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1、部门决算财务分析报告 这篇部门决算财务分析报告模板是yjbys小编特地整理的是教育行政部门决算财务分析报告希望对大家有所帮助欢迎大家阅读 一、部门(单位)情况 官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门负责对全区中小学、幼儿园进行管理检查督导和评估全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位设有教育科、招生办、督导室等15个科室编制数37人XX年年末在职在编职工30人较上年人员减少1人减少原因为退休1人 在官渡区区委、区政府的正确领导下在省、市教育行政主管部门的指导下官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要(xx2020年)
2、认施官渡区“十二五”教育发展规划加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化学校办学质量和办学效益显著提升 二、收入支出预算执行情况分析 1、XX年决算收入数16728万元其中财政拨款数16224万元占总收入的97%财政专户核拨(非税收入)504万元占总收入的3% XX年决算支出数16728万元其中基本支出5142万元占总支出数的31%项目支出数为11586万元占总支出数的69% 2、XX年决算收入数16728万元较预算数16728万元增加0其中财政拨款决算数16224万元较预算数16224万元增加0 XX年决算支出数1
3、6728万元较预算数16728元增加0其中基本支出5142万元较预算数5142万元增加0项目支出决算数11586万元较预算数增加0 3、XX年决算结余资金为零 4、XX年决算收入总数16728万元较上年14848万元增长12.66%XX年决算支出总数16728万元较上年16089万元增长3.97% 5.重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出情况：“三公”经费支出为零 6、年末结转和结余情况 年末结余结转情况：年末结余结转为零 三、资产负债情况分析 XX年末部门(单位)资产872.95万元、XX年末部门(单位)资产888.4万元,比上年减少1.7%XX年负债817.26万元XX年负债832.
4、7万元比上年减少1.8% 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理提高预算编制的科学性、准确性按照“量入为出统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理编制预算强化预算执行提高预算执行效率推进预算公开 加强财务监督和绩效评价把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价工作过程全部进行量化考评进一步完善财务监督制度强化重大项目经费的全过程审计
