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1、危险源辨识、风险评估与管理制度第一条 目的 为了使公司职业健康安全管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，特制定本规定。第二条 适用范围1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全有关的危险源二次辨识，评价活动。2. 不适用于本公司危险源的初始辨识、评价。第三条 职责1. 公司管理者代表负责重大危险源清单的审核与批准。2. 全公司危险源分为二级管理。公司负责对本单位辨识的危险源和重大危险源进行管理。项目经理部负责对本项目辨识的危险源和重大危险源进行控制。3. 公司安全管理部是本办法的主控部门，负
2、责指导各项目危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制危险源辨识及风险评价表；负责组织评价公司重大危险源，编制公司重大危险源清单。4. 公司安全管理部负责组织相关部门针对公司重大危险源制定相应的控制措施。5. 综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所危险源进行识别、排查。6. 公司安全管理部还负责对推广“四新”时可能发生的危险进行评估。7. 公司安全管理部对本部门分管业务工作范围危险源进行识别、排查，并分别报公司安全管理部汇总。8. 项目经理部根据公司危险源辨识及风险评价表负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全的控制措施或管理方案；项目安全
3、环保部门负责监督检查落实情况。 第四条 识别和评价方法1. 危险源辨识范围为充分辨识危险源，根据公司的主要活动和服务过程存在的不安全因素的特点，对容易导致高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。2. 危险源辨识应考虑：三种状态 a.正常(例如：每天的正常施工过程) b.异常(例如：设备维修、检修) c.紧急(例如：火灾、爆炸、坍塌)三种时态a. 过去(例如：已经发生过的伤害事故) b. 现在(例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态) c. 将来 (例如：作业将发生变化，设备、设施
4、变更，新工艺使用时的安全控制状态)3. 危险源辨识方法 使用危险源辨识及风险评价表，按照下列方法进行危险源辨识：a. 询问、交流。对于某项工作具有经验的人，往往能指出其工作中的危害。从指出的危害中，可初步分析出工作所存在的危险。b. 现场观察。通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险。从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握职业健康安全法规、标准。C. 查询有关记录。查阅组织的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险。d. 获取外部信息。从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险。 e. 工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉
5、及的危害，可识别出有关的危险源。4. 风险评价 采用半定量计值的评价方法分析每个危险源导致风险发生的可能性和后果，确定危险程度的大小。评价方法采用作业条件危险评价法进行。 作业条件危险评价法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是D=LEC式中： L发生事故的可能性事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。表1
6、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大。因此将人员连续出现在危险环境的情况定为10，将非常罕见出现在危险环境中定为0.5，而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值，如表2所示。表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露C发生事故的后果 在公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿
7、成机械设备损坏和安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度、经济损失额度的变化范围进行界定（经济损失系指直接经济损失，泛指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于范围广阔，所以依据（GB6441-86）企业职工伤亡事故分类规定分数值为1100，如表3所示表3 发生事故的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能伤害）D危险性
8、分值根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据公路一局情况，总分在400以下，认为是低度风险，采用加强培训提高意识和能力；建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在400以上，是要采取措施进行整改的重大风险，如表4所示。表4 风险等级划分D值危险程度风险等级备注720极其危险，不能继续操作5重大风险500720高度危险，要立即整改4400500显著危险，需整改3100400一般危险，需注意2低度风险？100稍有危险，可以接受1第五条 工作程序一、 危险源的辨识和评价1.公司安全管理部组织进行全公司危险源的初始辨识、评价，编制并下发公司已
9、辨识的危险源，确定公司重大危险源。公司相关部门掌握并保存与本部门分管业务工作范围相关的危险源评价表。2.项目经理部在工程中标后，开工前，由项目经理组织对该项目施工区域、施工过程、项目部驻地生活区域的危险源进行二次识别和评价。3.项目经理部在识别、评价危险源的时候，应参考本单位危险源汇总及风险评价表，针对本工程的特点、业主的合同要求和地方的特定要求进行二次识别和评价，编制出本项目的危险源辨识及风险评价表和重大危险源清单。对于本单位未列入的危险源，项目经理部可直接补充。4.项目施工过程危险源的识别和评价以工程部门为主，安全环保部门协助。工程部门在编制施工方案时，应反映出本工程危险源的相关内容，同时
10、编制危险源表，确定本工程的重大危险源，并制定出相应的措施或管理方案。编制的危险源辨识及风险评价表一式两份，一份留底，一份按规定及时交到安全环保部门汇总。5.项目其他方面的危险源的识别和评价由各部门负责，其编制的危险源辨识及风险评价表一式两份，一份留底，一份按规定及时交到安全环保部门以便汇总。6.项目安全环保部门汇总、编制本项目危险源辨识及风险评价表和重大危险源辨识及风险评价表以及相应的控制措施或管理方案，由项目总工审核，经项目经理签字后报公司安全管理部。7.公司安全管理部对项目上报的危险源辨识及风险评价表和重大危险源辨识及风险评价表进行审核，确定项目经理部所评价的重大危险源是否适宜，确定项目经
11、理部制定的控制措施、管理方案的实施性是否可行。二、 危险源的更新1. 定期更新 每三年由公司安全管理部组织各部门和各项目开展危险源的识别工作。 公司各部门及所属各项目组织有关人员按要求对施工全过程所涉及到的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的危险源进行辨识和风险评价，编制危险源辨识及风险评价表，留底后上报公司安全管理部。 公司安全管理部对上报的危险源辨识及风险评价表进行评审，并编制公司的已辨识的危险源。 公司安全管理部依据公司已辨识的危险源，确定公司需控制的危险源，填写公司重大危险源清单，并上报主管领导审批。2. 不定期更新 遇下述情况，应考虑是否需要更新 危险源汇总及风险评价表： a. 公司的活动、产品和服务发生较大变化 （如采用新工艺、新技术、新设备，新材料、开发新产品等）；b. 有关法律、法规和其它要求发生变化；c. 内审、外审及管理评审提出要求；d. 出现事故、事件、不符合；e. 施工工艺发生变化；f. 相关方抱怨或提出合理要求；g. 设备、设施发生较大变化；h. 其它情况需要时； 发生上述情况时，如需要更新，应按本规定第五条、1的要求进行环境因素和危险源的辨识、评价工作。第六条 记录1. 危险源辨识及风险评价表2. 重大危险源清单
