铁路建设项目过程控制标准化管理手册

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1、标准化建设管理手册 过程控制标准化 （试行） XXX 铁路有限责任公司 目目 录录 前前 言言- 1 - 第一章第一章 总则总则- 2 - 第第二章二章 “六位一体六位一体”标准化管理标准化管理.- 2 - 一、质量控制一、质量控制.- 2 - 二、安全控制二、安全控制.- 9 - 三、工期控制三、工期控制.- 13 - 四、投资控制四、投资控制.- 17 - 五、环境保护五、环境保护.- 20 - 六、技术创新六、技术创新.- 22 - 第三章第三章 工作流转程序图工作流转程序图 .- 25 - 一、监理管理一、监理管理.- 26 - 二、质量管理二、质量管理.- 27 - 三、安全管三、安

2、全管理理.- 30 - - 1 - 前前 言言 为贯彻落实铁道部关于推进建设单位标准化管理工作的指导意见 （铁建 设200845 号）文件精神，全面落实“以人为本，服务运输，强本简末，系 统优化，着眼发展”铁路建设新理念和质量、安全、工期、投资效益、环境保 护、技术创新“六位一体”管理要求，落实部党组提出的“高标准、讲科学、 不懈怠”的工作要求，推进 XXX 铁路建设的标准化、制度化和科学化管理，编 制 XXX 铁路有限责任公司标准化建设管理手册 （以下简称手册 ） 。 手册共四册，分别为管理制度标准化 、 人员配备标准化 、 现场 管理标准化和过程控制标准化 。 手册是公司建设管理的依据，是

3、公司人员的行为准则，是建立在合同 基础上对勘察设计、监理、施工及咨询等参建单位具有法律约束力的文件。 随着 XXX 铁路建设的不断深入推进， 手册也将作进一步的修订， 手册 修订后其适用范围和效力不变。 - 2 - 第一章第一章 总则总则 1.1. 为规范 XXX 铁路有限责任公司（以下简称公司）建设项目过程控制标准化管 理，根据关于推进建设单位标准化管理工作的指导意见 （铁建设200845 号）等有关规定，制定本标准。 2.2. 本标准适用于公司建设项目的建设过程控制管理，公司通过本标准化，控制 项目设计、施工、监理单位，建立标准化管理体系，并贯彻于整个建设管理过 程。 3.3. 过程控制标

4、准是指将现场管理标准化贯穿于整个建设过程，通过标准化对建 设实施全过程管理。过程控制标准化管理按照“六位一体”管理要求，形成过 程管理工作标准，按照工作标准实施过程管理。 4.4. 公司过程控制标准化实行谁主管谁负责、预防和控制相结合、动态管理、持 续改进的原则。 5.5. 在招标中将过程控制的相关要求纳入工程招标文件，由投标单位做出相关承 诺。在指导性施工组织设计文件中明确过程控制的相关要求。设计单位编制的 勘察设计大纲、施工单位编制的实施性施工组织设计和监理单位编制的监理规 划均应详细描述过程控制的相关内容。 第第二章二章 “六位一体六位一体”标准化管理标准化管理 一、质量控制一、质量控制

5、 （一）质量目标 1总体目标 工程质量全面达到国家和铁道部工程质量验收标准，实现主体工程质量零 缺陷，全面满足运营要求。 2具体控制目标 （1）主体工程质量零缺陷,桥梁主体结构混凝土使用寿命不低于 100 年。 （2）开通验收速度不低于 1.1 倍列车设计速度目标值。 （3）按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到 100%。 （4）按照验收标准单位工程一次验收合格率 100%。 （5）杜绝工程重大及以上工程质量事故。 - 3 - （二）责任体系 1组织机构 为加强质量管理组织领导，成立质量管理领导小组： 组组 长：公司总经理长：公司总经理 副组长：公司副总经理副组长：公司副

