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1、食品质量安全管理食品质量安全管理 规章制度汇编规章制度汇编 受控状态：非受控 批 准：任守芹任守芹 2015-1-12 发布 2015-1-12 实施 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 发布 文件编号：Q/XCQS-04-2015 分发编号： 目录目录 目录目录.1 任命书任命书.3 发发 布布 令令.4 质量安全方针质量安全方针.5 质量安全目标质量安全目标.6 食品质量安全管理规章制度说明及其管理食品质量安全管理规章制度说明及其管理.7 进货查验记录制进货查验记录制度度.8 贮存管理贮存管理制制度度.9 生产过程控制制生产过程控制制度度.16 生产过程废弃物管理制度生产过程废弃物管理制度.1
2、9 产品检验管理制度产品检验管理制度.22 检验记录管理制度检验记录管理制度.24 潜在不安全不合格品管理制度潜在不安全不合格品管理制度.27 不符合及预防措施管理制度不符合及预防措施管理制度.32 产品撤回（召回）管理制度产品撤回（召回）管理制度.37 消费者投诉处理制度消费者投诉处理制度.41 从业人员健康管理制度从业人员健康管理制度.45 从业人员培训管理制度从业人员培训管理制度.47 档案管理制度档案管理制度.50 从业人员管理及考核评比制度从业人员管理及考核评比制度.52 设备管理制度设备管理制度.55 食品安全风险监测信息收集制度食品安全风险监测信息收集制度.57 食品安全预警及事
3、故应急处理方案食品安全预警及事故应急处理方案.59 关键点操作控制制度关键点操作控制制度.63 产品防护和交付管理制度产品防护和交付管理制度.66 食品添加剂管理制度食品添加剂管理制度.68 生产过程质量管理和质量考核办法生产过程质量管理和质量考核办法.71 运输过程质量控制制度运输过程质量控制制度.73 生产加工过程质量控制制度生产加工过程质量控制制度.75 采购管理制度采购管理制度.77 销售管理制度销售管理制度.81 2 过程与产品的测量和监控制度过程与产品的测量和监控制度.84 产成品净含量控制制度产成品净含量控制制度.86 检验设备管理及检定制度检验设备管理及检定制度.88 测量和监
4、控设备的控制测量和监控设备的控制制度制度.92 副总裁职责、权利及义务副总裁职责、权利及义务.97 质量安全负责人职责、权利及义务质量安全负责人职责、权利及义务.98 人力资源部及主管职责、权利及义务人力资源部及主管职责、权利及义务.100 设备管理部设备管理部/科及主管职责、权利及义务科及主管职责、权利及义务102 销售部及主管职责、权利及义务销售部及主管职责、权利及义务.104 采购部采购部/科及主管职责、权利及义务科及主管职责、权利及义务106 仓储科及主管职责、权利及义务仓储科及主管职责、权利及义务.108 研发部及主管、权利及义务研发部及主管、权利及义务.110 品控科及主管职责、权
5、利及义务品控科及主管职责、权利及义务.112 生产厂长职责、权利及义务生产厂长职责、权利及义务.115 财务部及主管职责、权利及义务财务部及主管职责、权利及义务.116 车间主任职责、权利及义务车间主任职责、权利及义务.119 生产工段班组长职责、权利及义务生产工段班组长职责、权利及义务.120 研发部主管岗位职责、权利、义务研发部主管岗位职责、权利、义务.121 化验室主管岗位职责、权利及义务化验室主管岗位职责、权利及义务.123 化验员岗位职责、权利及义务化验员岗位职责、权利及义务.124 技术人员岗位职责、权利及义务技术人员岗位职责、权利及义务.125 生产操作人员岗位职责、权利及义务生
6、产操作人员岗位职责、权利及义务.127 文件资料员岗位职责、权利、义务文件资料员岗位职责、权利、义务.128 3 任命书任命书 根据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系标准要求公司需指定 一名质量安全负责人，用以全权负责质量安全管理体系的运行管理和对外证实质量安全 的组织实施。鉴于公司目前实际情况，兹决定质量安全负责人由任守芹任守芹担任，特此通告。 附：质量安全负责人的职责 1. 确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量安全管理体系； 2.向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的建议及运行情况，为改 进质量安全管理体系提供依据； 3.确
