结算流程确认表

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1、结算流程关键点检查明细表、最终确认表结算项目： 时间：工程竣工结算应具备以下条件序号具备条件符合（）不符合（）有疑问（？）1工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部竣工，并有合格的竣工质量验收报告或工程质量评定报告。2工程已正式移交业主。3具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及工程验收资料，且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交公司档案室。4是否去过项目现场了解项目情况5具体细节是否询问过项目经理或知情人士6是否初步了解业主方的审计流程及相关人员7认真阅读理解本项目的施工合同内容编制工程竣工结算的原则序号编制原则已落实（）未落实（）有疑问（？）1对于签证不全的，督促工程

2、部补齐相关资料手续。2工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件的规定，对于固定价格的价款，结算时一律不得调整。3工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等，按照施工承包合同的有关规定执行。4由于设计深度不够等原因，招标文件与施工图阶段造成的工程量差，并需要对其费用进行调整的，原则上按已审核的施工图工程量及所签订合同的综合单价进行调整。5合同范围内出现的设计变更、变更设计费用调整，原则上按合同清单可参考价格或合同价格水平相对应的施工图预算（包括综合取费水平）进行调整。6合同范围外出现的设计变更、变更设计费用调整，原则上按招标文件及合同条款约定计算相关费用。7施工工期是否按合同已完成。合同内

3、是否有对工期违约的处罚条款。如未及时完成工期，协助工程部补相关手续。编制工程竣工结算应依据下列资料序号依据资料清单符合（）不符合（）有疑问（？）1工程竣工验收报告2施工合同3中标投标书的报价单4竣工图纸5施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证6工程预算定额、取费定额及调价规定7有关施工技术资料8工程质量保修书9其他有关资料提供完整的竣工结算资料清单序号结算资料清单已备（）未备（）有疑问（？）1施工合同2中标通知书3开工报告、竣工验收报告4图纸会审纪要5竣工图纸6招标文件及投标文件、招标答疑纪要、招标补遗7编制的竣工结算报价8设计变更单、现场签证单9新组价的清单计价项目价格核定单10工程结算有关的“通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”11电子文档中结算书应有专业软件格式格式、图纸为 CAD 格式结算流程关键点检查确认表结算项目： 时间：序号检查确认内容结算人员部门经理确认（）不确认（）确认（）不确认（）1栽培设施是否已成品化2竣工图是否与施工现场相符3竣工资料中是否有工程量确认清单4结算书的编制符合要求吗？5你真的确认编制符合要求吗？6关于提供的结算资料没有问题了吗？7关于结算资料你真的确认没问题吗？8对整个结算文件还有没有疑问？9图纸和结算清单相符吗？ 10你真的完全确定整个文件没有问题吗？结算人员（签字）： 部门经理（签字）： 第5页