《危险源辨识和风险评估管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危险源辨识和风险评估管理制度（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 02 03-2013 危险源辨识和风险评估管理制度危险源辨识和风险评估管理制度1 目的为充分、持续辩识危险源，确定公司危险源，正确评价风险，合理确定危险源风险等级，实施有效的控制措施，消除、降低风险可能导致的各种事故，从源头控制事故和危害，使事故频率降到最低、危害损失降到最少。为此，特制定本制度。2 范围适用于公司范围内生产经营活动中所有生产场所、所有设备（包括租赁设备）、所有人（包括为公司提供各种服务的相关方）等方面，危险源的辨识、风险评价和风险控制的管理。3 术语和定义3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其
2、组合。3.2重大危险源：根据GB18218危险化学品重大危险源辨识，对于市场、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源。3.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.4风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。4 职责4.1总经理负责公司危险源的审批。4.2 质量部会同制造工程部负责组织实施公司危险源的辨识、风险评价、实施必要的控制和评审控制措施的有效性，保持相关记录。负责与上级监督单位的衔接工作。4.3各部门负
3、责本部门危险源的辨识、风险评价和实施必要的控制。4.4 员工应熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况，保持检查记录。过程输入l 作业场所内的所有设施、设备和材料所有人员的活动;l 人的行为、能力和其他因素；l 工作场所外，对公司员工健康安全产生不影响的状态；l 工作场所附近，工作相关活动。l 国家（行业）标准过程输出l 识别且受控的危险源l 重要危险源的控制方法l 岗位操作规程过程顾客各部门过程负责人质量部部长设备/装置计算机及统计分析软件/办公用品、场地、运输工具过程用途对公司的已识别充分的危险源进行有效控制，预防或减少由其带来的危害、损失人力资源各部
4、门相关人员、安技环保员、主管领导评价指标危险源辨识充分率100%重要危险源岗位安全操作规程及控制措施编制率100%重要危险源监督抽查率100%文件要求l GB 18218危险化学品重大危险源辨识l GB/T 28001职业健康安全管理体系 规范l GB 6441企业职工伤亡事故分类l XELE 02 ZL 02 13相关方管理制度5 过程活动过程流程图危险源辨识（1）风险评价（2）制定风险控制措施（3）风险控制措施的评审（4）危险源辨识、风险评价、风险控制措施的管理（5）风险控制措施有效性的测量和监视（6）结束开始6.考核指标序号指标名称计算公式评价周期负责部门1危险源辨识充分率应有危险源数量
5、/实际危险源数量100 %每年 质量部2重要危险源岗位安全操作规程及控制措施编制率安全操作规程/重要危险源岗位100 %每年制造工程部3重要危险源监督抽查率监督抽查重要危险源数量/重要危险源总数100 %每年 制造工程部7 工作程序序输入负责人工作程序输出1作业场所内的所有设施、设备和材料所有人员的活动;人的行为、能力和其他因素；工作场所外，对公司员工健康安全产生不影响的状态；工作场所附近，工作相关活动。各部门危险源辨识1 原则 危险源辨识应包括输入要求的各个方面，辨识过程需要同时考虑过去、现在、将来三种时态和正常和非正常(异常、紧急) 状态的活动。2 方法及步骤2.1危险源辨识优先采用“作业
6、活动-设备-人员分析法”和现场观察(现场观察应作好记录)，灵活运用安全检查表法。2.1.1划分作业活动的方法：a)按照生产工艺（工作）流程的阶段划分；b)按照地理区域划分；c)按生产工艺过程使用的装置划分；d)按作业任务划分；e)上述几种方法相结合。2.1.2采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、现场踏勘、隐患排查等多种方法相结合。2.1.3危险源辨识之前要收集的作业活动信息：a) 任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率等；b) 设备：可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或规程）；c) 物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质；d) 现有控制方法：如作
7、业程序或作业指导书、工作人员的能力及已接受的相关培训、硬件；e) 手工操作：可能要搬运的物料的几何尺寸、重量、表面特征等；f) 数据：作业活动及作业环境监测数据；j) 事故 ：与该工作活动有关的事故经历。2.1.4危险源辨识的范围：a) 所有常规和非常规的活动；b) 进入作业场所人员的所有活动；c) 作业场所内的所有设施。2.1.5危险源辨识要考虑的因素a) 人的不安全行为；b) 物的不安全状态；c) 作业环境不良；d) 管理方面的缺陷；2.1.6危险源特性：按GB 6441 企业职工伤亡事故分类中20类事故类别进行填写：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落
