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1、 XXXXX牧业有限公司 优质肉牛养殖屠宰加工一体化建设项目可行性研究报告编制单位：XXXX工程咨询有限公司编制时间：二一三年一月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2可行性研究编制依据61.3可行性研究工作原则和范围7第二章 项目建设的必要性和可行性92.1项目建设的必要性92.2项目建设的可行性11第三章 市场分析、营销策略及风险分析153.1市场供求分析及预测153.2营销策略163.3风险分析17第四章 建设条件与厂址选择194.1建设条件194.2场址选择27第五章 项目建设方案295.1建设内容及规模295.2总图布置295.3项目建设方案345.4设备选型方案49第六章 节
2、约能源526.1用能标准和节能规范526.2能耗状况536.3节能措施53第七章 环境保护577.1环境保护执行的依据577.2设计执行的环保标准577.3主要污染物排放分析577.4项目拟采取的主要环保措施597.5环境影响评价结论62第八章 组织机构、劳动定员与招投标638.1组织管理638.2劳动定员和人员培训678.3劳动安全、卫生与消防678.4项目实施进度安排698.5招投标69第九章 投资估算与资金筹措729.1投资估算729.2资金筹措77第十章 财务评价7810.1财务评价依据、范围及假设条件7810.2基础数据及参数选取7910.3财务效益与费用估算7910.4财务分析81
3、14.5偿债能力分析8310.6不确定性分析8510.7财务评价结论89第十一章 社会效益及生态效益分析9011.1社会效益评价9011.2生态效益评价91第十二章 结论与建议9212.1结论9212.2建议93附表：附表1：财务评价指标汇总表；附表2：建设投资估算表；附表3：流动资金估算表；附表4：项目总投资使用计划与资金筹措表；附表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；90附表6：总成本费用估算表；附表6-1：外购原材料估算表；附表6-2：外购燃料动力估算表；附表6-3：固定资产折旧费估算表；附表6-4：无形资产和其他资产摊销估算表；附表6-5：工资及福利费估算表；附表7：利润和利润
4、分配表；附表8：项目投资现金流量表；附表9：项目资本金现金流量表；附表10：财务计划现金流量表；附表11：资产负债表;附表11：借款还本付息计划表。第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XXXXX牧业有限公司优质肉牛养殖屠宰加工一体化建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目主管单位湖北省当阳市畜牧兽医局1.1.4项目建设单位概况承办单位：XXXXX牧业有限公司（项目出资人：当阳市亚龙乳业有限责任公司）概况：XXXXX牧业有限公司隶属于亚龙乳业有限责任公司。亚龙乳业有限责任公司于2003年在当阳市工商局登记注册，是具有法人资格的独立核算的民营独资的实体企业。法人代表张亚龙曾担任市政协
5、常委，被当阳市政府授予“农业技术推广拔尖人才”，因贡献突出曾多次受到过各级政府、主管部门的表彰。企业一开始就按照现代企业的要求建立规范的法人治理结构和符合市场经济要求的经营管理机制，制定并实施了严格规范的企业管理制度，为企业持续健康发展奠定了良好的基础。到2011年底止，企业共有职工60人，其中各类工程技术人员16人；企业总资产8334万元，总负债2153万元，资产负债率25.8%；2010年企业实现净利润486万元，2011年实现净利润650万元；到目前为止，企业不欠国家的各种税收，不欠职工工资及社会保险；企业管理及核算规范，被当阳市农村商业银行授予A级信用等级。此外，企业还充分利用自身的技
6、术及市场等优势与农户开展各种形式的合作，先后与125家农户签订了养牛技术服务及销售合同，与近500家农户签订了饲草收购合同，通过这些合同的履行，收到了企业与农户双赢的良好效果。1.1.5项目负责人第一责任人：张仁贵第二责任人：熊化军 法定责任人：张则伦1.1.6项目建设地点湖北省当阳市半月镇凤凰山罗店村1.1.7项目建设期限2013年1月至2015年9月1.1.8建设规模及内容以党的十八大精神为指针，以国家农业产业化经营的政策为准绳，按照农业基本建设项目管理办法（农业部令第39号）的要求，紧紧围绕市人民政府关于印发当阳市关于创建全省畜牧强市实施方案的通知(当政发【2012】22号)文件精神，充
7、分利用当阳市自然资源等区位优势建立畜牧业养殖产业化龙头企业，强势带动当阳市畜牧业发展，使当阳市真正成为畜牧强市和现代畜牧业示范区，为促进当阳农民增收、加快当阳市现代农业建设步伐做出新贡献。XXXXX牧业有限公司在半月镇凤凰山罗店村投资50000.00万元新建优质肉牛养殖屠宰加工一体化项目，占地756亩（育肥牛基地500亩，屠宰区100亩，加工区156亩），建设双列式牛舍69300平方米，运动场46200平方米，青贮池12000立方米，办公楼2000平方米；屠宰加工车间18000平方米，急宰间900平方米，待宰圈3900平方米，冷库8640平方米，仓库6000平方米；购置先进的饲养、屠宰及加工设
