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1、1第一章 项目总论第一节 项目概况一、项目名称：新建年产 50000 吨再生铝精深加工生产线项目二、项目承建单位见封面二三、拟建设地点凯里市炉山工业园区虎炉公路隧道口北侧、液化天然气项目宗地西南侧四、建设内容与规模：年产 50000 吨再生铝精深加工产品五、项目性质：新建项目。六、项目总投资及资金筹措项目总投资 12000 万元，建设投资 4500 万元，其中：建筑投资2000 万元、设备购置及安装投资 2000 万元，其他投资 500 万元（包含前期、后期投资、隐性投资、税费） ，流动资金 7500 万元。资金来源自筹 6000 万元，申请贷款 5000 万元，工业扶持资金 1000 万元。
2、项目投资明细如表所示：项目投资明细表 单位：万元序号 费用名称 投资额 备注一 项目总投资 12000 1 建设投资 4500 1.1 建设费 2000 1.1.1 征地费 120 1.1.2 基建费 1880 1.2 设备投资 2000 1.2.1 设备购置费 1800 1.2.2 设备安装费 200 1.3 其他投资 500 1.3.1 前期及后期投资 200 1.3.2 税费 150 1.3.4 未知(隐性)投资 150 3 流动资金 7500 二 固定资产形成 4750 2七、项目建设进度项目周期 15 年，建设 1 年，建设内容为全部基础建设，5 万吨机器设备投入，投产期 1 年，达
3、产期 3 年，达产生产期 13 年。第二节 编制依据和原则一、编制依据1、国家发改委、工信部有色金属金属产业调整和振兴规划2、工信部关于有色金属工业节能减排的指导意见 3、铝工业“十二五”发展专项规划 4、铝工业产业发展政策 5、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术6、 产业结构调整指导目录(2011 年本)7、 中共贵州省委 贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定8、 贵州省“十二五”有色金属产业发展规划二、编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质
4、量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。第三节 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。3达产主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量 备注1 建设规模 万吨/年 5 铝材2 年生产时间 天 320 3 公用工程及动力消耗3.1 供 水 吨/年 65000 3.2 天然气 万立方米/年 570 3.3 电 力 万 KWH/年
5、 1380 4 劳动定员 人 300 5 项目固定资产投资 万元 4500 6 项目流动资金投入 万元 7500 7 平均年销售收入 万元 75000 8 平均年所得税 万元 1277 9 平均年净利润 万元 3831 10 财务评价指标11.1 总投资收益率 % 29.96 11.2 销售收入利润率 % 5.11 11.3 税后财务内部收益率 IRR % 29.26 11.4 税后财务净现值NPV（Ic=0.08） 万元 2242911.5 税后投资回收期(含建设期) IRP 年 5.2711.6 盈亏平衡点 BEP % 53.95第四节 可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和
6、必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第五节 可行性研究结论1、本项目以先进的设计水平、制造技术,生产管理、质量管理和西南地区拥有众多客户群体的市场优势为基础，立足西南地区，走向全国，奔向全球为发展目标，作为项目的技术和市场保障。2、项目符合国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见中铝资源精深加工产业政策。3、设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。44、项目产品质量好、结构合理、适销对路。5
7、、项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。6、项目的实施，充分利用凯里市、贵州省工业强省战略，带动相关产业的技术发展和进步。 7、建设投资 12000 万元，全投资财务内部收益率（税后）达到29.96%，投资回收期（税后）5.27 年（含建设 1 年）。该项目在经济上可行，具有一定的抗风险能力。8、从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第二章 项目背景及必要性分析第一节 项目建设背景一、项目发起背景介绍项目建设发起人三人，从事结构性金属制品制造、金属结构件制造、金属配件制造、汽车配件制造、模具制造、有色金属合金制造（统称“结构性金属
8、制品” ）等工作 20 多年，具有丰富的企业管理、市场开发经验。熟悉在重庆、四川、贵州、广西、湖南等周边区域废旧回收铝市场、掌握铝制品市场客户群体。二、项目建设的区域背景本项目选择在凯里市炉山工业园区建设实施，具有三大优势背景：一是贵州省凯里市及周边地区再生铝资源丰富，可就近配套生产材料，减少运输成本。二是随着凯里市工业化进程的加快，炉碧工业区的新企业迅速投入生产，已经形成良好的工业环境。三是贵州省尤其是凯里市对工业发展的高度重视，必将形成大的工业环境，工业企业可以优质高效发展。四是随着凯里、黔东南的高速发展，对铝制品的需求量亦快速增加，可就近销售，减少销售成本。三、项目建设的宏观背景5随着工
