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1、新建铁路*至*线监理工作制度（修订）编写： 审核： 审批: *工程建设监理有限公司*铁路第*标监理站2017年08月修订说明一、修订依据1、*铁路建设管理制度；2、*铁路监理工作管理办法（试行）；3、*铁路变更设计管理暂行办法；4、*铁路质量管理办法；5、铁路建设工程监理规范；6、*铁路有限公司*铁路隐蔽工程验收影像留存管理细则。二、修订内容依据*公司下发的管理制度、办法，对监理工作制度中技术交底制度、违规监理人员黑名单制度、请销假制度、监理单位主要职责、监理工作要求、监理人员守则、监理工作报表要求、监理文件、资料管理制度、监理日记、日志填写制度、安全生产监理管理制度、影像资料留存管理制度等章
2、节内容进行了补充、完善。三、修订负责人：熊培骥 复 核：*审 批：*四、执行时间修订后的监理工作制度自2017年8月1日起执行。1目 录一、开（复）工报告审批制度5二、施工组织设计（施工方案）审定制度8三、监理单位主要职责9四、监理工作依据12五、监理工作程序12六、监理工作要求15七、监理人员守则17八、监理工作总结报告制度18九、工程质量和原材料检测试验制度19十、监理检查制度21十一、原材料、半成品、构配件及设备质量复检制度31十二、验工计价管理制度32十三、试验室管理制度33十四、监理日记、日志填写制度36十五、监理文档、台帐管理制度38十六、工程质量事故报告和配合调查处理制度41十七
3、、安全生产监理管理制度42十八、工地例会制度47十九、信息化管理制度47二十、施工测量复测检查、确认制度51二十一、检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度53二十二、工程质量专项报告和监理报告制度53二十三、监理工作重大问题请示报告制度55二十四、监理站内部管理制度55二十五、监理文件、资料管理制度65二十六、影像资料留存管理制度68二十七、附则69一、开（复）工报告审批制度1、当施工准备工作或工程暂停后整改工作已完成，承包人可向监理工程师报请开工或复工，并填写工程开工/复工报审表。 2、如整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中涉及多个单位工程且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一
4、次。 3、合同标段工程开工条件及办理程序：开工条件：（1）承发包合同已签订；施工单位管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位。（2）监理单位管理机构已设立，总监理工程师按投标承诺已到位，专业监理工程师数量满足现场实际工作需要。（3）标段实施性施工组织设计已编制完成，并按规定程序完成审批。环境保护规划和措施符合*国家有关环保法律、法规的规定。施工作业指导书已编制完成。施工人员培训已完成，参建人员熟悉*当地的法律法规和风俗习惯，并承诺不得违反。（4）主要施工图纸已到位，并已完成现场核对优化，进行了现场技术交底和安全交底工作，形成了交底纪要。（5）施工现场安全质量管理体系已健全，消防、
5、安全设施符合规定要求，能满足施工需求。（6）征地拆迁工作能满足施工需要。铁路用地范围内排雷（爆）工作已完成。（7）设计交桩及施工复测已完成，控制网复测报告已通过监理单位审批。（8）主要施工便道已贯通，工地布置、施工用水、用电、通讯、临时房屋、施工便道满足开工需要。（9）工地试验室和拌合站已经建立，并通过验收合格，满足施工要求。（10）主要物资材料已进场，质量证明文件、检验报告有效齐全，进场后的堆放、存储符合要求，标识明显、正确，满足连续施工需要。（11）施工用的主要机具、设备已报验进场。办理程序：由施工单位对照开工条件编制合同标段工程开工报告，并填报开工申请，于开工前10天报监理单位，监理单位
6、5天内完成审核，报公司审批，公司5天内核实完开工条件后批复。4、单位工程开工条件及办理程序一般单位工程开工条件：（1）设计文件、施工图纸能满足施工需要。（2）单位工程施工组织设计已编制完成并已审批。（3）开工前的地质复核工作已完成。单位工程施工图核对工作已完成。（4）机械设备、物资材料和劳力等生产要素已到位，满足开工需要。（5）工点放样已完成，并经监理工程师确认。（6）“三通一平”已完成。先期施工的试验工作已完成。（7）铁路用地范围内排雷（爆）工作已完成。一般单位工程办理程序：（1）单位工程开工申请报告由施工单位于开工前4天报监理单位，监理单位2天内完成审批工作并报公司指挥部核备。（2）单位工
7、程必须办理开工报告，施工单位不得以标段开工报告作为单位工程开工依据。（3）栈桥、便道、梁场、拌合站、铺轨基地、轨枕等重要的临时工程开工申请必须由监理单位审批后方可开工，其开工报告手续按单位工程开工报告程序办理。重点单位工程开工条件：重点单位工程除满足上述一般单位工程开工条件外，还应具备以下条件：（1）施工现场调查已完成；施工技术交底已完成。（2）首件评估（试验段）已审核完成。（3）专项施工组织设计或方案、作业指导书已编制，并完成批复。重点单位工程确定原则：（1）特殊地段路基地基加固工程；（2）特大桥、跨等级航道及省道以上公路的桥梁；（3）重难点隧道工程；（4）铺轨架梁工程；（5）通信、信号、电
