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1、附件1 湖北省企业安全生产标准化 自自 评评 报报 告告 企业名称： xxxxxxxxxx 所属行业： 石油化工 专业：精炼汽油添加剂 自评等级： 二级 自评性质： 初评 自评日期： 2015 年 4 月 2 日 是否在企业内部公示：是 否 是否申请评审： 是 否 国家安全生产监督管理总局制 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 1 目 录 一、基本情况表 二、企业概况 1、企业简介 2、工艺流程及主要设施设备 3、近三年伤亡事故与职业危害情况 4、安全生产标准化创建或运行情况 三、企业安全生产基本情况 1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况 2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况 3、
2、安全生产教育培训的组织及效果评估情况 4、安全生产费用提取与使用情况 5、重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况 6、安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况 7、安全生产责任险缴纳情况 8、应急管理情况 四、自评标准的适应性分析 五、自评程序及方法 六、要素评审 七、自评综述及评分表 八、整改及核查 九、自评结论 附录 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 2 一、基本情况表一、基本情况表 企业名称 xxxxxxxxxx 地 址湖北省阳新县城南化工园区 企业性质 国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它 安全管理机 构 安全环保消防职卫部 员工总数42人 专职安全 管理
3、人员 2人 特种作业 人 员 16人 固定资产20000万元主营业务收入9000万元 倒班情况 有 没有 倒班人数 及 方 式 32、四班三倒 法定代表人 联 系 人 自评等级 一级 二级 三级 小微企业 本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构： 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 3 姓名所在部门 职务/职称电话备注 组长 本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员 成 员 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 4 二、企业概况二、企业
4、概况 1 1、企业简介、企业简介 xxxxxxxxxx是阳新县政府重点招商引资的一家高科技化工企业 。2007年9月在黄石市阳新县工商局登记落户，注册资金8000万元。 厂址位于湖北省阳新县经济开发区太垴村城南化工园区内，在316省 道旁，东至武九铁路3公里，北距阳新县城5公里。厂区占地面积248 亩。现有员工52人，其中大专及以上学历18人，中高级职称8人。安 全生产管理人员11人，特种工操作人员16人。 公司主要生产、销售汽油添加剂。目前，建成年产20万吨二甲 醚（已停产）、年产2万吨甲基叔丁基醚和年产10万吨异辛烷的生产 线各一条，年产值1亿。甲基叔丁基醚以液化石油气（C4）和甲醇为 主
5、要原料，异辛烷的主要原料为甲基叔丁基醚醚化反应后的液化石 油气。 公司暂无下属单位。 2 2、工艺流程及主要设施设备、工艺流程及主要设施设备 2.1、工艺流程 甲基叔丁基醚采用的是混相床催化蒸馏合成MTBE生产工艺， 异辛烷采用的是流出物制冷硫酸法烷基化工艺技术。 甲基叔丁基醚装置的工艺流程简图如下： 循环甲醇 C4混合物 共沸蒸馏甲醇萃取甲醇回收醚化反应 甲醇 未反应C4 MTBE 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 5 异辛烷装置的工艺流程简图如下： 2.2、主要设施设备 甲基叔丁基醚、异辛烷装置主要设施设备表见附录11。 3 3、近三年伤亡事故与职业危害情况、近三年伤亡事故与职业危害情况
6、 近三年公司未发生国家规定应纳入事故统计的事故。 本公司主要涉及的职业危害因素有：甲醇中毒、硫酸腐蚀、锅 炉煤尘、锅炉燃煤产生的二氧化硫、噪声。 循环异丁烷作致冷剂 脱丙烷塔 醚后碳四 或 外购碳四 塔底流出物 STRATO反应器 浓硫酸 反应流出物 异辛烷出装置 丙烷出装置 塔顶流出物 酸沉降器 废酸进入 酸放空罐 致冷压缩机 酸洗沉降器 碱洗沉降器 脱异丁烷塔 脱正丁烷塔 正丁烷（去储罐） 异丁烷 过剩异丁烷去储罐 补充异丁烷 补充异丁烷 液 碱 新鲜 浓硫酸 酸 洗 后 的 酸 液 塔顶 塔顶 烃 相 酸 相 酸洗流出物 废碱水 酸性水中和池 碱洗流出物 塔底流出物 湖北天源化工安全生产
7、标准化自评报告 6 成立以常务副总为组长的职业病防治小组，进行职业危害申报 ，开展职业病危害防治入职教育和专项教育,对新进员工职业危害告 知、预防措施、预防技能的培训。针对甲醇中毒、硫酸腐蚀危害较 大的因素进行专项教育。确保每位员工知危害，懂防护。采用自动 化全封闭装置减小、消除工作人员接触甲醇，统一配备必要的劳动 保护用品并强制按规定佩戴，定期对煤堆洒水除尘，建立水膜除尘 脱硫设施使锅炉烟气烟尘、二氧化硫达标排放。按相关要求做好岗 前、岗中、岗后的职工体检工作。 委托黄石市疾病预防控制中心进行职业病危害因素检测与评价 ，检测各指标均在标准范围内。建厂以来未发现职业病患病病例。 4 4、安全生
8、产标准化创建或运行情况、安全生产标准化创建或运行情况 2013年3月1日公司成立以常务副总为组长，安环部、生产部部 长为副组长，各车间主管为组员的安全标准化达标领导小组，设立 安全标准化办公室，开展公司标准化建设工作及企业日常安全生产 的管理工作。制定安全生产管理费用提取制度、安全生产隐患排查 治理制度，定期、不定期开展安全检查工作，对检查发现的隐患整 改及经费，采用安环部管理、常务副总审批的制度。2013年12月通 过三级安全标准化。 通过两年安全标准化的建设，使企业的安全生产管理标准化、 规范化，责任明确化，实现安全生产，企业健康发展。为实现公司 安全管理水平更进一步，公司于2015年申请
