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1、泓域咨询MACRO/ 监控器材项目立项请示申请监控器材项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目
2、已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目
3、的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管
4、理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司建立了产品开发控制程序
5、、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42227.77平方米（折合约63.31
6、亩），其中：净用地面积42227.77平方米（红线范围折合约63.31亩）。项目规划总建筑面积68408.99平方米，其中：规划建设主体工程43034.47平方米，计容建筑面积68408.99平方米；预计建筑工程投资5972.46万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从
7、场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为监控器材，根据市场情况，预计年产值17131.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12439.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5972.464238.94196.4912439.781.1工程费用万元5972.464238.9411196.711.1.1建筑工程费用万元5972.465972.4641.70%1.1.2设备购置及安装费万元42
8、38.944238.9429.59%1.2工程建设其他费用万元2228.382228.3815.56%1.2.1无形资产万元1218.121218.121.3预备费万元1010.261010.261.3.1基本预备费万元556.62556.621.3.2涨价预备费万元453.64453.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元12439.7812439.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1883.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11196.717409.8410300.2411196.7111196.7111196.7
9、11.1应收账款万元3359.012015.412687.213359.013359.013359.011.2存货万元5038.523023.114030.825038.525038.525038.521.2.1原辅材料万元1511.56906.931209.241511.561511.561511.561.2.2燃料动力万元75.5845.3560.4675.5875.5875.581.2.3在产品万元2317.721390.631854.182317.722317.722317.721.2.4产成品万元1133.67680.20906.931133.671133.671133.671.3现
10、金万元2799.181679.512239.342799.182799.182799.182流动负债万元9313.135587.887450.509313.139313.139313.132.1应付账款万元9313.135587.887450.509313.139313.139313.133流动资金万元1883.581130.151506.861883.581883.581883.584铺底流动资金万元627.85376.72502.29627.85627.85627.853、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14323.36万元，其中：固定资产投资12439.78万元，占项目
11、总投资的86.85%；流动资金1883.58万元，占项目总投资的13.15%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5972.46万元，占项目总投资的41.70%；设备购置费4238.94万元，占项目总投资的29.59%；其它投资2228.38万元，占项目总投资的15.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12439.78+1883.58=14323.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14323.36115.14%115.14%100.00%2项目建设
12、投资万元12439.78100.00%100.00%86.85%2.1工程费用万元10211.4082.09%82.09%71.29%2.1.1建筑工程费万元5972.4648.01%48.01%41.70%2.1.2设备购置及安装费万元4238.9434.08%34.08%29.59%2.2工程建设其他费用万元1218.129.79%9.79%8.50%2.2.1无形资产万元1218.129.79%9.79%8.50%2.3预备费万元1010.268.12%8.12%7.05%2.3.1基本预备费万元556.624.47%4.47%3.89%2.3.2涨价预备费万元453.643.65%3.
13、65%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12439.78100.00%100.00%86.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1883.5815.14%15.14%13.15%7铺底流动资金万元627.865.05%5.05%4.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.39%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度196.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22806.2622806.2643034.4743034.474132.851.1主要生产车间13683.7613683.7625820.6825820.682562.371.2辅助生产车间7298.007298.0013771.0313771.031322.511.3其他生产车间1824.501824.502496.002496.00247.972仓储工程4838.674838.6716493.4416493.441151.972.1成品贮存1209.671209.674123.364123.36287.992.2原料仓储2516.112516.1
