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1、关于广西壮族自治区全区与自治区本级2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告2011年1月17日在广西壮族自治区第十一届人民代表大会第四次会议上自治区财政厅各位代表：受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级2010年预算执行情况和2011年预算草案提请自治区十一届人大四次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。一、关于2010年全区与自治区本级预算执行情况2010年是实施“十一五”规划和科学发展三年计划的决战之年。在自治区党委的正确领导下，全区各级财政部门按照中央和自治区的决策部署，围绕服务改革发展稳定大局，深入开展“工作落实年”、“党组织建设年”活动，充分发挥财政职能作用，努
2、力克服严重自然灾害及国际金融危机等不利影响，全力支持经济平稳较快发展，着力保障和改善民生；同时，积极推进财政科学化精细化管理，努力防范和控制财政风险，全区财政工作取得明显的成效，预算执行情况良好，较好地完成了自治区十一届人大三次会议确定的各项财政收支计划，为财政“十一五”规划和科学发展三年计划划上了圆满句号。（一）2010年全区预算执行情况预计全区财政总收入2238.93亿元，财政总支出2001.91亿元，收支相抵，年终滚存结余237.02亿元，其中专款结转211.25亿元、净结余25.77亿元。全区财政总收入的构成为:（1）一般预算收入772.30亿元，完成预算的115.5% ，增长24.4
3、%（按财政部统一口径计算，全区经常性财政收入比上年增长11.9%）。（2）转移性收入1411.64亿元，其中：上级补助收入1158.43亿元，上年结余收入253.20亿元。（3）政府债券收入55.0亿元。（注：2010年全区组织的财政收入完成1228.75亿元，完成年初计划的112.9%，比上年增长27.1%，超额完成自治区党委、政府确定的1200亿元的收入奋斗目标任务。）在全区一般预算收入中，税收收入完成534.02亿元，同比增加（以下简称增加）116.34亿元，增长27.9%。其中：增值税77.48亿元，完成预算的100.6%，增加12.47亿元，增长19.2%；营业税207.42亿元，完
4、成预算的111.8%，增加52.57亿元，增长33.9%；企业所得税59.09亿元，完成预算的133.7%，增加23.04亿元，增长63.9%；个人所得税25.84亿元，完成预算的114.5%，增加5.80亿元，增长28.9%。2010年全区税收收入结构图 单位：亿元，（占%）非税收入完成238.28亿元，增加35.12亿元，增长17.3%。其中：专项收入22.81亿元，完成预算的112.2%，增加4.66亿元，增长25.7%；行政事业性收费收入65.07亿元，完成预算的109.8%，增加5.92亿元，增长10.0%；罚没收入31.29亿元，完成预算的142.4%，增加6.90亿元，增长28.
5、3%；国有资本经营收入66.16亿元，完成预算的126.9%，增加6.83亿元，增长11.5%；国有资源（资产）有偿使用收入35.87亿元，完成预算的183.6%，增加9.30亿元，增长35.0%；其他收入17.09亿元，完成预算的153.7%，增加1.53亿元，增长9.8%。2010年全区非税收入结构图 单位：亿元，（占%）预计全区一般预算支出1994.42亿元，完成年度预算（以下简称预算）的90.4%。其中：一般公共服务266.68亿元，完成预算的93.5%，增长20.7%；公共安全124.30亿元，完成预算的92.1%，增长15.4%；教育366.75亿元，完成预算的94.5%，增长23
6、.7%；科学技术21.62亿元，完成预算的90.4%，增长19.6%;文化体育与传媒31.29亿元，完成预算的94.0%，增长6.9%;社会保障和就业217.19亿元，完成预算的89.5%，增长23.9%；医疗卫生163.91亿元，完成预算的93.5%，增长41.1%；环境保护64.01亿元，完成预算的88.0%，增长28.2%；城乡社区事务105.85亿元，完成预算的94.4%，增长1.7%；农林水事务258.25亿元，完成预算的93.6%，增长22.5%；交通运输86.48亿元，完成预算的93.4%，增长6.0%；资源勘探电力信息等事务71.15亿元，完成预算的91.5%，增长2.4%；商
7、业服务业等事务29.33亿元，完成预算的91.3%，增长32.6%；国土资源气象等事务39.15亿元，完成预算的93.0%，增长144.0%；住房保障支出58.29亿元，完成预算的91.6%，增长105.7%；其他支出63.68亿元，完成预算的50.8%，增长15.2%。农业、教育、科技等法定支出增长均高于全区经常性财政收入增长11.9%的幅度。2010年全区一般预算支出结构图 单位：亿元，（占%）（二）2010年自治区本级预算执行情况自治区本级财政总收入1461.01亿元，财政总支出1426.11亿元，收支相抵，年终滚存结余34.90亿元，其中专款结转32.30亿元、净结余2.6亿元。1.自
8、治区本级收入预算执行情况。本级财政总收入构成为：（1）一般预算收入191.06亿元，完成预算的113.0% ，增长25.4%（按财政部统一口径计算，本级经常性财政收入比上年增长10.3%）。（2）转移性收入1214.96亿元，其中：上级补助收入1158.43亿元，下级上解收入27.97亿元；上年结余收入28.55亿元。（3）地方政府债券收入55.0亿元（根据财政部规定，全区地方政府债券收入均需在自治区本级预算反映）。在本级一般预算收入中，税收收入完成149.83亿元，增加35.18亿元，增长30.7%。其中：增值税24.79亿元，完成预算的110.4%，增加3.99亿元，增长19.2%；营业税
