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1、 江苏省食品生产企业落实食品安全主体责任自查清单自查项目序号自查内容自查方法1.自查组织实施情况1.1食品生产企业制定食品安全自查方案。自查方案是否明确自查范围和内容，部门分工，负责组织自查的企业法人或负责人及各自人员职责，自查的时间区间（从自查时间倒推，最近的1-2月正常生产时间内），自查发现问题的真实记录、处置并将自查表报送日常监管部门等内容。2.企业资质变化情况*2.1生产许可证上的生产者名称与营业执照上的名称一致，且在有效期内。查看食品生产许可证载明的生产者名称与营业执照上载明的名称是否一致。食品生产许可证与营业执照是否在有效期内。*2.2实际生产场所、生产的食品与生产许可证载明的内容
2、一致或相符。查看企业实际生产场所、生产的食品是否与生产许可证载明内容一致或相符。*2.3工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向生产许可部门提出变更申请或报告。对照最新一次许可申报材料，查看工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址是否发生变化并向生产许可部门提出变更申请或报告。3.生产环境条件3.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。1.厂区内的道路一般应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，正常天气下不得有扬尘和积水等现象；2
3、.生产车间地面应当无积水、无蛛网积灰、无破损等；需要经常冲洗的地面，应当有一定坡度，其最低处应设在排水沟或者地漏的位置；3.查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，不得有食品原辅料、半成品、成品等散落。*3.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。1.重点查看环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平；查看附近是否有有毒有害污染源，污染源是否对生产有影响；查看厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放；2.不得有对食品有显著污染的区域，厂区垃圾应定期清理，易腐败的废弃物应尽快清除，不得有苍蝇、老鼠等；垃圾一般应存放在垃圾房或者垃圾桶内
4、，不得露天堆放；3.车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染。*3.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1.检查卫生间是否根据需要设置，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。 卫生间内的适当位置应设置洗手设施；2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。3.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。1.有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置；工作服、帽等有有效消毒措施；2.更衣室是否消毒，一般可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒3.洗手设施的水龙头数量应与同
5、班次食品加工人员数量相匹配，必要时应设置冷热水混合；洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计及构造应易于清洁消毒；应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法；4.消毒液的配置和更换应当有使用说明和制度要求，并遵照执行（消毒液可以是食用酒精或者次氯酸钠为主的高效消毒剂）3.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。1.检查通风情况，是否有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域；2.检查是否合理设置进气口位置，进气口是否与排气口和户外垃圾存放装置等
6、污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口是否装有防止虫害侵入的网罩等设施。若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；3.检查是否根据生产需要安装除尘设施；4.检查厂房内的自然采光或人工照明是否能满足生产和操作需要（光源应使食品呈现真实的颜色）；检查在暴露食品和原料的正上方安装的照明设施是否使用安全型照明设施或采取防护措施；5.是否配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器是否标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。3.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放
7、置，并有相应的使用记录。1.生产过程中使用的清洗剂、消毒剂等化学品应专门存放，专人管理，不能与食品原料、成品、半成品或包装材料放在一起；领用要有专门记录；2.除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学品。3.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。1.查看设备安装位置是否到位；设备是否及时清理；设备安装处是否有明显标示；装置使用记录是否齐全；2.检查是否制定和执行虫害控制措施，并定期检查；生产车间及仓库应采取有效措施，防止鼠类昆虫等侵入。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭
8、蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置；3.厂区应定期进行除虫灭害工作，并有相应的记录；防鼠、防蝇、防虫工作时，不得直接或间接污染食品或影响食品安全。4.进货查验结果注：检查存放主要原辅料的仓库。*4.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。检查规定自查时间区间的所有食品原料、食品添加剂、食品相关产品，查看相关材料：1.企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的），并注意更新；2.企业对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产
