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1、材料选样封样管理制度编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：流程主导部门： 采购部 发布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日1. 目的加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障体制。2. 适用范围适用于博地控股集团的开发项目及委托公司管理的开发项目，由甲供的或由甲指乙供及乙供但需要封样的材料。3. 部门职责3.1 成本部：成本部负责提供材料设备清单3.2 设计部：负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；按采购流程参与相关工作，负责设计寻样及负责对供应商提供的小样/实样进
2、行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。3.3 项目公司：协助设计部确定产品数量和规格；产品进场时，须负责对产品进行检查，全程组织验收程序，确保到场的产品与公司所确定的封样完全相同；负责现场日常管理工作，保障实现理想的设计效果。4.工作内容4.1 成本部根据施工图编制材料设备清单，此清单编制完成后送项目公司及设计部。设计部根据材料设备清单指定需要进行封样的材料。4.2 设计部选出需要进行设计封样的材料，由采购部组织进行寻样，待设计寻样结束后，由采购部保存小样/实样。4.3 设计部、项目公司负责共同提出提案，确定产品的各项主要参数，如：技术要求、材质、颜色、规格、型号、数量等，并将
3、此类技术参数和品质要求填写在材料基本要求表中，以书面形式明确公司的要求。此件由设计部和项目公司完成后提交成本部，作为进行招标或核价的依据。成本部进行审核并认为能够符合要求的，方可启动招标或核价程序。4.4 采购部选择适当的供应商，项目公司、设计部、成本部等公司相关部门可以建议供应商，让供应商按照材料基本要求表中规定的要求，提供小样以供设计部选样。对于特殊材料，如有必要，设计部可要求供应商制作现场实样，由采购部负责督促供应商将小样或实样的用材和做法详细填写样品制作方法明细表中。4.5设计部对供应商提供的各小样或实样进行审核，选出满足公司要求的小样或实样。4.6 由采购部部组织小样或实样基本符合公
4、司要求的供应商进入招投标入围名单；如有必要，采购部可会同其他部门对供应商进行实地考察。4.7 根据各供应商提供的报价及小样/实样，进行综合评定。设计部负责初步确定入围单位，并将对应的小样进行封样保存并贴上封样标签，注明小样编号、封样时间、封样确认人及其他必要信息。在招标或核价期间，封样应统一交由采购部保管。凡提供现场实样的项目，除须按上述规定对实样进行封样、确认并贴上标签外，项目公司还应当注意在整个工程施工期间加以适当保护（包括封样标签）。4.8 招标或核价程序完成后，由采购部负责将中标单位填写的样品制作方法明细表移交给项目公司。由项目公司负责，会同设计部、设计单位、供应商、监理公司等相关部门
5、，针对封样的产品进行技术交底，交底会议的内容及结论应详细、完整地记录在案，以确保供应商能够明确理解我方的具体要求。在交底的同时，采购部应将保存的样品移交给项目公司，此后由项目公司负责整个项目施工期间对样品（包括封样标签）进行保存和保护。4.9 采购部将材料基本要求表和样品制作方法明细表的复印件提供给项目公司和监理公司。每批甲供材料/甲指乙供材料进场时，项目公司均应会同监理公司、施工单位及供应商，按照材料基本要求表和样品制作方法明细表的要求，对产品进行进场验收，并将验收结果填写在材料进场验收单中，加以记录备案。未经上述程序的，项目公司和监理公司不得让材料验收进场。4.10 现场实施过程
6、中，项目公司应负责组织整个验收程序，协调供应商与其他承包单位之间的配合与合作；监理公司须确保进场的产品必须符合材料基本要求表、样品制作方法明细表和材料进场验收单的要求，并且确实应用到公司项目上；未经上述程序的，监理公司有权拒绝验收或拒绝将材料应用到项目上，项目公司对此应给予支持和协调；设计部须定期经常到工程现场确认建筑效果和材料品质是否满足公司要求。期间，若有任何部门发现供应商或产品出现问题的，须及时指出并通过项目公司及采购部要求供应商立即予以改正。屡次出现问题或确实无法整改至我方满意的，可要求供应商予以赔偿直至终止合同，相关事宜可由采购部进行协调。4.11 在材料进场或现场实施过程中，若发现甲供材料、甲指乙供材料存在任何问题的，项目公司和监理公司有权要求进行抽检或聘请第三方进行检测。检测合格的，费用由我方承担；检测结果不合格的，产品供应商或施工方须承担全部检测费用，同还须承担相应的违约责任。4.12 由项目公司组织竣工验收。采购部负责将供应商的产品质量情况、工程实施情况及整体建筑效果等相关信息进行备案，作为供应商数据库的必要补充和评估依据。4.13 对于乙供材料的封样管理，由乙方提供小样/实样，项目公司及设计部选出符合要求的小样/实样，并由项目公司进行保存。进场验收及施工中的检查按本流程相应规定操作。5.附件5.1 材料基本要求表5.2 样品制作方法明细表5.3 材料进场验收单
