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1、扩大内需项目督查总体情况汇报 作者： 日期：8 存在的普遍性问题在项目督查中，各督查组发现在项目建设一些不容忽视的问题，需要各级、各单位引起高度重视，切实抓好整改完善，确保项目按计划完成，并顺利通过国家检查。管理制度执行不规范。财务管理及会计核算不规范。项目档案资料不完善。地方配套资金普遍缺口较大。部分项目进展缓慢。部分项目后续运行管理不善。（一）项目管理及宣传不到位为了加强农业基本建设项目管理工作，切实规范项目建设程序和建设行为，确保项目建设质量和进度，发挥项目投资效益，农业部制定了农业基本建设项目管理办法，省农牧厅也制定了甘肃省农业基本建设项目管理办法。但在此次检查中发现，严格遵守管理办法
2、的项目和企业仅占少数比例，项目管理方面的问题主要表现为：一是项目实施管理中的“四制”管理比较混乱，有些企业负责建设的项目甚至不清楚“四制”管理的具体内容，即使建立“四制”管理的项目也问题较多，如土建工程和设备达到招标规定的单项工程，项目实施单位在没有取得有关部门同意的前提下，实行自行议标。二是不及时办理项目延期和变更手续。甘肃省榆中县设施蔬菜育苗项目和甘肃省榆中县花卉良种繁育及示范基地建设项目投资计划下达均已超过6个月，但项目至今任未开工建设，建设地点、建设单位已变更，却不办理延期开工和相关变更手续。三是项目档案的收集、整理、归类不及时、不全面现象普遍存在，如有些建设项目没有实施方案，没有工程
3、管理合同、设备采购合同等。四是部分项目的市县主管部门对本区域是否有该建设项目不清楚，如甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目、甘肃省榆中县设施蔬菜育苗项目、甘肃省榆中县花卉良种繁育及示范基地建设项目等，兰州市和西固区、榆中县主管部门和主管领导不知有此建设项目，致使项目无法管理，检查困难。（二）财务管理与支出不合理部分项目不设立专账管理，且存在大额支取现金现象。甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目、甘肃秦王川奶牛试验场、永登中川飞龙养猪场项目、甘肃省榆中县设施蔬菜育苗项目、甘肃省榆中县花卉良种繁育及示范基地建设项目、临洮兴达乳业有限公司良种奶牛场改扩建项目等项目均未设项目专账，项目建设
4、资金和企业资金均在企业运营账户，管理混乱，无法区分项目建设资金和核实建设资金支付及结余情况；部分企业存在大额支取现金、白条入账等违规现象，如甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目白条资金达276万元，存在大额现金转账提取现金现象，金额达160万元。（三）部分资料与档案不健全此次检查，除兰州市、定西市乡镇兽医站建设项目文件资料和档案收集整理齐全外，其它项目均存在资料与档案不健全的现象。如甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目、甘肃秦王川奶牛试验场建设项目无合同管理制、监理制的相关材料；临洮县良种奶牛繁育场建设项目监理合同、设备招标合同虽然存在，但在管理文件中没有装订，且缺少单项工程竣工图
5、；临洮县脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目中标通知书、合同管理文件中的日期与项目招标文件中的日期有冲突，且中标文件中的建筑面积与金额内容不完整；单项工程无竣工验收报告，缺少竣工图及决算报告等文档资料；会宁康之源养殖有限公司奶牛标准化规模养殖场扩建项目不能提供任何资料档案。（四）工程承包及设备采购较随意工程承包和设备采购随意性较大。虽然多数工程项目和设备购置投资未达到招标标准，不进行公开招投标或竞争性谈判，但个别项目议标和合同签订多为无相应资质的自然人，而非企业法人。如永登县城关镇昶信养殖专业合作社建设项目将土建工程和仪器设备均承包给一家工程队，工程费用和设备购置只开一张建筑工程发票；岷县细鳞鲑养殖
6、项目车辆购置未进行政府采购；定西市绿源养殖有限责任公司生猪标准化规模养殖场改扩建项目将土建工程打包后全部承包给一家施工企业，金额超过50万元，而没有采取任何形式的招标。（五）项目后续管理有待加强部分乡镇兽医站项目已建成后投入运营，但由于受技术力量、启动资金等诸多条件的限制，各类仪器设备使用效率较低；标准化养殖项目中建设的污水处理设施和沼气工程，受管理水平及处理技术的限制，运行效率较低。三、检查中存在的主要问题（一）普遍性问题1、建设进度慢。此次所抽查的自2007年以来的农业基本建设项目实现竣工验收的一个都没有，进度快一些的项目只占少数。如2007年秦州区农业有害生物预警与控制区域站项目只开工建
7、设观测站部分，而实验室部分至今没有动工。个别项目还没有开工，如2010年陇南市武都区旱作农业示范基地项目，至今建设思路不清晰，工作没有进展。2、配套资金落实不好，缺口大。从抽查四县区地方配套资金落实的情况来看，除礼县外，武都、秦州和麦积三区配套资金绝大多数项目没有落实。就从陇南、天水两市全部项目配套资金落实的情况来看，宕昌、礼县配套到位高，其它县区配套不好，缺口大。配套资金到位不好，是影响项目实施进度的一个重要原因。3、管理上有待规范。虽然各市县区主管部分在执行项目建设管理“四制”，但不规范，还存在不少问题：一是项目变更问题较多，有的项目变更建设性质，把改扩建变成新建。二是财务管理不规范。部分
8、项目不设立专账管理，如陇南市武都区水产良种场项目；部分项目存在大额支取现金的违规现象，如天水陇丰养殖有限公司大型沼气工程项目。三是招投标不符合要求。如天水陇丰养殖公司大型沼气项目属于公开招标的项目，但进行了议标；进行公开招标的项目也不规范，如陇南市武都区水产良种场项目把整个项目打包，全承包给一家建筑施工企业，在设备仪器、亲鱼引进方面存在专业性不强的问题；礼县旱作农业示范基地项目把土建工程分两个包进行了公开招标，但招标文件不规范；议标项目执行的简单，不规范，评标过程相关记录不完整，没有体现公开、公平、公正原则。四是资料归档管理不完整。管理资料归档不全且零散不及时的问题普遍存在。4、农业部门项目监管责任不到位。重视项目争取，轻视项目监管的问题依然存在，前期工作做的不细致、不扎实，项目变更较大，加上监管不到位、沟通协调不通畅，影响了项目实施进度。（二）个别问题2009年陇南市礼县旱作农业示范基地建设项目按县环保局要求，对整个项目进行了环境影响评价工作，编制环境影响评价报告和进行环评报告评审支出了2.1万元的费用，手续太繁琐，支出了额外的费用。这些问题在其他地方也不同程度的存在。