9、品按照批次索取产品合格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等；3.对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照食品安全标准自行检验或委托检验；4.对肉类索取检验检疫合格证明，猪肉还应索取肉品品质合格证明；采购的猪肉来源于定点屠宰厂（场）；5.企业采购的进口食品原料、食品添加剂有中文标签，并向供货者索取有效的检验检疫证明文件，证明上载明的信息与货物标签一致。*4.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。对上一项所有的品种，检查下列内容：1.查验是否有对应的进货查验记录；2.查验记录是否真
10、实完整，即如实记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容；3.记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。4.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。对上述所有品种，检查是否建立和保存了贮存、保管记录和领用出库记录。1.有贮存要求的原辅料仓库，应有温湿度记录；2.原辅料有进出库和领用记录；3.仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原辅料的特性确定出货顺序。5、生产过程控制5.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。
11、1.查看是否建立食品安全自查制度，查看自查记录，是否定期对食品安全状况进行检查评价；2.生产经营条件发生变化或者有发生食品安全事故潜在风险的，是否按照要求进行处置。*5.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。规定的自查时间区间的产品所使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品，检查：1.是否与索证索票、进货查验记录一致；2.是否与产品标签的配料表一致。*5.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。1.是否建立生产投料记录；2.记录是否完整，是否包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。*5.4未发现使用非食品原料、回
12、收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。未发现超过保质期的食品。1.生产车间是否发现非食品原料、回收食品，及食品添加剂以外的化学物质；2.超过保质期的食品原料和食品添加剂专门存放，并及时处理；3.投料记录中是否发现非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂；4.在成品仓库是否发现超过保质期的食品成品。*5.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。规定的自查时间区间的产品，检查下列内容：1.所使用的的食品添加剂，是否符合GB 2760 食品添加剂使用标准、GB14880食品营养强化剂使用标准和国家卫健委食品添加剂新品种
13、公告，不得超范围、超限量使用食品添加剂；2.配备符合要求的计量器具，由专人负责投料，准确称量食品添加剂，并做好称量和投料记录，保证食品添加剂的使用符合产品标准或者产品配方；3.使用复配食品添加剂的，应当对复配食品添加剂中所包含的各单一品种食品添加剂的实际名称、含量进行确认计算，确保食品中含有的食品添加剂符合食品添加剂使用标准；4.查看食品添加剂配料过程是否出现不均匀的现象；5.抽样自检或送检，进一步验证产品中是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。5.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。查看使用的原料，在我国无食用习惯的动物、植物、微生物及其提取物或特定部位
14、，不在既是食品又是药品的物品名单和国家卫健委公布的新食品原料名单中，应当先经过国家卫生部门批准后方可使用。*5.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。原料仓库、车间等场所，以及进货记录、投料记录以及产品配料表中是否有药品和仅用于保健食品的原料（国家卫生部门公布的可用于保健食品的物品名单）。*5.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。1.生产现场工艺设备布局、工艺流程与申请许可时提交的一致；2.企业记录中的生产工艺和参数与申请许可时提交的一致。*5.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。1.检查关键控制点控制情况记录，包括必要的半成品检验记录、温度
15、控制、车间洁净度控制等；2.查看是否建立关键控制点控制制度；生产的成品是否每批次都有关键控制点记录；关键控制点的记录是否项目齐全、完整，与实际相符。5.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。1.工人不从物流通道进入生产车间；2.原辅料、成品等不从人流通道进入生产车间；3.工人经过更衣、洗手消毒后方可进入生产车间；4.低清洁区的工人经过更衣、洗手消毒、戴口罩后方可进入高清洁区；5.产品经内包装后方可出生产车间。5.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。1.原料经过脱包或采用其他清洁外包处理后方可进入生产车间；2.原料、半成品及成品分区域存放，明确标识。5.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。根据生产要求查看生产现场：1.是否有必备的温湿度控制设备，是否有记录；2.温湿度控制设备是否有温湿度显示；3.现场温湿度是否达到要求。5.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。1. 主要生产设备、设施未发生变化，正常运转；2. 生产设备、设施有维修保养制度，有维护、保养记录，记录项目齐全、完整。*5.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。在包装线上和成品仓库中，检查