9、98.60亿元，完成预算的112.3%，增加23.81亿元，增长31.8%；企业所得税16.65亿元，完成预算的135.3%，增加5.54亿元，增长49.9%；个人所得税9.79亿元，完成预算的115.1%，增加1.84亿元，增长23.1%。2010年自治区本级税收收入结构图 单位：亿元，（占%）非税收入完成41.23亿元，增加3.50亿元，增长9.3%。其中：专项收入3.31亿元，完成预算的97.4%，增加0.09亿元，增长2.9%；行政事业性收费收入24.65亿元，完成预算的104.9%，增加2.05亿元，增长9.1%；罚没收入7.79亿元，完成预算的299.7%，增加5.28亿元，增长2
10、10.1%，主要是从2010年起全区各市县公安交警罚没收入已按规定全部上划自治区管理；国有资本经营收入0.005亿元，减少2.25亿元，下降99.8%，主要是2009年有河池华锡长坡矿业有限公司一次性产权转让收入2.25亿元；国有资源（资产）有偿使用收入2.71亿元，完成预算的96.7%，增加0.45亿元，增长19.7%；其他收入2.76亿元，完成预算的79.9%，减少2.12亿元，下降43.4%，主要是2009年按照成品油价格和税费改革预算管理规定将历年公路养路费、水运客货运附加费等政府性基金结余收入2.9亿元列入一般预算的“其他收入”科目，剔除该因素后增长40.8%。2010年自治区本级非
11、税收入结构图 单位：亿元，（占%） 2.自治区本级财政总支出构成及一般预算支出主要项目执行情况。自治区本级财政总支出中，一般预算支出408.92亿元，完成年度预算的92.7%，比上年增长9.5%；上解上级支出3.49亿元；补助下级支出971.20亿元；地方政府债券转贷支出38.50亿元；建立预算稳定调节基金4亿元。2010年自治区本级财政总支出结构图 单位：亿元，（占%）在一般预算支出方面，按照中央和自治区的决策部署，自治区本级进一步加大了涉及民生方面的投入,农业、教育、科技等法定支出增长均高于本级经常性财政收入增长10.3%的幅度。各主要支出项目执行情况如下：（1）一般公共服务43.89亿元
12、，完成预算的90.2%，增加3.03亿元，增长7.4%，另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出6.49亿元。主要用于保障一般行政事业单位正常运转。（2）公共安全34.60亿元，完成预算的92.4%，增加4.30亿元，增长14.2%，增幅较高主要是市县交警罚没收入按规定上划自治区管理后相应增加支出。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出5.14亿元。（3）教育47.79亿元，完成预算的92.4%，增加5.84亿元，增长13.9%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出40.05亿元。保障农村义教经费保障机制改革，全区586万名学生享受免除学杂费和免费教科书政策，141万名
13、学生获得生活费补助。免除城市义教学生学杂费，实行城乡统一公用经费补助基本标准，解决农民工随迁子女就学问题16.8万人。义务教育学校绩效工资政策稳步实施。统筹推进中小学校舍安全工程，改造校舍300万平方米。全力支持实施职业教育攻坚。实施高校发展专项工程，支持化解高校债务风险。支持完善家庭经济困难学生资助政策体系，将高校国家助学金补助标准提高到3000元，获得奖励或资助的大中专学生达53.21万名；实施中职学校农村贫困学生和涉农专业学生免除学费政策，受益学生达16.87万名；实施普通高中免学费政策，受益学生达12.13万名。（4）科学技术10.87亿元，完成预算的93.6%，增加1.64亿元，增长
14、17.7%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出0.67亿元。支持产业自主创新支出2.5亿元。加强基础研究，培养科研人才和团队。支持公益性科研院和科技基础条件与平台建设。支持科学技术普及，加强科技馆站建设。继续实施现代农业产业技术体系建设、科技富民强县等，支持县域经济发展和新农村建设。（5）文化体育与传媒10.67亿元，完成预算的92.8%，增加0.03亿元，同比增长7.3%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出3.89亿元。支持村级公共服务中心、农家书屋、广播电视村村通等文化惠民工程实施，支持博物馆、纪念馆免费开放。加大对基层文化事业的经费投入。全力推进广西出版传媒集团等
15、单位转企改制以及文化产业发展。（6）社会保障和就业46.25亿元，完成预算的94.8%，减少10.30亿元，下降18.2%,主要由于2008年底中央财政补助我区的养老保险资金12.12亿元在2009年列支。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出72.95亿元。支持27个县开展新型农村社会养老保险试点，惠及220万农村居民。对城乡低保对象等发放一次性价格临时补贴。提高城乡低保对象补助标准，月人均补助水平分别达到155元和50元，共惠及408万人。将企业离退休人员人均基本养老金由1100元/月提高到1220元/月，调整残疾军人、烈属抚恤金，在乡退伍红军老战士和在乡复员军人以及参战、参核退役
16、人员等生活补助标准。落实积极的就业政策，新增城镇就业42万人，下岗失业人员实现再就业10万人，就业困难人员实现再就业3万人，农村劳动力转移就业新增85万人。对符合使用失业保险基金帮助困难企业稳定岗位的51家企业给予社会保险补贴。 （7）医疗卫生20.38亿元，完成预算的91.3%，增加1.67亿元，增长8.9%。另外，补助下级专项转移支付中，补助市县该项支出83.04亿元。积极支持医药卫生体制改革。各级财政对新农合补助标准由80元提高到120元，参合人数达3811万人。将城镇居民基本医疗保险财政补助水平由100元提高到120元，并将区直高校在校大学生纳入基本医疗保险范畴，参保人数达400万人以上。落实关闭破产困难企业退休人员参保补助政策，帮助16.77万名退休人员解决参保问题。支持城乡医疗救助，资助困难居民参保。健全基层医疗卫生服务体系，支持乡镇卫生院、中心乡镇卫生
