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1、 台州鼎霸压力容器制造有限公司受控状态发放编号压力容器制造作业（工艺）文件 Q/DB-ZY-2014第 A 版编制：审核：批准：持有人： 2014 年 08 月 25 日发布2014 年 09 月 01 日实施目录序号12345678910111213141516171819文件编号Q/DB.ZY-0301-2014QDB.ZY.0302-2014Q/DB.ZY.0601-2014Q/DB.ZY.0602-2014Q/DB.ZY.0603-2014Q/DB.ZY.0701-2014Q/DB.ZY.0702-2014Q/DB.ZY.0703-2014Q/DB.ZY.0704-2014Q/DB.Z
2、Y.0705-2014Q/DB.ZY.0706-2014Q/DB.ZY.0801-2014Q/DB.ZY.0802-2014Q/DB.ZY.0803-2014Q/DB.ZY.0804-2014Q/DB.ZY.0805-2014Q/DB.ZY.0806-2014Q/DB.ZY.1201-2014Q/DB.ZY.1601-2014文件名称文件与资料编写、编号规则质量记录管理规定材料标记和可追溯性标识管理办法材料代用管理规定材料、零部件存放和防护管理规定关于严格工艺纪律的规定下料通用工艺守则零部件制造通用工艺守则不锈钢容器制造通用工艺守则容器组装通用工艺守则不锈钢设备、零部件酸洗钝化工艺守则焊接材料
3、管理和发放规定焊接工艺评定试件管理规定压力容器焊工考试及资格管理制度产品焊接试板管理规定焊接通用工艺守则焊接接头返修通用工艺守则压力试验和气密性试验工艺守则产品技术文件归档制度台州鼎霸压力容器制造有限公司作业（工艺）文 件文件与资料编写、编号规则标准号版本号页 码Q/DB.ZY.0301-2014A/0PAGE 1 OF 41 范围1.1 本文件规定了台州鼎霸压力容器制造有限公司质量保证体系文件（QMS）的层次划分、文件格式及分类编码的规则。1.2 本文件适用于台州鼎霸压力容器制造有限公司质量手册、程序文件、规章制度、作业指导书和记录（质量记录和原始记录）。2 引用标准Q/DB.SC.A-20
4、14Q/DB.CW.0302-2014Q/DB.CW.0301-2014质量保证手册文件和资料控制程序质量记录控制程序3 职责技术质量部是本规定的归口管理部门，本规定由质保工程师负责组织实施。4 工作程序及要求4.1 文件层次台州鼎霸压力容器制造有限公司的质量保证体系文件分如下四个层次：A.第一层文件：质量手册B.第二层文件：程序文件（管理制度）C.第三层文件：作业（工艺）文件（作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）D.第四层文件：记录（表卡）。4.2 文件编号规则4.2.1 质量保证手册的编号Q/DB.SC.C-2014编制时间版次号质量保证手册简称4.2.2 程序文件（管理制度）的编号
5、公司文件简称台州鼎霸压力容器制造有限公司作业（工艺）文 件文件与资料编写、编号规则Q/DB.CW.0601-2014编制时间文件序号基本要素编号程序文件（管理制度）简称公司文件简称4.2.3 作业（工艺）文件的编号Q/DB.ZY.0802-2014编制时间文件序号基本要素编号作业（工艺）文件简称公司 文件简称标准号版本号页 码Q/DB.ZY.0301-2014A/0PAGE 2 OF 44.2.4 记录（表卡）的编号JL.0703记录（表卡）序号基本要素编号记录简称4.3 文件编写格式4.3.1 质量保证手册的基本结构4.3.1.1 封面、目录和前言；4.3.1.2 质量保证手的批准令；4.3
6、.1.3 质量方针和质量目标；4.3.1.4 质量保证体系组织及管理职责；4.3.1.5 采用的术语和缩写；4.3.1.6 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 台州鼎霸压力容器制造有限公司作业（工艺）文 件文件与资料编写、编号规则标准号版本号页 码Q/DB.ZY.0301-2014A/0PAGE 3 OF 44.3.2 程序文件的基本结构4.3.2.1 目的（说明控制的目的、控制要求）；4.3.2.2 范围（明确控制的范围）；4.3.2.3 职责（明确该程序文件的主管部门及各相关部门/人员的职责权限）；4.3.2.4 工作程序（管理要求）该部分是程序文件的主要部分，应
7、包括以下几方面内容：.明确需开展的活动及实施步骤；.明确说涉及的人员；.规定具体的控制要求和控制方法；.确定开展各项活动的时机；.所需的设备、设施及要求；.过程控制的监视和测量；.过程控制的有效性评价和改进；.相关/支持性文件；.适用的质量记录。4.3.3 作业（工艺）文件的基本结构作业（工艺）文件包括管理性文件、技术性文件和行政性文件。4.3.3.1 管理性文件公司为了贯彻实施质量方针、质量目标、质量保证手册、程序文件，有效策划、运行和控制过程所需要进一步充实的管理性体系文件。如质量保证体系文件与资料的编写、编号规则； 产品技术文件归档制度等，和程序文件未包括进去的质保体系文件。4.3.3.