8、备设施；同时配套建设电气、给排水、消防、道路、绿化等公用工程。该项目新增20000头育肥牛基地，10万头肉牛屠宰，建成后可年产20000吨牛肉及相关产品（4020吨牛骨、100000张牛皮、100000个牛头、1185吨脂肪、700吨牛蹄、5000吨牛下水、1480吨牛血）。1.1.9投资规模和资金筹措方案1、投资规模本项目总投资为50000.00万元，其中：建设投资34739.50万元，占总投资69.48%，包括 工程费用30188.52万元，占总投资60.38%； 工程建设其他费用2896.80万元，占总投资5.79%； 预备费1654.18万元，占总投资3.31%；建设期利息1388.0
9、0万元，占总投资2.78%；流动资金为13872.50万元，占总投资27.74%。2、资金筹措方案项目总投资50000.00万元，计划申请银行贷款22000.00万元，项目建设单位自筹28000.00万元。1.1.10主要经济指标项目建成后可年产20000吨牛肉及相关产品（4020吨牛骨、100000张牛皮、100000个牛头、1185吨脂肪、700吨牛蹄、5000吨牛下水、1480吨牛血），预计项目年销售收入41280.75万元，年均利润总额14179.36万元，税后内部收益率为21.14%，所得税后投资回收期为6.42年（含建设期），所得税后财务净现值为34136.98万元，总投资收益率2
10、3.91%，盈亏平衡点34.70%。具体数据见下页表1-1。表1-1 财务评价指标汇总表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元50000.00 1.1建设投资万元34739.50 1.2建设期利息万元1388.00 1.3流动资金万元13872.50 2年销售收入万元41280.75 3年总成本万元28828.87 3.1年固定成本万元6155.40 3.2年可变成本万元22663.47 4年均经营成本万元25421.02 5年均利税总额万元14179.36 5.1年均营业税金及附加万元96.54 5.2年均利润总额万元11669.37 5.3年均增值税万元2413.45 6财务内部收益率%
11、21.14 税后7财务净现值万元34136.98 税后8税后投资回收期年6.42 含建设期9财务内部收益率%26.61 税前10财务净现值万元50417.59 税前11总投资收益率%23.91 12投资利税率%28.36 13项目资本金净利润率%22.33 14盈亏平衡点%34.70 1.1.11项目综合评价结论本报告对项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性等进行了全面的分析比较，认为本项目的建设符合国家有关新农村建设、加快农业科技发展、调整农业产业结构、改造传统农业、尽快实现农业现代化的战略精神。该项目具备良好的建设条件，建设目标明确，实施方案科学严谨，各项技术配套
12、，具有很强的操作性。各项分析表明，该项目经营风险较小，经济效益可观，生态效益与社会效益俱佳，具有很高的可行性。1.2可行性研究编制依据（1）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见；（4）国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见（国发200925号）；（5）全国畜牧业发展第十二个五年规划（6）农业基本建设项目管理办法（农业部令第39号）；（7）当阳市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（8）农业建设项目通用术语（NY/T 1719-2009）；（9）农业建设项目投资估算内容与方法（NY/T 1716-2009）；（10）农业建设项目经济评价方法
13、；（11）市人民政府关于印发当阳市关于创建全省畜牧强市实施方案的通知(当政发【2012】22号)；（12）当阳市统计年鉴（2012年）；（13）国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求；（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3可行性研究工作原则和范围本项目可行性研究结合项目建设单位实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范
14、围包括：（1）项目提出的背景及建设的必要性；（2）项目产品概述及市场前景分析；（3）项目建设条件；（4）项目建设规模与内容；（5）工程技术方案；（6）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；（7）项目实施计划；（8）组织机构与劳动定员；（9）节能、节水措施；（10）投资估算与资金筹措；（11）财务评价；（12）经济和社会影响分析。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性1、牛肉消费市场有着强烈旺盛的需求牛肉是全世界人民都喜爱吃的食品。其蛋白及氨基酸含量高，脂肪及胆固醇含量低，味道鲜美，享有“肉中娇子”的美称。随着我国社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，我国牛肉消费量也在逐渐增加。相关数据显示，1980年我国人均消费牛肉0.5斤，至2008年已超过5公斤。牛肉消费占肉食消费的比重已超过10%，近几年每年以平均20%的速度递增。但与发达国家年人均消费40