9、业化、城镇化进程的加快，在人类当今消耗的金属材料中铝是仅次于钢铁外的最大金属材料。铝及其合金具有优良的质量轻、强度高，具有良好的传导性、延展性和可再生性。广泛应用于建筑、轻工、交通、电气、航天、航空和国防等领域，在国民经济发展中具有不可替代的作用。近年来，随着铝合金加工技术的进步，铝及铝合金的应用于范围迅速扩大，已经发展成为需求量增长最快的基础材料。据国际铝研究院（IAI）测算，全球铝消费需求量的年增长速度已经超过 4.5%，发展中国家的年需求增长速度在 8%以上。随着铝及其精深加工产品需求量的增长，铝资源市场竞争加剧，铝资源的初级产品正向资源条件好、生产成本低的发展中国家和地区转移。加之电解
10、铝项目过度扩建，造成铝土资源浪费和生产成本过高，铝业已成为我国最大的高能耗产业。为了整顿和抵制铝资源业的盲目发展，国家出台了铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策等政策，对铝资源初级行业进行宏观调控。 铝工业产业发展政策中提出：大力发展循环经济，开发和推广使用高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废杂铝回收产业，降低消耗，减少污染，提高铝资源利用率。四、项目准入政策分析根据国家产业结构调整指导目录 ，该项目建设属于鼓励类产业，为有色金属产业的再生铝材生产及技术开发。第二节 项目建设的必要性一、国内及国际再生铝利用现状当原铝面临氧化铝供应不足时，国际氧化铝价格趁机上扬，成本受制于人，国内电力、
11、煤炭能源紧张及宏观调控等内外交困的局面时，一个新兴的产业日益吸引着人们的目光“废铝回收与再生”这项当代受益、惠及子孙的“绿色工程” 。随着对资源的需求越来越大，发展循环经济、提高再生铝的利用率，已成为世界各国对铝生产的战略趋势。发达国家再生铝占原铝的平均比例已经接近或超过 50%，面我国只占 20%左右，远远公共开支发达国家6平均水平。虽然再生铝产量超过原生铝产量的国家只有日本、意大利、美国、德国，但是发展再生铝生产国民经济发展的必然趋势，再生铝已成为当今金属材料中的亮点。我国必须迎头赶上，大力发展再生资源利用，适当保护原生资源。二、再生铝行业发展趋势废铝再生利用省去了繁杂的采矿过程，而且避免
12、了原生铝生产过程中的大量赤泥产生，也不会破坏生态环境。能耗方面，再生铝的综合能耗只有电解铝的 5%。再生铝是节能、低能耗产业，符合循环经济的发展方向，不属于国家重点调控的“两高一资”类产业。我国电解铝综合交流电耗水平已经达到国际领先水平，进一步下降的空间很小。因此大力发展再生铝产业，将是我国铝工业实现节能减排关键结构性措施。在铝工业发展专项规划和铝工业产业发展政策中，国家明确提出大力发展循环经济，开发和推广高性能、低成本、低消耗的新型铝产品，发展废铝回收再生产业，降低消耗、减少污染，提高铝资源利用率。铝产品是可回收利用的资源，回收利用能耗低。电解铝的使用年限平均为 15 年，1990 年以来我
13、国电解铝增长速度逐步加快，导致可利用的废铝资源逐步增加。因此废铝回收再利用将逐步成为我国急需解决的问题。废铝回收再利用，不仅解决了电解铝高能耗的问题，同时有利于发循环经济。我国铝加工所需的技术装备，已经实现国产化，国产装备高性价比的突出优势在国际市场上具有很强的竞争力。该项目在国内技术、国内装备等方面已经具备国际领先条件。四、 项目建设的必要性1、项目建设是国家节能减排的需要世界上由人类产生的二氧化碳、甲烷等导致温室效应气体中的 1/3是由全球工业造成的，其中铝工业占 1%，而这其中又有大约 0.4%是来自铝加工工业（直接排放的废气） 。还有 0.6%来自发电设备（间接排放7的废气） 。国际铝
14、协会制定出一个包括铝金属生产 4 个方面的战略：生产、使用、回收和再利用。这 4 个战略是：降低吨铝金属生产中的温室效应气体排放量产；提高铝金属生产中的能源利用率；最大限度的实现废弃产品回收利用外资 推广轻型汽车的使用。国家再生铝行业是国家铝工业的必要组成部份，是国家铝工业可持续发展不可缺少的资源，是有着巨大市场潜力和发展前景的行业。再生铝有着电解铝所不具备的优势，每吨再生铝和每吨电解铝相比节省能源达 95%，二氧化碳和有害排放物大大减少，有利于环保。铝又是一种完全可以回收再生，并且品质不会降低的金属。铝金属重量轻，在各行业的应用日益受到重视。再生铝金属的快速发展，将在基本上推动我国整体节能减
15、排工作的进程。2、项目建设是保增长，扩内需，调整结构的需要全球经济疲软及国际金融危机对我国有色金属产业化的影响前所未有，铝生产企业也面临着消费萎缩、需求不振、产品价格急剧下跌、效益严重下滑、生产经营困难的被动局面。面对国际经济发展，中国经济发展的挑战和机遇并存，政府出台的一系列政策把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。国家改发委把钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息列为九大支柱产业，给予大力支持。再生铝产品可以交织于九大支柱中应用。项目建设就是为了提升铝精深加工能力，充分利用现有资源，高标准、高层次建设技术、装备一流的再生铝生产企业，为做强、做大贵州省铝资源精深加
16、工产业打下区域发展基础。3、项目建设是可持续发展的需要我国是世界上最大的铝生产和消费国之一，提高再生铝的利用率，不仅可以节能降耗，而且有利于铝资源的循环利用。近几年来，随着生产和消费的迅猛增长和原铝积累的不断增加，我国再生铝资源也日益递增。废铝的回收利用有着巨大的发展潜力。因为再生铝是金属铝而不是矿物原料， 不需要进行冶炼加工，其生产过程可能节约大量的能源消8耗。随着贵州省、黔东南州、凯里市三级制造业基地的形成，废旧铝资源将迅速增加，急需建设一个高技术水平的再生铝生产基础，以提高铝资源精深加工产业的发展，同时防止铝资源流出国门。4、项目建设是加快发展战略性新兴产业的政策需要 相对沿海城市，贵州省矿产资源、工业资源丰富，但工业发展滞后，除三大军工企业和近年引进的企业外，整个工业基础比较薄弱，需要快速发展低能耗、高产能的新兴产业。本项目建设符合国发 2