8、、坍塌、透水、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、冒顶片帮、瓦斯爆炸、其他伤害。2.2各部门将其作业活动针对工序的人员活动、设备设施、作业环境和能源资源的输入输出，分别识别出设备设施的不安全状态、人的不安全行为、工业卫生（作业环境）、社会性事件、相关方等各种类型的危险源。2.3应成立危险源辨识、风险评价组（以下简称辨识评价专业组）。其辨识评价专业组由本公司安全环保主管领导；内审员；生产、技术、安全、设备等方面的技术人员及员工代表组成。2.4危险源辨识的组织实施，各部门均以班组为单位。危险源辨识员工应广泛参与，自下而上进行。由班组长组织严格按专业组编制的实施计划中的工作要求
9、对本部门、本班组作业区域内的所有作业活动进行危险源识别，辨识出来的作业危险源填入“危险源清单”（ZL 02 03-2）上报危险源辨识专业组。2.5质量部在各部门报送的“危险源清单”（ZL 02 03-2）的基础上，组织危险源辨识专业组进行专家评审、汇总，填写公司年度“危险源清单”。并报管理者代表批准，发布。危险源清单2危险源清单质量部制造工程部风险评价：1 危险源辨识后，质量部组织公司危险源风险评价工作。危险源评价应以工作岗位（包括生产岗位、管理岗位）为基本单元进行，按照制度中的要求、依据、方法和步骤。2 风险评价采用以下三种方法：2.1 直接判断法：有以下情况之一的，可直接判定为级风险：a）
10、 不符合职业健康安全法律法规和其他要求；b） 列入国家GB18218危险化学品重大危险源辨识中的危险物质超过其临界量；c） 本省（市）或地区重大危险源普查登记范围危险源；d） 行业规范中明确规定不可容许危险的危险源；e） 相关方（含员工）强烈投拆的危险源；f|） 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危害因素。2.2 作业条件危险性评价法(LEC法)见附录1。危险性D=LEC(取值见附件)L发生事故的可能性E人体暴露在危险环境的频繁程度；C一旦发生事故会产生的后果。危险源辨识后，各部门组织本部门的风险评价工作，并将风险评价结果报危险源辨识专业组。 D值风险等级危险程度D320极其危险，不能继续作
11、业320D160高度危险，需立即整改160D70显著危险，需要整改70D20一般危险，需要注意20D稍有危险，可以接受3风险等级分值：根据作业条件危险性评价法对各项值进行打分，分数作为划分作业风险等级的主要依据。依据国家规定，结合本公司实际，将本公司、危险源定为一般危险源；重要危险源定义为：风险评价为三级或三级以上风险。3危险源清单；危险源评价表质量部制造工程部制定风险控制措施：各部门应根据危险源不同的风险等级和重要性，采取有针对性的风险控制措施，以降低其风险，风险控制的原则见附录2。危险源风险控制措施4危险源与风险评价质量部制造工程部风险控制措施的评审：1制订的风险控制措施均应在实施前组织相
12、关人员进行评审，评审应针对以下内容进行：a） 计划的控制措施是否使风险降低到可容许的水平；b） 是否会产生新的危险源；c） 是否已选定了投资效果最佳的解决方案；d） 受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；e） 计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。2 风险控制措施评审通过并经最高管理者批准后，各部门应积极组织实施。3辨识评价小组对最后确认的公司“危险源辨识与风险评价汇总表”（ZL 02 03-2）报集团公司安技环保处审定、批准、发布。危险源风险控制措施评审表；危险源辨识与风险评价汇总表51、适用的法律法规和其他要求变化的情况；2、重大事件的情况；3、公司产品结构调整或生产工艺和
13、设备发生变化的情况；4、公司新、改、扩建的情况；5、管理评审的要求；6、其他要求和情况质量部制造工程部危险源辨识、风险评价、风险控制措施的管理：1 如果出现输入所含的六种情况之一时，在一周内应对危险源重新进行辨识、风险评价和风险控制评审。a)法律、法规变更提出新的要求时；b)公司应用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的危害时；c)相关方有合理抱怨和要求时；d)危险源辨识存在有遗漏时；e)公司新、改、扩建项目时；f)人员、机构及环境变更时；j)发生重大事故后。2 质量部每年年初应组织重新辨识危险源、对风险进行评价和风险控制措施进行评审，形成“危险源风险控制措施评审表” （ZL 02 03-3）
14、。3 如果组织内部变化将使现有评价的有效性产生疑义，则也应进行评审。变更的危险源辨识与风险评价汇总表6已按控制措施实施的危险源制造工程部质量部风险控制措施有效性的测量和监视：1、制造工程部组织人员对公司级级和级以上危险源控制措施的有效性进行监督检查，保持检查记录。2、分别按公司级；部门（班组）级的层次对本公司的危险源控制措施的有效性进行定期检查或专项检查，保持检查记录。3、各级检查中对发现的一般问题提出处理建议，责任部门进行整改。检查发现构成不符合、需要采取纠正措施的问题，由责任部门分析原因，制定纠正（预防）措施，经部门领导签字。由公司和集团公司安技环保处两级跟踪验证，检查发现可能造成重大的环境影响、职业健康安全风险的问题，集团公司安技环保处及时报告主管领导。4、质量部每年组织一次风险控制措施评审会，以评价其有效性，并形成“危险源风险控制措施评审表” （ZL 02 03-3）。增加、调整的控制措施应纳入公司“危险源辨识与风险评价汇总表”（ZL 02 03-2）和日常工作计划当中。5、分别按公司级；部门（班组）级的层次对本部门员工进行一次作业文件（主要指作业指导书）的培训，熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作
