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1、西特吉企业数字通信公司程 序 文 件 文件名称：产品监视和测量控制程序 文件编号：TX-QP-08-01 版次状态：1/0 文件分发号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 制定日期：2005-04-19 生效日期：2005-04-23 未经许可 不得复印西特吉企业数字通信公司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/01/7修 订 记 录 章节号修 订 内 容页次修订人审核人批准人版次生效日期 西特吉企业数字通信公司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期200
2、5-4-19生效日期2005-4-231/02/71目的：在产品实现过程中，对产品（进料、过程、最终产品）特性进行监视与测量，以确保产品满足规定要求，并使出货的成品让顾客满意。2适用范围：适用于本公司对进料、过程、最终产品进行监视和测量。3职责与权限： 3.1品管部负责进料、制程及最终产品的监视和测量，并判定检验结果，作检验状态标识，监督不合格品的隔离和处理，作检验记录。3.2采购部配合品管部进行进料产品的检验与试验。3.3生产部配合品管部进行制程与最后的成品最终检验。3.4仓库配合品管部进行成品出货前的检验工作。3.5技术研发部负责制定相关检验作业文件。4进料检验 4.1进料检验流程图供应商
3、来料 仓管员验收 待检区标识IQC检验 OK NG NG 贴不合格标签特采申请IQC贴合格标签通知采购退货IQC特采标识仓库入库仓库入库西特吉企业数字通信公司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/03/7 4.2凡进入本公司的生产材料和客户供应品都必须按规定实施检验或验证。经检验或验证合格的物料方可投入使用。4.3技术研发部负责制订各类物料的检验或验证方式和标准，报厂长和总公司管理者代表核准。4.4客供品根据合约订单的规定实施检验或验证，如合约规定不明确，由技术研发部制定检验或验证标准。4.5凭样成交的物
4、料，品管部负责保管标准样品，并进行编号、标识。4.6所有来料由仓管员负责按供应商送货单和采购清单进行入库验收（验收数量、名称、型号等），在验收过程中，发现客户来的物料有异或与采购清单不符，仓管员应及时报告采购部负责人处理。对验收无误的来料通知IQC检验。4.7一些辅助物料（如劳保用品或低值易耗品等）由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在客户提交的送货单上签名作为验收合格的证据。4.8工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记。4.9品管部IQC接到通知后，按照抽样计划、样品及相关检验标准执行检验，具体按相关进料检验作业指导书执行，并将检查结果记录于进料检验报告单上。4.10有些来料的检验，本公司没有
5、能力实施检验的（如原材料、部分辅助材料的材质），品管部可委托外部单位实施。4.11检验结束后，对于检验合格的来料贴上绿色的“合格标签”，对于检验不合格的的来料贴上红色的“不合格标签”。合格与不合格标签必须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、检验员姓名等内容。4.12不合格品，由品管部IQC通知采购部办理退货。如遇上生产急需物料，由生产部开具特采申请单，经品管主管、生产主管、采购主管确认后，品管员作特采标识，仓库方可特采入库，且与其他物料分开放置，以便发现不符合规定要求时，能够追回和更换。4.13仓管人员依检验标识结果将来料进行入库或退货。4.14IQC将每月检验情况进行整理后呈报分管副总
6、经理审阅，并以此作为评审供应商之依据。4.15所有质量记录按记录控制管理程序执行。4.16作紧急放行投入生产的物料，应符合以下要求：西特吉企业数字通信公司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/04/7A、 物料紧急放行前按进料检验或验证抽取检验样本等待检验或验证，并对检验样本进行标识。B、 紧急放行物料和其他物料分开加工，其产品应单独存放，由车间作紧急放行标识和记录。C、 当随后的检验结果不合格时，应不会对相关产品发生不良影响，并能够有效追回和更换。D、 紧急放行和待验物料，仍应按规定实施进料检验或验证。
