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1、山西潞宝集团安全检查表 编 制：审 核：批 准： 发布日期： 实施日期： 目 录 1、公司级安全检查表 2、车间级安全检查表 3、工段班组级安全检查表 4、岗位工人日常安全检查表 5、管理人员巡回安全检查表 6、电气设备专业安全检查表 7、防火防爆及消防安全检查表 8、压力容器、压力管道安全检查表 9、危险化学品安全检查表 10、危险化学品储罐区防火安全检查表 11、特种机械设备安全检查表 12、监测仪表安全检查表13、厂房、建筑物安全检查表 14、节假日安全检查表15、春季安全检查表16、冬季安全检查表17、夏季安全检查表18、厂区道路安全检查表19、职业卫生安全检查表20、危险化学品运输管
2、道安全检查表21、关键装置、重点部位安全检查表22、安全设备设施检查表集团级综合安全检查表 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向集团公司安委会和集团领导汇报。 内容 见检查项目计划每年不少于四次检
3、查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价分值不符合及主要问题1安全组织公司应成立以总经理为领导的安全生产领导小组，车间、班组设安全员。查记录根据年度公司方针，编制公司安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。包括：安全教育计划，安全活动计划，安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划四大内容。查记录公司每季度在总经理领导下，召开一次安委会，每月可根据公司情况由安技部门召开安全例会。查记录2安全教育公司主要负责人和安全管理人员，应分别持有厂长经理安全资格证和安全管理人员资格证，并按照规定，接受再培训。各级管理人员和专业工程技术人员按规定，接受公司组织的安全教育培训，并经考核。查记录
4、公司应对从业人员进行安全教育培训，考核合格后才能任相应岗位，未经培训教育或考核不合格者，不得上岗。查记录现场询问特种作业人员必须持有特种作业资格证书，并按规定定期参加复审；未取得特种作业资格证书、未按期复审或复审不合格人员，不得从事特种作业。查记录查现场凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的部门必须对从事生产的工人进行安全知识和技能的教育培训，未经培训教育或考核不合格人员不得上岗作业。查记录查现场新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。查记录职工转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核
5、合格后，方可从事新岗位工作。公司应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。公司应对外来施工单位的作业人员进行入厂安全教育培训，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。查记录公司应进行日常安全教育活动，公司管理人员和安全管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。查记录公司应健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。查记录3安全检查公司每季必须由总经理组织安全大检查，车间组织月检查，班组组织周检查。各级检查必须认真记录，做出整改计划。查记录公司在定期检查时还应
6、安排专业性检查、季节性检查、节日检查、事故性检查，由有关部门参加制定计划，并落实整改。认真对待上级的检查，整改及时并按时上报。查记录4安全管理制度与预案公司应建立健全行之有效的各项管理制度，并按规定定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。安全生产必须做到“五同时”并有记录和资料。各类安全管理资料齐全，包括计划、总结、试验报告、报表、图表和档案建立完善，内容准确，无差错，无漏项，记载及时。查记录公司应将危险化学品事故应急救援预案报当地安监局和有关部门备案，定期进行演练并及时更新。查记录5安全技术措施计划公司应列出年度安措项目，在12月份订出下年度安措计划，汇总于
