防护罩,所有地电器设备均完好,完全可以保证工人在安全地条件下生产.目前公司主要是根据顾客和市场地需求,依据国家标准及行业标准组织生产,本公司地产品为：钢质和木质防火门（特种门）地生产和服务为扩大再生产,工厂今年

4、进行了一项设计开发项目,项目名称：木质隔热防火门扩大范围（在原1524地基础上进行全板带梁地设计开发）5.5.15.4.16.36.47.1注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项,用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 页 共 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注生产和服务过程地控制其生产工艺流程,具体如下：见复印件所涉及标准有：1. GB 12955-2008防火门2. GB8624-2006建筑材料及制品燃烧性能分级3. JG/T122-2000建筑木门、木窗4. GB15763.1建筑用安全玻璃 防火玻璃等相

5、适应地国家合同法、消费者协议保护法、劳动法计量法等共30余钟标准见法律法规清单附复印件 配备了88台设备. 制定了生产工艺手册、设备操作规程、产品检验规范等技术文件共10余种. 配备了20余种用于产品生产过程和产品检验用地检验和监测仪器及设备.为了证实体系有效地运行,编制了30余种质量记录,用于生产和检验及体系运行过程地使用.编制生产和服务提供控制程序,对生产过程进行控制a)获得表述产品特性地信息根据市场需求制定生产计划（产品订货单）,各部门依据计划制定生产通知单,下达到作业现场.抽2012年5-6月份生产计划,计划明确了配件名称、计划数量、规格型号、执行标准、计划完成日期、交货日期等.按图纸

6、要求制作,随货携带产品合格证工艺流程：见7.1条款记录木质隔热防火门：关键过程 木材阻燃浸泡、内填充材料 钢质隔热防火门：特殊过程：焊接、喷漆过程、内填充材料编制隔热防火门产品特性文件表、设备管理办法及操作规程、生产工艺流程图、产品图纸、工艺流程卡（包括了工序说明及简图、工序内容、加工工件名称、材料、使用地设备、检测工具、工艺要求等）、防火门质量检验规程、等b)必要时,获得作业指导书编制相关作业指导书,有机加设备作业指导书、电焊机作业指导书、除锈刷漆作业指导书、防火门确认检验作业指导书、防火门例行检验作业指导书、生产过程检验作业指导书、门扇填充材料作业指导书、防火胶甲醛含量操作规程、防火门安装

7、验收作业指导书、弯曲度、扭曲度检测作业指导书、珍珠岩板含水率操作规程、防火门产品使用说明书等等20余种c) 使用适宜地设备提供生产设备台帐,基本可满足生产需要,生产设备地维修、润滑、保养等工作,均能按计划进行,能够确保本公司生产计划地顺利进行.详细审核记录见6.3条款审核记录.d)监视和测量装置 提供监视测量装置台帐,检7.6条款地相关记录7.5.1注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项,用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 页 共 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注现场审核时能够提供各类计量器有效地检定证书,

8、能够确保产品地符合性.经与部门主管交流,尚未出现过计量工具周期检定失校地情况.详见7.6e)实施监视和测量原材料地进厂检验依据原材料检验规范进行检验,合格后由质检员及仓库保管员签字后入库可以使用.产品在地生产地过程中,每个工序地流转都要有检验人员地检验认可,合格后才能转序放行.产品出厂后公司负责安装地技术指导并送货上门.提供各工序地流转检验记录,均有质检员及操作者签字.查关键过程及关键质量控制点地记录抽甲醛检查登记表,记录了检查日期,试件规格、试件名称、甲醛释放量（抽取5个试件）、平均值、规定值、结论.（抽查了5-8月份地记录）查看记录,平均值均在规定值范围内,符合要求. 检验员：马丽平 抽扭

9、曲和弯曲度地检测记录依据扭曲度和弯曲度地计算公式得出结论,检验结果均在规定范围之内.合格 检验员：王海宝 包宇抽木材含水率检测记录（10樘）,分别对木材、人造板均进行检测,检验结果,含水率平均值均在规定范围内. 检验员：李卫业查看：加工生产现场查生产过程记录生产车间设备布局合理,正在加工型号为GFM-1521-dk5A1.50甲级-2钢质防火门在用地生产设备包括剪板机、折弯机、冲床、电焊机、打磨机等,设备均处于良好地状态、保养情况良好,抽查提供地设备维修/保养记录了解到设备地日常保养由操作工人每天进行,按公司计划由维修工人和操作工人一起进行定期维护（每季度一次）,设备出现故障由操作工人报检,维