7、保在整个组织内提高对顾客要求的意识； 4.就质量管理体系有关事宜对外联络； 5.审核质量安全目标指标与管理方案； 6.制定质量安全管理手册，确认程序文件； 7.任命内审组长。 法人： 2015 年 1 月 1 日 4 发发 布布 令令 为建立、健全临沂新程金锣肉制品集团有限公司的质量安全管理体系，公司依据 食品安全法 、 食品安全法实施条例 、食品生产许可证审查通则及细则及 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系标准-要求 ，本着实事求是、注重实 效、结合公司实际的原则，编制了此版质量安全制度，现予以发布实施。 本制度阐述了公司的质量安全方针、质量安全目标
8、，规定了整个质量安全过程的控 制要求，是我公司质量安全管理体系运行的纲领性文件和质量安全管理行为准则，要求 各部门及全体员工必须认真学习贯彻执行，以确保质量安全管理体系的有效运行。 质量安全管理制度对内是实施质量安全管理的基本法则，为各部门和全体员工开 展各项质量安全活动提供统一的标准和共同的行为准则；对外是公司质量安全保证能力 的文字描述和认证依据。 为全面贯彻本版质量安全管理制度 ，使质量安全管理体系有效的运行，现予以 批准发布。 法人： 2015 年 10 月 1 日 5 质量质量安全安全方针方针 质量方针 为实现以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司 产品和
9、服务的要求，本公司的质量方针为： 一切为了人类健康一切为了人类健康。 理解：公司视产品的质量安全为生命，所有员工的行为以保证产品质量、符合消费者健 康安全需要和满足消费者的合理利益、正当需求为行为准则。 2015 年 1 月 1 日 6 质量质量安全安全目标目标 质量总目标 1）顾客满意度维持在 80%以上； 2）上市产品合格率 100%； 公司每年的质量目标在以上的目标的基础上，可能增加相关的经济目标，同时熟制 品、生鲜品、调味品 3 个事业部按照公司质量总目标制定各个事业部的部门质量目标及 考核制度。 法人： 2015 年 1 月 1 日 7 食品质量安全管理规章制度说明及其管理食品质量安
10、全管理规章制度说明及其管理 1 依据及意义： 本制度是依据食品安全法、食品生产许可申请规定和国家法律法规而建立的，是本 公司食品质量安全管理的准则。 2 编写及批准： 本制度由品控科门组织编写，经 批准发布实施。 3 分发及控制： a) 本制度由品控科门负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存 手册的分发记录。 b) 本制度受控发放范围由品控科根据体系范围进行发放，若有顾客或其它原因需要 对外发放，则以“非受控”形式由品控科发放。 4 修改及作废： a) 在本制度使用期间，如有修改意见，各部门应汇总意见，及时反馈到品控科门； 品控科门应每年对质量手册的适宜性、充分性及与国家法律法
11、规的符合性进行评审；必 要时对本制度予以修改。 b) 本制度的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保 其得到相关背景资料。 c) 本制度不做零星修改，修改以换版或换页的形式出现，各部门接新版本或新页码 后将原文件删除或销毁，若以纸张形式的保存应盖上“作废”章。 d) 对“非受控”制度不予跟踪通知修改。 5 使用及纪律 a) 本制度持有者要妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂抹。禁止私自外传、外借和 赠送他人，调离本公司或调岗时，必须归还或办理交接手续。 b) 本公司对本制度拥有知识产权，未经公司的书面同意，任何单位、个人不得私自 全部或部分复制，本公司对违反者具有追究责任的
12、权利。 c) 本制度的解释权归生产系统。 6 制度的具体的管理按文件控制程序进行。 8 进货查验记录制度进货查验记录制度 1.1.目的目的 制定原料验收记录制度，规范进货查验管理，保证进货的质量。 2.2.适用范围适用范围 适用于临沂新程金锣肉制品集团有限公司所有进货的验收工作。 3.3.职责职责 3.1 采购部门对原辅料进行采购并提出检验。 3.2 研发部检验室负责原辅料的检测，包括微生物和理化指标检验工作。 4.4.工作程序工作程序 4.1 公司采购的原料到货后，由采购部与仓库人员根据采购计划共同核对送货单、确认 品名、规格、数量等无误，包装无损后，卸车，并对原辅料挂“待检”标识牌。 4.
