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1、三体系必备管理手册(电梯公司) a. 负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。 b. 对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。 c. 对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。 d. 对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。 e. 对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。 5.5.1.13焊接责任工程师 a. 负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。 b. 对焊接工艺评定、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文件的完整性、正确性负责并监督实施。 c. 有
2、权审批焊材代用、审阅焊接工艺卡、审阅焊工的持证项目及有效期、审阅焊接工艺评定任务书、指导书、焊接工艺评定报告。有权审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。 5.5.1.14材料责任工程师 a. 负责所用材料(含外购配套件、安全保护装置等)的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。 b.审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。 c.审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的 复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。 5.5.1.15检验责任工程师 a. 负责组织进行检验准备、过
3、程检验、资料整理等检验工作，领导和指导本系统各控制环节、控制点负责人的工作。 b. 对产品检验规程及质量检验报告的正确性负责。 c.审核产品检验规程、审核产品档案、抽查产品总体检验工作。 d. 对原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定中的理化试验质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。 e. 对理化试验结果及试验报告的正确性负责。 f. 负责与外协理化检验单位的联系，审核试验报告。 5.5.1.16设备计量责任工程师 a. 对生产中所使用的设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重等设备）的完好负责，并向质保工程师报告工作。 b. 对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有考核权。 c.
4、 对由于设备失控造成的质量事故负责。 d.负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督执行。 e. 对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。 5.5.1.17机加工责任工程师 a. 负责产品机械加工过程确定和策划并负责组织编制机加工工艺文件。 b. 负责机加工过程的控制，对机加工过程质量负责。 c. 对违反机加工工艺规程的行为有权制止，对重大违反机加工工艺纪律的行为有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。 5.5.1.18其他人员的质量职责和权限按岗位工作标准。 5.5.1.19 员工代表 员工代表由公司员工大会选举产生，且具备环境、职业健康安全管理培训
5、合格的资格证。其主要职责： 5.5.1.19.1 代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。 5.5.1.19.2 参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。 5.5.1.19.3 就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。 5.5.1.19.4 参与职业健康安全事务。 5.5.1.19.5 代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。 5.5.1.20 内审员 公司范围内聘用取得内审员证书的内审员，负责如下工作： a) 公司聘用的内审员负责公司职能部门的贯标工作
6、，并参加全公司的内部审核工作。 b) 按时完成年度内部审核工作。 5.5.1.21员工 做好本职工作，严格按照安全技术操作规程和质量、安全、环境管理规定执行，其他岗位人员职责具体见企业工作标准汇编规定。 5.5.2 管理者代表。 由总经理任命的(公司内部管理层人员担任)管理者代表对管理体系的正常有效运作负责，并行使以下职权： 康安全环境管理体系； 5.5.2.2 向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决处理运行中的各种问题； 5.5.2.3 确保提高员工满足顾客要求的意识和职业健康安全、环境意识； 5.5.2.4 负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作； 5.5.2.5 负责
7、策划和领导管理体系的审核工作； 5.5.2.6 协助总经理组织管理评审。 5.5.3沟通与信息交流 5.5.3.1公司制定并实施沟通与信息交流控制程序，规定公司内部各层次之间，公司与员工和外部相关方之间的交流沟通方式，规定各种重大环境信息传递、处置、反馈的方式。 5.5.3.2公司采用各种沟通和交流方式，如：公司办公会议，各种专题会议、文件、宣传栏、标语、班组学习、邮件等。 5.5.3.3沟通和交流的信息内容至少应包括满足顾客要求、实现质量、环境和职业健康安全管理体系目标、以及确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性运行和改进的有关内容。 5.5.3.4公司应采取一定形式选出职业健康安全员工
8、代表，负责组织员工参与有关的职业健康安全事务。 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.1.1公司编制并实施管理评审控制程序，对管理评审活动予以控制。 5.6.1.2公司总经理按计划的时间间隔每年至少主持一次管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.3管理评审的内容是评价： a)当公司内外部变化时，质量、环境和职业健康安全管理体系是否保持持续的适宜性； b)过程是否予以确定，并充分展开，即质量、环境和职业健康安全管理体系是否保持持续的充分性； c)质量、环境和职业健康安全管理方针是否得到有效的贯彻，质量、环境和职业健康安全管理目标是否实现，是否
