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1、PROCEDURE DOCUMENT文件编号Document No.LTQ-QP-09生产和服务提供控制程序Control of production and service provision改正日期Correct Date2007.9.10Edition/Rev NoA/00Page6/6生产和服务提供控制程序Control of production and service provision受 控controlNo:非受控non-control编制Prepared by审核Examined by批准Approved by拉森特博洛（青岛）橡胶机械有限公司LARSEN & TOUBRO(
2、QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE1、目的对生产和服务的过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2、范围 适用于对生产和服务过程的提供、过程的确认的控制。 3、职责3.1 生产部负责按照产品性能及顾客要求，组织生产。3.2 营销部负责产品的交付及交付后活动的实施。3.3 技术部负责工艺文件的制订及过程的确认。4、流程图见附录。5、工作程序5.1 获得规定产品特性的信息和文件 5.1.1根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出、顾客要求的评审的结果等获得必要的生产和服务的信息，分别相应的设计和开发控制程序、与顾客有关的过程控制程序的有
3、关规定。5.1.2技术部根据设计开发的结果及订单的要求给生产部下发相应的图纸、工艺流程、产品标准、作业指导书等文件。技术部对特殊过程进行确认，并编制作业指导书，下发至生产部相应的车间。5.2生产计划生产部根据销售合同信息，结合公司的生产能力，制订生产计划（包括下料计划、焊接计划、加工计划、配套计划、外协计划、安装计划），配套计划、外协计划及图纸、采购产品明细下发至采购部，作业采购依据。将下料计划、焊接计划及相应的图纸、作业指导书、工序流程卡发放至焊接车间，加工计划、图纸、工艺流程卡下发至机加工车间，合理安排生产。5.3机加工车间5.3.1机加工车间接到加工计划后，车间主任根据实现生产情况及生产
4、能力，合理安排生产。根据需要填写出库单向仓库领取所需要的物料，按图纸、机加工工序卡、加工计划的要求进行生产。5.3.2车间按照产品性质、配置和使用合适的监视和测量设备，确保在生产过程中能够按规定监视和测量产品特性及过程的状况。机加工质检员按产品的监视和测量控制程序对各工序实施检验并记录检验结果。5.3.3全部工序结束后，经质检员检验合格，质检员开具毛坯、半成品入库单，半成品库办理入库。5.3.4对于需要进行表面处理（包括 镀铬、镀锌等）的零部件，由质量部填写镀铬（锌）件外协通知单，联系外协进行表面处理。5.4焊接车间5.4.1焊接车间接到下料计划后，根据需要向仓库领取所需要的物料，按图纸、下料
5、计划的要求下料。下料质检员进行检验，合格后办理入库。5.4.2特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的监视和测量、验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。5.4.3本公司的特殊过程有：焊接、表面处理（外包）、喷漆（外包）。技术部对这些过程应进行过程确认，证实他们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a）过程鉴定，所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录。相关生产
6、人员要进行岗位培训、考核、持证上岗；c）技术部编制焊接作业指导书，经技术经理审批并下发至生产部实施，以保证产品质量；d）对这些过程的参数进行记录。5.4.4过程的再确认：按每年至少一次或生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应地上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。5.4.5焊接车间接到焊接计划后，根据需要向仓库领取所需要的物料，按图纸、焊接作业指导书、焊接计划的要求进行焊接。5.4.6焊接过程参数由操作工每批件记录一次，填写焊接参数记录表。质检员应监督检验操作工的记录情况。焊
7、接操作人员焊接完成由质检员检验合格后，开具零件周转单并注明表面处理事项转表面处理工序。5.4.7 质检员填写零件周转单给表面处理（包括喷砂、喷漆）工序，表面处理人员按周转单要求进行生产，质检员检验合格后，开具毛坯、半成品入库单，转入半成品库。5.5安装车间5.5.1关键过程包括：a）对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂、质量容易波动、对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。本公司的关键过程是安装，技术部编制安装作业指导书，下发至生产部实施。5.5.2安装安装车间接到生产部下发的安装计划、图纸、安装作业指导书后，到半成品库、原