13、2 必要时仓管人员通知化验室对原辅物料进行检验，并挂有“待判”标识牌。 4.3 化验室人员对购进原辅料进行全数或抽样验证，并填写检验结果报告单 。仓库根 据检验结果报告单结论：若检验合格，则办理入库手续，若检验不合格，则由仓管 人员通知采购部，由采购部门进行处理，包括降价、退货等。 4.4 以下验收情况，仓储科可不予入库： 4.4.1 对采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。 4.4.2 产品不随车提供检测报告单的，不允许入库。 4.4.3 产品外包装破损，造成产品数量缺失，在问题查明前，不允许入库。 4.4.4 产品抽检不合格的，不允许入库。 4.4 原料验收过程中的所有
14、项目均需记录，产品的抽样检测报告由检测中心保存，原辅 料出厂检验报告单由仓储科保存。 文件编号：Q/XCQE-01-2015 分发编号： 9 贮存管理制度贮存管理制度 1 1 目的目的 为规范库内产品管理、并对其提供防护，确保库内产品不发生损坏或变质，防护包 括标识、搬运、包装、储存和保护；对出库产品要做到先进先出，并确保账物的一致性。 2 2 适用范围适用范围 适用于采购部物资管理科及成品管理科所辖产品的防护。 3 3 职责职责 a）采购部负责本程序的编制。 b）采购部物资管理科、成品管理科每年负责制定一份控制报告，报告包括以下内 容： a) 储存产品的标识是否清楚、准确； b) 储存产品的
15、包装是否清洁、完好； c) 储存产品是否发生损坏或变质； d) 产品入库、验收、保管和发放受控情况； e) 储存产品是否做到先进先出； f) 储存产品是否帐物相符。 g) 采购部物资管理科、成品管理科仓储库房的防护工作负责，防止安全事故的发生。 h)h) 采购部物资管理科、成品管理科负责本程序的持续改进。 4 4 工作程序工作程序 4.1 严禁闲杂人员入内；进入储藏库时应佩戴安全帽，随时保持现场、物资的卫生；库 存信息严禁透漏。 4.2 库内消防设施要齐全，严禁吸烟和禁止明火，特殊情况必须申请。保管员必须掌握 消防安全知识，正确使用消防器材，消防通道要保持畅通。 4.3 物资入库、验收、保管和
16、发放确保受控，标识、状态要清楚，储存记录要准确、完 整、及时。对超过报警期的物资要及时上报使用单位处理，同传计划物控科、物资管理 文件编号：Q/XCQE-02-2015 分发编号： 10 科。 4.4 入库时，要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法。根据物料属性、特点和用途合 理安排库位，码放时根据物资外包装标识要求进行，确保外包装的清洁、完好，并距墙 码放。 4.5 物资入库后，必须当日分类登记，并进行程序入库。 4.6 危险品管理按照金锣总通字201235 号通知中危险化学品安全管理规定 。 4.7 冷藏库排管要每月进行一次扫霜，夏季要做到两次扫霜。顶排管、墙排管霜层厚度 不超过 10mm；超厚的及时联系机房进行热氨冲霜。 4.8 储藏库内产品必须码放整齐，距墙 20cm，产品距排管 30cm。产品外包装保持完整， 同种产品码垛高度必须统一。产品进出库房要防止撞击库门、柱子、墙壁、管道和设备。 所有叉车必须安装限高器后才能进库作业。 4.9 保管员凭