6、总经理 组组 员：公司各部门负责人、员：公司各部门负责人、各指挥部指挥长各指挥部指挥长 领导小组下设办公室，负责处理日常工作，办公室设在安质部。 各施工、监理、设计单位分别建立以现场管理机构负责人为组长，相关部 门、专业技术管理人员参加的质量管理组织，建立完整的质量管理组织机构和 质量保证体系，制订各类质量管理制度。 2. 责任分工 建设单位： 严格执行国家和铁道部有关法规和工程建设强制性标准，依据批准的设计 文件组织工程建设，负责参建各方质量管理行为的日常监督检查和考核，督促 监理单位的监理工作和设计单位的现场服务，负责全线工程建设质量管理。 勘察设计单位： 按照公司工程质量管理办法规定的责

7、任范围，严格执行国家和铁道部 有关勘察设计强制性标准及公司有关要求，对其勘察设计及相关工作的质量负 责并做好现场服务和配合工作。 监理单位: 按照监理责任范围，依据监理合同，对工程建设过程实施公正、公平的质 量管理和监理工作，对承担的监理工作负责。 施工单位: 按照公司工程质量管理办法责任范围，依据施工合同、投标承诺，严 格执行国家和铁道部质量管理法规、工程建设强制性标准、以及公司和指挥部 有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图进行施工，对施 工质量负责。 （三）分级控制系统 公司： 1.依据国家、铁道部有关法规、制度、办法、规定，结合本公司工程管理 特点，制定公司工程质量管理

8、制度和办法，建立各级质量管理保证体系，落实 - 4 - 公司各部、指挥部、监理、设计、施工单位质量责任制。 2、初步设计阶段组织勘察设计单位对初步设计进行初审及优化，消除设计 缺陷，提高设计质量；依据设计文件及地质勘察监理管理办法审查设计勘 察大纲、地质勘察监理规划、保证勘察设计质量。 3、工程施工合同签订后，由公司向沈阳工程质量安全监督站申请办理工程 质量安全监督手续，各参建单位给予配合和提供相关资料； 4、组织编制项目指导性施工组织设计，并报铁道部工程管理中心审核；依 据施工组织设计编制管理办法 ，对施工单位编制上报的实施性施工组织设计 进行审批。 5、依据施工企业信用评价实施办法组织监理

9、、设计、施工单位，对施 工单位进行信用评价；依据监理信用评价实施办法对监理单位进行信用评 价。 6、依据施工图审核管理办法组织对施工图设计文件进行审核，未经审 核或审核不合格的施工图，不得交付施工；依据工程技术管理办法组织设 计、施工和监理各方召开技术(设计)交底会议，以明确工程设计目的，了解设 计内容和技术要求；依据工程测量管理办法 、 精密测量管理办法组织审 查和批复设计控制测量方案、精度标准，委托和控制测量工点的控制基桩交接 和复测。组织精密测量技术方案的评审，并将批准的精测方案报部核备。提出 精密测量要求，确定完成时限；督促勘察设计、施工、监理单位按照要求落实 人员和设备，保证精密测量

10、的质量； 7、依据物资设备管理及考核办法严格供应商（厂家）资质审查，实行 市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，重要材料实行驻场 （厂）监造，由物资设备部组织实施，从源头上把住材料质量关，确保原材料 质量； 8、依据工程质量检测试验管理办法对施工、监理单位的试验检测工作 进行指导、监督和检查；安全质量部负责施工单位中心试验室、监理单位试验 室、混凝土拌合站及制存梁场的验收；全线桥梁桩基检测，由公司统一选定检 测单位。 9、明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职责等，并 按有关规定及合同约定对参建单位上岗人员进行监督检查。 - 5 - 10、依据工程变更设计管理办法规

11、定，严格执行变更设计报批程序， 做好类变更设计初审、上报审批工作，确保工程质量。 11、依据工程质量管理办法每季度进行一次全线质量大检查，对检查 过程中发现的质量问题，填发“工程质量问题通知书”或“工程质量问题罚款 通知书” 。 12、对重大工程质量问题，组织参建各单位召开质量现场会议，依据合同 约定及相关办法规定对责任单位进行处罚和责任追究。 13、在公司内开展质量评比，树立样板工程，质量评比结果纳入信用评价 管理。 14、组织或参加质量事故调查、分析、处理，督促、检查施工单位按批准 的事故处理方案进行整改和质量验收，按照工程质量事故调查处理实施细则 处理质量事故。 15、依据档案管理办法建