7、全厂下年度计划内。查记录企业应在设备更新改造资金中，每年提取10%20%用于安措开支，并建立安全费用档案。查记录安措计划应做到设计、资金、材料、施工四落实。新建、改建、扩建项目应做到与主体工程“三同时”。查记录6事故统计报告及处理要按规定保护工伤事故现场，定性准确，做到“四不放过”，并对每件事故都有分级处理结案意见。查记录工伤事故按分类要求填报准确、及时、无漏报，资料建档，全年有分析汇总。查记录轻伤事故由车间会同有关部门报告；重伤事故及时上报上及管理机关。查记录7外来施工单位施工现场管理对施工单位有无进行资质审查，有无鉴订安全责任书，相互间有无鉴订安全管理协议，是否按规定办理临时动火、用电、登
8、高作业审批手续和落实安全措施，有无违规使用电器设备和电动工具，安全防护装置是否完整有效，电线有无乱拉乱接等。查记录查现场8防暑降温企业每年应定时制订防暑计划，项目必须完善，有资料可查。查记录高温季节应有有效的防暑措施。查记录降温风扇、冷冻设备等均需有专职部门管理、保管、维修、建立台帐。查记录9工业卫生、防尘防毒职业病的管理公司应有专职部门或专职人员管理工业卫生工作，并建立尘毒危害作业工人的健康档案和高温露天作业工人的健康档案，并组织定期体格检查。查记录绘制和建立全厂尘、毒作业点的分布图和资料档案，并标明达标、超标情况，建立治理项目的设备台账。查记录防尘、毒设备有专职部门负责、专人管理，定期检修
9、，有台账。设备运转率达90%，治理方案应经审查后列入安措计划，做到资金、材料、施工三落实。查现场做好女工“四期”保护，落实到人头，有据可查。企业应建立女工卫生室，有专人管理，严格控制加班加点，特别是特殊工种，要做到均衡生产，劳逸结合。尘、毒作业工人的职业病患者由专职部门和工会共同负责管理，治疗及待遇按国家规定办理，要有档案资料。查记录查现场10特种危险安全管理空气压缩机：a.压力容器，储力罐有使用、维修、试压、安全附件定期检查报告等内容的技术档案，并有专人负责；b.受压管道，压力容器布局合理；c.机房结构牢固，门窗向外开，并有消声设备和隔音操作室，操作人员坚守岗位。查现场行车：a.起重行车的各
10、类安全装置、信号装置齐全可靠，在明显部位标明最大起重量；b.起重行车应按规定要求定期组织检测。并有档案资料；c.操作人员上、下梯及平台必须安全可靠，轨道固定螺帽不得松动。轨道接头应符合安装标准规定；d.严禁无证操作，严格执行“十不吊”和交接班制度，重型行车设地面指挥；e.钢丝绳、吊钩应定期检查、发现不符合规定的及时更换，电器及线路必须安全可靠。查现场电气：a.企业电气设施应有专门技术人员负责，有高压系统图、低压分布图、架空线路图、电缆设置图、接地网络图以及电气设备的技术状况等档案资料；b.企业应有严密、系统的供、用、发电安全管理制度和规程；c.各类电气金属外壳必须有可靠的接零（地）并符合规定要
11、求；d.变配电所建筑应符合设计要求，室内做到“五防一通”。各种记录完整、绝缘用具、防雷装置、油质、消防器材，按规定时间试验，并做相关记录、存档。e.变压器、油开关、电容器等无漏油和异声；各种保护装置（互锁、联锁、信号、仪表、警告牌、栏杆等设施）完整无缺；高压配电所内应有事故照明，并配备手电筒。f.外线电杆、铁塔、避雷针应无倾斜和损伤，拉线桩完好，各级电压架空线之间，及与道路、建筑、树木间的安全距离应符合规定。g.各种移动电具应有专人保管，定期三个月检查维修一次，有记录台帐。h.临时线路应有审批制度，严格执行申请、安装、检查、使用、拆除的手续，严禁在刺割、腐蚀、易燃、易爆等场地敷设地面临时线。i
12、.电气试验室场，应有可靠的保护设施和明显的警告标志。查现场易燃易爆剧毒物品：a.建筑结构应符合防爆要求，通风排气装置有效，有醒目的安全标志；b.有完整的采购、运输、保管、使用、回收、处理等管理制度明确专人负责；c.配备完善的消防器材，并放置合理；d.防爆场所的电气必须符合安全规程要求。查记录查现场 11特种操作安全管理按国家体力劳动强度分级标准检查第4级劳动强度等级工人比率。查记录特种作业持证操作证。查记录危险作业审批程序。查记录操作工人违章率。查记录操作工人安全知识考核及格率。查记录千人负伤率。查记录12作业环境安全管理厂区道路应平坦、畅通、路灯明亮、坑壕、池应有围栏或盖板。查现场 原材料、
13、成品、半成品和废料的堆放应整齐，不妨碍交通。查现场厂区保持清洁，沟渠和排水定期疏通。垃圾堆场有专人管理，定期清除。查现场建筑物、建筑设施，坚固安全。查现场公用消防设施配备齐全、有效、有专人管理、定期检修并有检修换药标签。查现场厂区内的指示、警告、禁令、交通标志和禁止警告牌、指令安全标志应完整准确。查现场工作场所的设备、工作面等布置应便于操作，通道的宽度不应小1m。所有机械、电气柜、升降口、平台均应有相当的防护装置。查现场各种物料、工具等堆放整齐、平稳、不超高。废料及时清理，有明显通道。查现场门窗完好，通风采光合理，照明安全适度。各种管道应按规定安装，色标分明。各工种操作人员按规定要求穿戴防护用品。查现场公司级安全检查表 检查人： 检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求