9、增强顾客满意，即质量、环境和职业健康安全管理体系是否保持持续的有效性； d)包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的要求和对质量、环境及职业健康安全管理方针、目标修订的需要。 5.6.1.4对管理评审的过程，包括对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进措施及效果予以记录。 5.6.2评审输入 对管理评审的输入应形成管理评审计划，包括以下信息： a)质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果； b)顾客反馈、外部相关方的重大意见及投诉，以及与顾客沟通和对顾客满意度的测量结果； c)过程控制的绩效和产品的符合性； d)纠正措施及预防措施实施的有效性； e)以往管理评审所确定的质量、环境和职业健
10、康安全管理体系改进措施的实施情况； f)可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的内外部变化,包括环境的变化以及与公司环境因素、职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化； g)各部门质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况总结； h)对公司质量、环境和职业健康安全管理体系改进的建议； i)合规性评价的结果。 5.6.3评审输出 对管理评审的输出应形成管理评审报告，包括以下方面的决定和措施： a)对质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论； b)对质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进要求，对顾客与产品有关要求的改进措施； c)对资源需求的充
11、分性和资源配置的合理性，以及优化资源结构的改进要求； d)对以往管理评审的改进措施的效果评价。 6资源管理 6.1资源的提供 6.1.1 资源包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、信息和财力资源等。 6.1.2 为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行和实现质量、环境和职业健康安全管理体系管理方针和目标，实现持续改进，并满足顾客要求，增强顾客满意，公司应提供充分和适宜的人力资源、材料及基础设施、信息资源及工作环境。 6.1.3公司总经理确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源的可获得。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 在公司的质量、环境和职业健康安全管理体系中承担任何任务的
12、人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性、环境要求和职业健康安全要求。根据管理体系对各岗位的能力要求，基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性、环境要求和职业健康安全要求的人员应是能够胜任的。人事行政部按员工的学历、培训、技能和经验，合理配置岗位人员，以保证各岗位的人员胜任本职工作。 6.2.2 能力、培训和意识 人事行政部负责归口管理，主要体现以下方面： 1）确定从事影响产品要求符合性、环境要求和职业健康安全要求的工作人员所需的能力，编制岗位任职能力要求； 2）适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；即提高公司人力资源的整体素质，以使与质量、环境和职业健康安全管理体系
13、有关的人员能满足其所在岗位规定职责的能力要求，并用考试、实作、业绩评定等方式评价培训的有效性； 3）通过培训或其他措施使每一位员工都认识到本岗位工作与质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的相关性和重要性，以及如何为贯彻质量、环境和职业健康安全管理方针，实现质量、环境和职业健康安全管理目标做出贡献； 4）评价所采取措施的有效性； 5) 对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关人员的文化水平、接受的培训、能力考核、业绩评定、岗位或工种资格认可和工作经历等进行适当的记录并予以保存。 相关文件： 人力资源控制程序 6.3 基础设施 1）本公司应确定、提供并维护达到符合产品要求所需要的基础设施。适用
14、时，基础设施应包括： a)建筑物、工作场所和相关设施；如：办公场所、厂房、库房、水、电、气、照明、通风等 b)过程设备，包括硬件和软件；如：设备、仪器、工具等硬件和技术、方法、信息等软件； c)支持服务，包括运输、通讯或信息系统等。 d)其它设施：环境保护和处理设施、职业健康安全相关设施等。 2）生产部、售后服务部按基础设施及工作环境控制程序对本公司的设备进行维护保养等管理； 6.4 工作环境 6.4.1由相关部门根据本公司产品的要求，确定产品达到符合要求所需的工作环境，并制定相应的规章制度、安全技术操作规程、作业指导书等并按照基础设施及工作环境控制程序对其实施有效控制。 6.4.2 工作环境
15、包括：硬环境和软环境。 硬环境指：为确保正常工作所必须的场地、道路、水电等基础设施以及确保职工能够连续作业所必须的生活保障设施。 软环境指：为实现质量方针、提高顾客满意度，在工作现场需要营造的工作氛围以及现场员工必需遵守的行为准则等。 6.4.3生产部、售后服务部负责生产作业环境，人事行政部负责办公作业环境的管理工作。主要包括： a)符合要求的工作场所和安全卫生的生产条件； b)良好的工作氛围和更多的参与机会； c)周围的环境条件，如：合适的温度、湿度、采光、通风、噪声和污染等； d)必备的安全设备和防护措施等。 6.4.4公司应采取有效的措施，保持适宜的环境条件，以保证生产出符合要求的产品。 7产品实现和职业健康安全、环境运行控制 7.1产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划 7.1.1公司常务副总经理负责组织技术质量部、销售部、人事行政部、采购部、生产地、售后服务部等部门策划产品实现所需的过程，并对这些过程实施有效的控制和管理。产品实现策划的输出应与质量、环境和职业健康安全管理体系其它过程的要求相一致。 7.1.2在对公司产品实现进行策划时确定了以下内容： a)制定产品的质量目标以及有关职能和层次上的质量目标和要求，并规定了实现这些目标和要求的措施； b)针对本公司的产品特点，确定产品实现所需的过程
