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1、天目教案 作者： 日期：2 个人收集整理，勿做商业用途天目教案一、教学目标：、掌握并积累常用的文言词汇。2、反复朗读，体会作者用形象、生动的语言介绍“七绝”，表达作者对大自然喜爱的情感。3、了解字里行间所传达的作者的清高脱俗的生活态度。:Zxx说明：本文是袁宏道的游记散文中的一篇，内容短小，但文中的一些词语，涉及到的有一词多义，古今异义、通假字等，因此有必要给学生进行梳理；另外，它与一般的以介绍行踪和沿途景色的游记散文有所不同，重点介绍了天目的“七绝”，紧扣“幽邃奇古”这个特征，引导学生品词读句，从而领悟其描写的佳境。而中所透露的作者的思想，含而不露，但却很分明的告诉了读者自己的生活态度。重点
2、：在反复朗读的基础上，抓关键词语，品读“七绝”之妙。难点：字里行间所表达的清高脱俗的生活态度。说明，引导学生领会用生动形象的语言，采用比喻，拟人等修辞，调动视觉，听觉等各种感官器官，对“七绝”“幽邃奇古”的特征予以描述，这是本文的重点，正是有了这种溢于言表的喜爱山水的热情，才能自然表现作者清高脱俗的生活态度，而中作者思想感情的流露，含而不露，体会可能会有难度，所以，它应该是教学的难点。教学过程：教学环节教师活动预设学生活动预设设计意图导入新:中考资源网ZU:学≈科≈网、浙江是一个旅游的好去处，请你列举一下你所知道的风景名胜，并列举一例说说它有什么值得一游的原因。2、今天我们学习天目
3、，让我们跟随作者的文字记录去游览一番天目的景色。学生可以自由回答。激发学生兴趣，唤起学生游历山水的情感。初读文，疏通文意、请学生朗读文，要求：（1）借助工具书，扫除文字障碍2、梳理一词多义，通假字等，疏通文意黑板出示：逾、峭、壑、镐、迂、学生标音一词多义：可、鲜通假字：颠、县、直、分词类活用：面古今异义：率边读文，边查字典，培养学生阅读的好习惯，同时也有助于学生对文本的理解积累文言词汇，尝试了解简单的文言现象再读文，整体感知思考：作者游历天目，共逗留了几天？天目山有什么特征？（用文中一个词语）“宿幻住之次日”，“晚宿”、“次日”等词句中，游历天目共计三天幽邃奇古阅读文本要细心，能从文本中找依据
4、细读文，圈划点评:中考资源网“七绝”中，你比较喜欢哪一绝，请依据文本内容，适当想象，阐述理由。、学生阅读文后，对文中的关键词语进行圈划，写好点评（可从不同角度予以点评）2、交流点评圈划点评是阅读中精读的一个重要环节，要让学生养成阅读的好习惯品读质疑文中介绍的第七绝和“幽邃奇古”不相吻合，请你根据文中内容，谈谈看法。（可适当介绍袁宏道的生平和性格）一解：从内容看，第七绝和前文总写的特征“幽邃奇古”不相吻合，因此不妥。二解：第七绝写土特产，表明作者对天目游历念念不忘的原因之一，突出表明他对天目山喜爱的感情，补上这一笔，更添生活情趣，同时也为下文“有出缠结室之想”，“某等亦是一分子”埋下伏笔，从而含
5、蓄表达作者的超凡脱俗的生活情趣。因此是妥当的，品读中的质疑，除了激起学生思维的兴趣外，更培养了学生怀疑的精神和思辨的能力。作业、背诵文第三段2、掌握文言词汇3制作一张卡片,把七绝的名称以及所描绘的视觉角度和不同的修辞设计成表格的形式:zu思路点拨：在教学小石潭记后，可把天目和小石潭记进行一次比较阅读的教学，首先从描写手法上进行比较，发现它们有相同之处，但更有不同之妙处。小石潭记视角比较小，紧紧扣住“石潭”，对其周围景色予以描述，写水，写鱼，更写自己的感受。是一幅写实的工笔山水画。情感的表露上比较直白，比较悲情。天目则视角比较宏大，气魄更显非凡，从天上写到地上，作者在云雾的飘绕中，挥洒自如地把自
6、己的想象淋漓尽致地发挥了出来，有羽化而登仙的感觉，是一幅浪漫的泼墨山水画。而作者的清高脱俗的生活态度，亦在这泼墨般的尽情挥洒中不经意地流露出来，比较旷达。小石潭记是比较典型的游记散文，而天目上半部分更像扣住特征进行说明的文艺类说明文，下半部分交待游历经过，则与一般的游历散文相同。练习举隅:3、请搜集一名胜资料，写一片断描述，向同学介绍名胜中最吸引人的地方，能激起他人游览的兴趣。第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规
7、章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划
8、、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘
9、增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经
10、济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条
11、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制
12、度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金
13、额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十三条凡1000元以上的
14、款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现
