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1、城市轨道交通工程受检项目基本情况表 省（直辖市） 市项目名称项目地点合同工期实际开工日期形象进度区间长度（米）车站面积（平方米）合同造价 万元参建单位单位名称资质等级建设单位 勘察单位 设计单位施工单位(土建或机电总包)主要分包单位施工监测单位监理单位第三方监测单位质量检测机构施工图审查机构督查组成员（签字）： 督查日期：填 表 说 明 评价标准分4个级别，分别是好、较好、一般和差。 一、好：受检单位（部门）结合本地区特点，全面深入开展了督查项目所列工作，成效显著，且相关管理制度或经验做法具有创新性，可在有关地区或全国推广的。 二、较好：受检单位（部门）全面开展了督查项目所列工作，效果良好，具
2、有一定特色。 三、一般：受检单位（部门）开展了督查项目所列工作，效果一般。 四、差：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。城市轨道交通工程质量安全督查表（省、市建设行政主管部门）单位名称： 督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）监督机构2机构设置监督机构设有城市轨道交通专业监督部门或配备相关专业监督执法人员 （现有 人）。3执法人员监督执法人员持证上岗，定期对监督执法人员进行培训教育。4内部管理工作职责明确，责任体系完善，监管
3、制度健全。（三）法规标准5制度建设制定了地方性法规、规章及规范性文件。6标准规范结合当地实际情况，制定并实施了有关的地方性标准或规范。（四）监督管理7监督检查按照监管制度要求，开展监督执法检查，按规定对发现的问题进行及时处理。并建立完整的工程质量安全监督档案。8专项治理对深基坑等危险性较大分部分项工程进行专项治理。9违规查处对发现的违法违规行为，依法进行了处罚。10事故处理及时报告事故，并按照“四不放过”原则进行调查处理，依法作出行政处罚。11宣传培训开展了轨道交通工程质量安全培训，执业人员和一线作业人员培训教育制度得到有效落实，开展质量月、安全生产月活动。12专家库建立建立了轨道交通工程专家
4、库，专家的资格符合规定。（五）应急管理13应急预案制定了城市轨道交通工程应急预案，并组织了应急演练。14应急处置2011年至今，共发生轨道交通工程质量安全事故 起，死亡 人；险情 起。有效组织了应急抢险工作，认真分析事故、险情发生的原因，并采取针对性的防范措施。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表(建设单位)单位名称： 督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。(二)组织机构2机构人员设置安全质量管理机
5、构，配备与建设规模相适应的、专业配套的安全质量专职管理人员（现有 人），经过轨道交通专项培训。3内部管理工作职责明确，责任体系完善，考核机制健全并得到落实。（三）制度标准4管理制度风险评估与管理制度、施工前条件验收、周边环境调查、第三方监测等质量安全管理制度，具有可操作性。5企业标准能够根据工程建设需要，适时编制企业标准。（四）制度执行6许可办理按规定办理质量、安全监督手续，施工图审查。7周边环境调查组织开展工程周边环境调查，向设计、施工、监理、监测等单位提供工程周边环境调查资料和现状评估报告。8风险管理组织开展风险评估，建立风险分级标准，制定风险清单，对特殊地质条件委托进行专项勘察，对高风险
6、工程委托进行专项设计。9抗震设防专项论证按规定组织开展抗震设防专项论证。10技术交底组织勘察、设计交底，地下管线现场交底，形成交底记录。11监测检测按规定委托有资质单位开展第三方监测和质量检测。12现场协调对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业进行协调管理，明确各自安全质量责任。13履约管理对相关主体进行安全质量履约管理，发现质量安全隐患，督促整改。14费用支付按合同约定及时拨付工程款和安全措施费用。(五)应急管理15应急预案编制城市轨道交通工程应急预案，定期组织应急演练。16应急保障明确或组建了轨道交通工程应急抢险队伍，抢险设备、人员、物资满足轨道交通工程抢险需要。17应急处置建立健全预
7、警指标体系和响应机制，抢险及时有效，事故、险情原因分析透彻。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（勘察单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格，勘察文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。（三）勘察实施4法律法规、执行规范严格按照法律、法规、强制性标准进行勘察。5勘察大纲
8、勘察大纲内容齐全，符合标准规范要求。6外业实施外业作业原始记录齐全，符合规范要求。7室内试验相关试验记录齐全，符合规范要求。8勘察工作量钻孔数量与深度、取样位置与数量、原位测试方法及数量等符合勘察大纲及规范要求。9勘察成果勘察成果真实、准确、可靠，成果文件编制深度满足相关要求，岩土工程问题分析及措施建议具有针对性。10特殊问题建议对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件等提出专项勘察建议。11文件审查详细勘察文件通过施工图审查。12专项勘察受建设方委托对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件进行专项勘察，满足工程需要。（四）勘察服务13技术交底将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底，
9、明确说明地质条件可能造成的工程风险。14后续服务按照勘察合同提供勘察服务，及时处理补勘等遗留问题。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（设计单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格，设计文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。（三）设计质量4基础资料设计依据及基础资料齐全
10、，符合相关要求。5法规标准执行严格按照法律、法规、强制性标准进行设计。6设计文件设计文件符合国家规定的深度要求;对于涉及工程质量安全的重点部位和环节提出切实可行的处理措施;按规定落实抗震等专项论证意见。7结构计算结构计算书内容全面，符合相关规范要求和管理规定。8结构安全设计结构安全设计符合相关规范要求和管理规定。9专项设计根据工程实际，对风险评估确定的高风险工程进行专项设计。10审核审查严格执行内部审核程序，初步设计文件、施工图设计文件按规定通过审查。11专家论证对重大技术方案、专项设计方案、周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证。（四）设计服务12设计交底将设计文件向施工、监理单位进行技术交底，重点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，并形成文字记录。13设计变更严格履行设计变更程序，设计变更及时、合理，程序符合规定。14施工配合委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计有关的问题。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表 （施工单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。