8、2 技术性文件是指按照产品制造过程法规、标准的要求，对产品设计、开发，工艺执行，产品安全性能质量检验，设备的使用维护、测量装置的使用、维护和校准，服务提供过程等所作的规定和要求及技术性外来文件。这类文件是确保产品质量的重要基础， 是实施规范化管理的重要保证和技术基础。主要包括：A.B.C.工艺文件；检验规程；作业指导书；.设备的安全操作规程。4.3.3.3 行政性文件 台州鼎霸压力容器制造有限公司 作业（工艺）文 件文件与资料编写、编号规则标准号版本号页 码Q/DB.ZY.0301-2014A/0PAGE 4 OF 4主要指有关质量保证体系策划、运行和控制所需的行政性文件，涉及到体系的策划安排
9、和决策，如关于开展贯标取证工作的通知，文件编写小组成立的通知，质保工程师及各专业质控体系责任人员的任命书，重要的质量通报及奖惩文件和行政性外来文件等。这一类是带有行政管理性质并与质量保证体系有关的文件。4.4 基本要素索引基本要素编号基本要素编号管理职责01无损检测控制10质量保证体系文件02理化检测控制11文件和记录控制03检验与试验控制12合同控制04设备和检验与试验装置控制13设计控制05不合格品控制14材料、零部件控制06质量改进与服务15作业（工艺）控制07人员培训、考核及其管理16焊接控制08其他过程控制17热处理控制09执行特种设备许可制度的规定181台州鼎霸压力容器制造有限公司
10、作业（工艺）文件关于质量记录的管理规定目的与范围标准号版本号页 码Q/DB.ZY.0302-2014A/0PAGE 1 OF 2为了加强公司各种质量记录的管理，特制定本规定。本规定适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。2质量体系运行的质量记录2.1 质量体系管理评审、内部审核，不合格报告及纠正措施等记录由质保工程师负责编制、记录、汇总后交技术质量部保管。2.2 用户质量信息按“压力容器质量保证手册”及“质量改进与服务控制程序”运作，由检验责任人负责汇总后交技术质量部保管。2.3 凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责
11、汇总、保存。2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单“及相关记录由检验责任人负责汇总后交技术质量部保存。2.5 合同及相关资料由经营部汇总、保管。3材料质控系统质量记录3.1 采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方名录等由物资部汇总、管理，其中合格供方名录应分发相关部门。3.2 外购件质量证明文件、材料（含焊材）原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任人负责汇集后交技术质量部保存。3.3 材料台账、领用记录（含焊材领用记录）、焊条（焊剂）烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员负责实施汇总及保存。3.4 材料代用单、材料（含焊材）材质证书复印件或抄件等由检验员负责汇入产品质量档案。4 工艺质控系统质量记录4.1 工艺责任人应实施、汇总、管理、保存以下质量记录：工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件等。4.2 产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责汇入产品质量档案。5 焊接质控系统质量记录5.1 焊接责任人应负责实施、汇总、保存以下质量记录：持证焊工档案、焊接工艺