12、立基础技术资料的收集、整理、建档。 16、依据相关验收标准组织施工、设计、监理单位对管段内的单位工程进 行验收。 指挥部: 1、 严格执行公司各项质量管理办法、规定、规章、制度，检查和监督现 场各参建单位工程质量控制和保证措施的落实，确保工程质量得到有效控制。 2、依据施工图审核管理办法组织监理、施工单位对施工图设计文件进 行复核；落实设计、施工和监理各方技术(设计)交底工作； 3、依据工程测量管理办法 、 精密测量管理办法对设计、监理、施工 单位组织机构、保证措施、人员配备、仪器装备配置、各阶段测量过程、方法、 质量进行日常跟踪检查监督。 4、加强对原材料质量的监督检查；依据验标和公司物资设

13、备管理及考核 办法 ，从原材料产地、进场、存放、检验、试验到加工使用，对施工单位、监 理单位的管理进行全过程监督检查。从过程上把住材料质量关，确保工程质量； 5、对各单位自建的试验室、混凝土拌合站等进行初验收，正式验收合格后， 使用单位方可进行生产。 6、全线桥梁桩基检测，由公司统一选定检测单位，在指挥部监督下开展检 - 6 - 测工作，施工单位给予配合，监理单位进行过程监控，公司对其检测过程和结 果进行监督和抽查，对检测结果有异议时，经指挥部提议，由公司委托复检。 7、对监督站提出的问题或整改指令，由责任单位负责整改并提供相关资料， 指挥部要督促责任单位按期整改和落实，重要问题报公司安质部。

14、 8、依据工程验工计价管理办法审核已完成工程数量，对质量不合格的 工程不予验工计价。 9、依据工程质量管理办法加强对管段内参建各单位质量管理行为进行 日常监督检查和考核，指挥部每月组织一次定期全面质量检查，各单位在检查 中发现的问题，均要做到有措施、有整改、有记录、有验证，保证每个问题的 提出均得到闭合消项。检查和考核结果纳入公司对参建单位质量信用评价、考 核管理。 10、严格质量检查验收。每道工序的质量检查、检测、验收合格后方可进 行下道工序施工；对路基、桥梁、隧道沉降变形进行统一评估，合格后方可进 行轨道结构施工。 11、抓好各标段施工单位样板工程建设，每项工程正式施工前，组织施工 单位建

15、立样板工程，通过样板工程施工试验，确定技术参数和工艺标准，组织 召开现场经验交流会，统一标准、工艺，推广经验，以点带面，全面提升施工 质量。 12、对施工过程中的严重工程质量问题，组织参建单位召开质量现场会议， 总结、吸取教训，制定整改措施，落实责任单位和责任人，依据合同约定及相 关办法、规定对责任单位进行处罚和责任追究。对施工过程中采用科学、先进、 高效、经济等手段、方法获得高质量和突出成效的单位工程或分部工程，召开 现场交流会议，推广经验，提高整体质量管理水平。 13、对施工工艺复杂，施工质量难以控制的重点、难点工程，组织召开专 题质量研讨会议，分析、研究、制定质量控制保证措施，责任要落实

16、到人头。 13、每月组织召开质量例会，各参建单位主管安质领导和安质部长参加。 检查上次质量会议布置工作的落实情况，分析阶段性质量问题，制定阶段性质 量防控措施。 14、发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不 报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料。 - 7 - 15.依据档案管理办法建立基础技术资料的收集、整理、建档。 设计单位: 明确质量管理职责、管理程序和设计程序，执行公司工程验工计价管理 办法 、 工程变更设计管理办法 、 工程勘察设计管理及考核办法等有关管 理办法、制度、规定，强化外业勘察资料验收制度、设计文件复核、逐级审查 制度、设计交底制度、现场配合制度、设计回访等制度。对设计工作各个阶段 进行质量控制，确保勘察设计质量。 监理单位: 1、按照投标承诺和监理合同约定，设置项目监理机构。项目监理机构应建 立总监理工