8、力工程；（6）控制工期工程。重点工程单位办理程序：重点工程开工申请报告由施工单位于开工前7天报监理单位，监理单位3天内完成审核，报公司指挥部，公司指挥部3天内核完开工条件后批复开工报告，并报公司工程管理部备案。5、由于建设单位或其他非承包人的原因导致工程暂停，在施工暂停原因消除且具备复工条件时，监理项目部应及时督促承包人填写工程复工报审表，总监理工程师审核后，上报建设单位，下达复工令。 6、由于承包人的原因导致工程暂停，在具备复工条件后，承包人填报工程复工报审表并提交有关材料，总监理工程师及时组织相关监理人员检查核实，上报建设单位，签署复工令。7、监理项目部发布开工令、停工令、复工令前应当向委
9、托人报告，如在紧急情况下，则应在发布上述命令后24小时内向委托人作出书面报告。二、施工组织设计（施工方案）审定制度1、工程项目开工前，由承包单位编制施工组织设计，经技术负责人审核签认后报监理项目部，由总监组织专业监理工程师审定，经总监审核签认后报业主。需要修改时，退回承包单位，修改后再报，重新审定。2、审查实施性施工组织设计的主要内容包括：(1)工期、质量、投资控制目标应满足合同要求；(2)施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；(3)应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；(4)控制工程及重难点工程施工方案、主要施工技术方案、施工方法、工艺的可行性，应满足设计要求；(5)主要工程材料、
10、投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应；(6)总体施工组织安排是否满足指导性施组要求；(7)应建立、健全质量管理体系；(8)安全、消防措施是否符合有关规定；(9) 大临设施及施工过渡方案应满足要求；(10)签认手续完善、合法。3、实施性施工组织设计经监理项目部审定后，承包单位如需做较大变动，须经总监重新审定同意。三、监理单位主要职责1、贯彻执行*两国有关法律法规，按照*公司相关文件规定和监理委托合同约定，设置监理站、监理组、监理中心试验室、工地试验室等现场管理机构，配备总监理工程师、副总监理工程师、监理组长、专业监理工程师、试验工程师、监理员及试验员等监理人员，并实行总监理工程师负责制。
11、2、监理单位所配备监理人员的数量、年龄、业务素质和专业构成必须满足施工监理招标文件“附表2投标人机构设置及人员要求”的规定。 3、建立满足工程监理及相关服务工作需要的监理项目机构，配足测量人员、试验人员；建立生活设施独立的监理站、监理组、监理中心试验室、工地试验室。按合同要求对公司提供的测量、检测仪器、信息化系统设备及交通工具的日常使用维护。4、按照公司相关规定及监理委托合同约定，组建监理中心试验室，并经过计量检定认可及公司验收合格后，方可开展监理试验检测工作。 5、依照公司有关要求，编制监理规划和监理实施细则，并报*公司和指挥部审批。 6、监理单位应组织开展监理专业培训，参加有关部门组织的专
12、业培训，并经考核合格后方可上岗。 7、按照批复的监理规划和监理实施细则实施监理。8、审查施工单位各级专职质量管理人员的素质和配置数量，对不合格人员有权提出撤换意见。9、组织对施工单位的试验室、混凝土拌合站等大临工程建设进行预验收，监督施工单位按标准化组织施工和现场文明施工管理。 10、组织做好原材料、构配件、设备进场质量检测、检查、验收，并按规定频次平行检验。11、复核施工图纸；参与设计交底、交桩；监督、审核施工复测；参与施工图现场核对，提出变更设计建议。12、审核合同标段和重点工程开工条件，签署审核意见；审批单位工程（重要临时工程）的开工报告。 13、审查标段、重点工程的实施性施工组织设计，
13、审批一般工程的实施性施工组织设计，监督按照施组实施，提出施组优化的建议。 14、审核关键施工技术方案和专项施工安全技术方案，组织或参与检验批、分项、分部、单位工程施工质量检查和验收。 15、监督、检查施工质量、安全保证体系运行情况，加强日常施工现场质量安全监督、检查。 16、参加安全质量会议，监督各项安全质量措施落实，并监督整改。 17、检查安全防护用品配备、防护措施落实情况。 18、审批施工进度计划；编制并实施施工进度控制方案；建立进度台帐，对进度进行跟踪检查和分析；向指挥部定期报告施工进度情况。 19、复核审查已完工程数量；按照确认的工程数量和合同约定的计价原则审核验工计价表；建立已完工程
14、量和支付台帐，与计划进行对比分析提出建议；清理验工计价数量，初审竣工结算资料并予签认。 20、签发工程暂停及复工令，组织处理相关事宜；办理变更设计、费用索赔及工期延误处理。 21、参与、配合安全质量事故调查处理。 22、监督施工单位落实环水保措施和方案；督促施工单位按照设计要求进行土地复垦；监督施工单位制定防洪预案、落实防洪措施。 23、参与工程质量、安全及环水保工程竣工验收。 24、建立信息管理系统，及时收集和反馈信息，定期向公司汇报所监理标段的施工情况、存在问题、处理意见等。四、监理工作依据1、中国有关法律、法规和中国铁路总公司有关规章、制度。 2、中国铁路总公司有关标准、规范、规程。 3、本建设项目的批复文件。 4、审核合格的施工图及相关设计文件。 5、建设项目的监理委托合同、施工承包合同和材料供应合同。 6、经批准的建设项目指导性施工组织设计、季度和年度建设计划、变更设计、环水保等全部技术管理文件； 7、*公司有关建设项目的文件、规定，公司、设计、施工和监理单位各方参加的联席会议纪要等。五、监理工作程序（一）监理机构设置、人员及设备进场审查规定1、督促监督施工单位按照招投标文件、合同约定时间提供交通工具、检验检测设备、试验室、办公场所及驻地。2、进场后按公司要求将拟进场监理人员名单报公司审核，同意后方可进场。（二）编制监理规划
