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1、2015&2016人工效率比对 （1）生管统计的2015入库数量有误 eg：8-10月份为淡季，实际入库数量少，其中10月份相差30万 一、数据来源 生管数据 机加数据 89Q3101112 2015样机入库数量4,4317,0236,4385,1053,2448,953 2015实际 入库数量（机加）760,476890,575818,035723,293843,734953,052 合计入库数量764,907897,598824,473728,398846,978962,005 （2）员工实际上班时间为10.5H/班，非12H/班； 中饭0.5H、晚饭0.5H、中间休息0.5H 二月份平均
2、生产周期只有14天（含春节加班） 一、数据来源 （3）2016年13月份计划多次变动，人员需求及数量存在变动； 一、数据来源 原始人员需求 最新人员需求 入库需求新版 （4）计划入库数量未包含样件，但是需求人数包含了样件人员； 样件年度需求数量缺失 一、数据来源 123Q1456 2016年机加计划入库数量 983,177572,278820,283 791,913 947,083918,492956,513 二、样件影响 2016年新量产产品预计146.5万件，存在如下问题： （1）新产品工时“拍脑袋”核算，只是按照打样时的工时来评估，未经过实际操作 验证及改善，存在虚高情况。此处存在大量改
3、善空间 （2）新产品评估工时后的生产需求人数过高，拉高整体人员需求；此处存 在大量改善空间 工时说明产品编码生产周期（分） 生产周期（秒） 工时为预估590011721550.49 29.1 工时为预估590015719180.49 29.1 工时为预估590015719170.49 29.1 工时为预估590015719140.49 29.1 工时为预估825867-001315.73 944 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 老产品生产计划需求人数90.796.992.779.790.988.787.386.9109.895.092.983.6 老产品提升10%产能计
4、划需求人数 728280797899858475 新产品生产计划需求人数000552631393537433835 机加分厂总人员需求136142138172153156163158181174167155 二、样件影响 （3）部分新产品生产难度高，需求量大，严重占用生产工时； eg：红色标识产品“小鸡腿”实际班产小于80件，占年度总需求工时的 10.8%（其中实际不良率超过70%，还未计入工时影响）。 产品编号单件生产工时合计（S）2016年合计需求数量 2016合计需求生产工时（H） 59001191215 87.9 229,910 5,614 59001571918 170.5 66,8
5、33 3,165 825867-0013 944 164,663 43,178 59001302146 62 232,433 4,003 59001190955 157.04 122,056 5,324 59001190956 157.04 122,056 5,324 59001172154 135.02 122,056 4,578 59001172156 135.02 122,056 4,578 59001191293 77.8 193,832 4,189 三、量产影响 （1）部分量产产品生产难度高，需求量大，严重占用生产工时； 如下产品加工难度大，占用2016年度总工时需求的32.8%。 产品编号单件生产工时合计（S）2016年合计需求数量2016合计需求生产工时（H） 49301-00350349.6 618,240 60,038 49301-05915412.16 199,680 22,861 59001190854252.1 271,656 19,023 59001191165522.2 104,040 15,092 59001302063182.8 272,350 13,829 四、修正数据 综合各因素修正后的数据汇总表（未修正新产品影响）