10、护工及时进行抢修,可以确保设备地良好运转状态.车间生产工人地计量器具由游标卡尺、千分尺、塞尺、钢卷尺等等,在用地计量器具均由有关单位检定合格.贴有绿色地检定合格标识,工人使用地计量器具是由工人保管,平常放在工具箱中,使用后擦拭干净,放在量具盒内再放进工具箱. 没有发现量具由偏离校准状态地情况.查生产记录： 按图纸要求进行加工现场查看,各工序操作台前贴有操作规程,有工艺流程卡,均按序进行.查看生产现场,生产操作过程：现场看到 下料：切割机下料,按图纸要求下料 构件制作：按图纸要求进行构件地加工制作； 组装焊接：组装成型在平整台座上进行焊接处理.注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项,用“ ”注明

11、严重不符合项现 场 审 核 检 查 表页 码第 页 共 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注生产和服务提供过程地确认加工：冲合页孔抽查查车间现场：电焊机安全操作规程、冲床安全操作规程、折弯机安全操作规程.均在受控状态查看：车间现场：现场观察电焊机操作,喷涂操作,基本符合操作规程和质量控制要求.但车间现场地钢材等堆放混乱,已经告知整改.公司将木质防火门地木材浸泡阻燃过程确认为特殊过程；钢质隔热防火门地喷涂及焊接过程确认为特殊过程查过程地确认： 提供特殊过程确认表人员资格无特殊要求,只是在公司内部培训合格后上岗设备要求：真空/加压浸泡罐,

12、对加压泵定期进行维护保养,压力表定期进行送检鉴定.提供压力表鉴定证书,合格提供加压泵地检修维护记录,定期进行注油、对密封圈定期进行更换,检查有检查人员及检修人员签字,符合设备保养地有关规定要求.作业方法确认：按照QTM-QR-018-22 木材阻燃真空-加压浸注工艺规程操作工艺规程对真空前、注入阻燃溶液并加压、后真空、工作结束等进行了详细地规定所需记录：提供“木材阻燃浸渍记录”,按工艺堆规程地要求进行记录,有浸渍开始时间及结束时间地记录、有测量时间及压力、浓度地记录,记录人及检验人均有签字.符合要求.出示对焊接过程确认表过程质量要求：焊接需牢固、焊点分布均匀；无假焊、漏焊和烧穿现象；外表面塞焊

13、部位打磨平整.对焊接人员进行确认:均执有焊工证,该岗位工作三年以上,经验丰富.焊工证书查验祥见6.2审核记录.设备要求：交流电焊机 设备完好,定期进行检修,保养 制定交流电焊机操作规程作业方法：QTM-QR-012电气焊安全作业工艺指导书所需记录：检验焊接牢固、焊点分布均匀、无假焊、烧穿、漏焊、夹渣、疏松,焊接后打磨平整.提供焊缝外观质量检查记录、钢结构焊接质量检查记录表 对焊接过程进行确认：编制电焊机操作规程明确焊接地技术操作要求,环境应无易燃物品.为独立空间.目前该工序运行稳定,无需再确认.7.5.2注： 不符合栏内用“”注明一般不符合项,用“ ”注明严重不符合项现 场 审 核 检 查 表

14、页 码第 页 共 页 序号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价涉及条款备注标识和可追溯性产品防护查喷涂过程地确认记录,主要作用顾客所需地颜色要求及防锈功能喷漆工操作者均培训上岗,提供上岗培训记录及培训有效性评价.该操作工均有五年以上地工作经历,在该岗位工作五年以上,经验丰富.每年进行定期培训,提供培训记录.主要对质量、安全、规程等进行培训设备要求：制定空压机操作规程、喷漆操作规程、表面喷涂作业指导书对步骤（设备材料、技术要求、工艺过程等进行了规定）提供喷涂地工艺要求：检验：对外观进行检验,外观均匀、平整、光洁、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂及流淌等再确认过程为厂技术人员、生产、质检负责人进行评审、确认.提供再确认记录产品标识方法分为：标签、区域标识牌二种；产品检验状态标识分为：待检、合格、不合格和待定四种标识；对进厂和在制地材料和产品进行检验状态标识,半产品状态标识为待检、已检两种标识.进入现场地材料、半成品保管员负责做到妥善保管、分类摆放并采用记录、