9、二级标准化。 三、企业安全生产基本情况三、企业安全生产基本情况 1 1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 7 通过企业安全标准化的建设，按照湖北省危险化学品生产企业 安全生产管理制度编制导则结合公司实际情况，建立、健全公司安 全生产管理制度，各岗位操作规程。 2013年3月公司安全生产委员会对安全管理制度及岗位操作规程 进行评审，根据评审修改意见进行修改完善、打印装册、发文公布 ，并组织全员进行学习贯彻实施。制度的运行使得公司安全管理有 制可查，有据可依，实现企业安全生产管理标准化、制度化。 安全生产管理
10、制度、岗位操作规程清单见附录12。 2 2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况 公司安环部、生产部、办公室联合编制安全生产责任制，明确 各职能部门的安全生产责任制、各岗位的安全生产职责，结合公司 安全生产奖惩管理制度严格执行。公司实行安全生产、生产效益绩 效制度，每月对各部门、各车间进行绩效考核，并根据考核结果实 施奖惩。 3 3、安全生产教育培训的组织及效果评估情况、安全生产教育培训的组织及效果评估情况 根据安全生产培训管理办法、生产经营单位安全培训规 定的要求制定企业的安全培训教育制度、年度职工安全教 育培训计划。严格执行新员工进场三级安全教育，对转岗、
11、干部 顶岗、脱岗半年以上的者均进行部门和班组的安全培训教育，经考 核合格后方可从事新岗位工作。外来人员在学习公司安全注意事项 后方可进行参观学习活动；进入关键装置及重点部位时，须由安环 部指定专人陪同；安环部负责对外来施工单位作业人员的入厂安全 培训教育，并保存教育记录；外来施工单位在进入作业现场按承包 商管理制度执行。 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 8 公司安环部负责制定年度安全生产教育培训计划，提供学习教 材，组织培训教师。学习内容包括公司规章制度、安全生产管理制 度、操作规程、职业危害因素、防护用品使用、安全操作技能、危 险化学品安全常识、应急救援预案、事故案例、法律法规等。 公司
12、每月组织安全生产会议，进行安全学习，根据年度培训计 划制定每月的教育内容。有重要法律、法规更新或国内有重大安全 生产事故发生，及时组织法律、法规的宣贯工作，开展事故案例教 育、自查等。 每次开展安全学习培训后，通过考试、现场问答的方式对受教 育人进行学习效果考核。新员工三级安全教育每级学习都组织考试 ，老员工在培训专项知识或新的法律、法规、规章时通过考试和现 场问答相结合的模式进行。考核不合格者要求进行重新学习，直至 合格为止。通过检查考试试卷、结合学习培训内容对员工进行现场 询问，基本均能掌握学习内容，培训效果良好。但有个别学习态度 差的员工未能全面掌握学习内容，责令其停薪重新参加学习。 4
13、 4、安全生产费用提取与使用情况、安全生产费用提取与使用情况 根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发的通知（以下简称办法）的规 定，本公司严格按照规定提取和使用安全生产费用，并建立了安全 生产费用提取和使用管理制度。2014年安全生产费用提取和使用具 体情况如下： 2014年度安全生产费用提取情况 本公司2014度实际销售收入约9837万元，依据办法，安全 生产费用提取总额为216万元。 安全生产费用使用情况 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 9 按照有关规定，本公司安全生产费用主要用于以下七方面： 1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时” 要求初期投入的安全设施），包
14、括车间、库房、罐区等作业场所的 监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒 、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或 者隔离操作等设施设备支出； 2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 ； 3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4、安全生产检查、评价（不包括改建、新建、扩建项目安全评 价）、咨询和标准化建设支出； 5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6、安全生产宣传、教育、培训支出； 7、安全生产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应 用支出； 8、安全设施及特种设备检测检验支出； 9、其他与安全生产直接相关的支
15、出。 本公司2014年度实际使用的安全生产费用为213.6万元，结余为 2.4万元。详见附录13安全生产费用使用情况表。 5 5、重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制、重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制 情况情况 本单位生产装置区、储罐区构成重大危险源，按照危险化学 品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局40 号令）的要求委托黄石安泰消防工程有限公司编制xxxxxxxxxx危 险化学品重大危险源安全评估报告，报告对各危险化学品、生产 湖北天源化工安全生产标准化自评报告 10 装置、储罐各部位均进行了危险、有害因素的辨识。生产装置、储 罐区因储存
16、、使用大量易燃易爆的危险化学品，主要事故类型为火 灾、爆炸。根据评价报告提出的安全对策措施，保证硬件设施的投 入，加强安全检查管理，明确重点装置、关键设备的责任人。 6 6、安全生产隐患排查治理、安全生产隐患排查治理“两化两化”系统使用及效果情况系统使用及效果情况 2014年8月县安全生产监督管理局宣教中心组织“两化”系统操 作培训，9月公司成立以常务副总为组长的“两化”推进工作领导小 组，明确“两化”日常工作由安环部负责，严格“两化”操作要求 ，及时登记安全隐患、及时进行隐患整改、及时注销已整改隐患。 根据省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业自身实际情况 ，制定隐患排查清单，明确排查责任人、排查频次。 借助“两化”体系的建设，加强企业的隐患排查力度，强化安 全检查，明确安全检查内容。使安全检查工作有针对性、检查内容 完整性，不留死角。 7 7、安全生产责任险缴纳情况、安全生产责任险缴纳情况 根据湖北省人