7、4.17特采品标识和待验品标识使用到随后的检验或验证完成，出具进料检验报告单为止，其中待验品标识由仓管员保存，特采品标识由IQC收回保存。5制程检验品管员 5.1制程检验流程图 首件检验，填写制程检验日报相关作业指导书相关作业指导书 不合格合格不合格品控制程序品管员每天四次巡回检验，填写制程检验日报不合格合格品管员不合格品控制程序相关作业指导书工序完工检验，填写制程检验日报表，做好检验状态标识不合格合格完不合格品控制程序西特吉企业数字通信公司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/05/75.2品管主管负责
8、设置制程检验点按检验程序和方法进行检验。5.3凭样检验的产品，检验员应妥善保存标准样本。5.4检验员根据检验标准，作检验状态标识。5.5在以下情况，制程品管员应作首件检验（生产操作人员有义务在出现不述情况时通知并配合品管进行首件检验），并在制程检验日报表中作好记录，如出现异常，制程品管员有权要求生产车间停止生产，进行改善，并经品管员确认后方可再进行生产： 5.5.1每班次上班后生产的首件产品。 5.5.2换料、换模、换机后生产的首件产品。 5.5.3生产设备、作业工具修复后生产的首件产品。 5.5.4变更作业方法后生产的首件产品。 5.5.5换人作业后生产的首件产品。注：以上首件产品包含但不仅
9、限于第一件产品。5.6品管部制程巡检员应每2小时对车间作一次巡回检查，按各种检验标准书对车间正在生产的产品进行检验，并记录有关产品实测数据于制程检验日报表。5.7制程检验不合格的产品，应交付返工、返修或作不合格品处理，并作相关标识或存放在不合格品区域，重大异常（发现的不良品与总抽查数之比大于3%时）的，应填写生产异常报告，要求相关部门分析原因并加以改善。发现批量不合格品的，品管员出具不合格品处理单，由品管部主管审核，执行不合格品管制程序。5.8因生产急需来不及检验时，可作紧急放行（特采），但应符合以下要求： A在半成品转序时，按制程检验标准的规定抽取样本并实施检验。 B紧急放行的产品与其他产品
10、分开加工，检验员作紧急放行标识和记录。5.9如发现的不良品与总抽查数之比大于10%时，制程品管应立即通知生产部停产，同时上报品管主管，要求相关责任部门拟出解决措施及纠正方案，并按纠正方案在停产两个小时内恢复生产，制程品管负责跟进处理结果。5.10各生产操作人员必须保证，未经检验合格的产品不得放行。6最终检验 6.1在所有规定的进料和制程都已完成，且检验结果满足规定要求时，在入库前生产车间填写成品交库单，通知品管员进行检验。6.2检验员根据合约或订单要求，以及有关最终检验标准进行最终产品的逐项检验，并填写成品入库检验报告，检验合格，在成品箱上盖“FQC PASS”印章，仓库据西特吉企业数字通信公
11、司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期2005-4-19生效日期2005-4-231/06/7此办理入库。 6.3最终检验流程图如下图：开始检验规程及相应作业指导书生产车间生产车间在成品交库存前通知品管员进行检验不合格合格 不合格品控制程序入成品仓库成品仓管员（出货）检验欲出货的成品数量规格等相符后，通知检验品管员检验规程及相应作业指导书根据标准进行检验，填写成出货检验报告不合格合格不合格品控制程序品管员标识检验状态，需要时拷贝出货检验报告至顾客完西特吉企业数字通信公司文件编号TX-QP- 08-01文件名称产品监视和测量控制程序版次页 次制定日期2
12、005-4-19生效日期2005-4-231/07/76.4若检验不合格，则要求生产车间进行返工，并将产品放在“不合格品区”，按不合格品控制程序办理，生产车间返工后再进行报检。6.5成品出货时由仓库管理员通知品管员进行出货抽检，品管员按相关出货检验作业指导书进行检验，检验合格的，填写成品出货检验报告，并在成品箱上盖“OQC PASS”印章仓库据此办理出货。不合格品按不合格品控制程序执行。6.6除了得到公司总经理或顾客的许可外，所有的产品必须在检验完成后方可出货。6.7以上各种检验记录按记录管理程序的有关规定进行管理。7相关文件 7.1相关检验规程作业指导书 7.2不合格品控制程序 7.3记录管理程序 7.4仓库管理办法 7.5生产管理程序8相关表单 8.1进料检验报告单 TX-PG-FM-001 8.2特采申请单 TX-PG-FM-002 8.3制程检验日报表 TX-PG-FM-003 8.4生产异常报告单 TX -MD-FM-006 8.5不合格品处理单 TX-PG-FM-004 8.6成品入库（小型灯具）检验报告 TX-PG-FM-0058.7成品入库（大型灯具）检验报告 TX-PG-FM-0068.8成品出货检验报告