8、材料库领取所需的半成品、原材料、配套产品、外协件，并按要求进行设备的安装。5.5.3在整机安装过程中安装组进行自检，质检员在相应的工序中实施专项检验，合格后方可进行下道工序，质检员在整机档案上记录检验结果。5.5.4试车安装完成后，安装组进行试车，检验整机的各种性能和功能是否满足规定要求，试车完毕后，安装车间填写成品检验申请单交质检员进行检验。5.5.5整机检验在所有规定的检验和试验项目且有关结果满足要求后，质检员按检验规程对产品外观、性能、参数等做全面检查，并做好整机档案记录。检查结束，合格品开具成品入库单，并签发合格证，产品方可入库；不合格品由质检员通知安装车间进行返工，并对返工的产品重新
9、进行检验。5.5.6各安装组对检验合格的整机产品进行标识，备齐有关资料（合格证、说明书、装箱单）；整机档案由质检员统一管理。5.5.8入库整机检验合格并备齐有关资料后，填写成品入库单，办理入库。5.6各车间使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境，应按设备控制程序的有关规定对设备进行维护保养。5.7出库及交付5.7.1出库设备出库前应对其外观、标识、备件等进行检验，合格后仓库保管员填写出库单办理出库。5.7.2交付销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录，以跟踪监督，执行采购控制程序对供方的规定。销售部应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。销售部填
10、写发货单（一式二联），一联留底，一联交运输公司司机带给顾客，由顾客签收后由司机带回或传真回公司。5.7.3合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。5.8调试5.8.1设备到达客户指定地点，并按设备说明书要求进行安装，销售部派专人按设备说明书进行设备调试。5.8.2调试合格后，销售部调试人员出具产品用户服务调查表，由客户填写好带回公司交销售部。5.9交付后的活动5.9.1销售部负责产品的服务工作：a）负责组织、协调产品的服务工作；b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存的顾客信息的相关记录；c）负责对顾客满意度进行测量，确保顾客的需求和潜在的需求；d）建立顾客档案，详细记录其名称
11、、地址、电话、联系人及产品情况等信息；e）利用与顾客交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。5.9.2咨询、产品维修服务a）对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人解答记录外部信息传递表，暂时未能解答的，应详细记会同相关部门研究后予以答复；b）销售部维修人员要及时提供维修服务，并维修完毕后由顾客填写产品用户服务调查表，维修人员返回销售部。c）销售部半年统计顾客咨询及维修情况。6、相关文件6.1 文件控制程序 LTQ-P-016.2 记录控制程序 LTQ-P-026.3 设计开发控制程序 LTQ-QP-07
12、6.4 与顾客有关的过程控制程序 LTQ-QP-066.5 设备控制程序 LTQ-P-056.6 产品的监视和测量控制程序 LTQ-QP-156.7 采购控制程序 LTQ-QP-086.9 工艺流程卡6.10 焊接作业指导书6.11 安装作业指导书6.12 图纸7、记录 7.1 生产计划 QP09-PR-017.2 焊接过程参数记录表 QP09-PR-027.3 发货单 QP09-SD-037.4 镀铬（锌）件外协通知单 QP09-QA-04附录：Annex生产和服务控制流程图Process flow职责部门/人Who 记录/相关文件Records/related documents确定规格及
13、标准Determined type and standard生产设备及监测设备Production equipments,the monitoring and measuring devices生产活动 Production activityf) 放行, 交付及交付后活动的实施。The implementation of release, delivery and post-delivery activities.d) 适合的监视和测量装置的维持管理;the availability and use of monitoring and measuring devices,c) 适宜的设备的维持
14、管理;the use of suitable equipment,b) 必要时，获得作业指导书;the availability of work instructions, as necessary,e) 监视和测量的实施；the implementation of monitoring and measurement,a) 阐述产品特性的信息；the availability of information that describes the characteristics of the product,识别及追朔性Identification and traceability产品保存Preservation of product适当装备的使用The use of suitable equipment and device,合同/订单Contracts/orders工艺流程设计Designing of technology flow生产计划Production plan接单Acceptance of conreacts or orders技术部(Design)技术部(Desig
