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1、 纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目 实施方案纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目实施方案申报单位：庆阳凯迪塑业有限公司编制日期：二零一二年五月第3页 纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目 实施方案目 录第一章 总 论11.1项目摘要11.2项目承办企业11.3项目提出理由与过程21.4项目实施内容41.5 项目实施地点41.6 主要实施条件41.7 项目投资与效益51.8 项目进度计划51.9 主要技术经济指标5第二章 技术先进性与可行性72.1项目技术背景72.2 本项目产品技术特征72.3 基本工艺路线72.4 创新点与先进性82.5 已形成的技术基础9第三章 项目实
2、施目的及必要性113.1项目产品的市场需求113.2项目产品的市场竞争力分析11第四章 实施方案144.1 项目实施内容144.2 试验、试制技术重点144.3 试生产主要任务154.4 试生产条件准备154.5 实施进度计划164.6 项目的组织领导16第五章 项目实施目标19第六章 投资估算与资金筹措206.1投资估算依据206.2建设投资估算206.3流动资金估算216.4资金筹措216.5项目投资总额216.6资金使用和管理24第七章 财务及经济评价257.1总成本费用估算257.1.1基本数据的确立257.1.2产品成本267.1.3平均产品利润与销售税金277.2财务评价277.2
3、.1项目投资回收期277.2.2项目投资利润率287.2.3不确定性分析287.3综合效益评价结论31第八章 社会效益分析32第九章 环境影响分析369.1建设地环境条件369.2 项目建设和生产对环境的影响369.2.1 项目建设对环境的影响369.2.2 项目生产过程产生的污染物379.3 环境保护措施方案379.3.1 项目建设期环保措施379.3.2 项目运营期环保措施399.3.3 环境管理与监测机构40第十章 项目单位条件分析4110.1 基本情况4110.2 生产经营与技术进步情况4110.3 企业财务状况42附件 相关证明材料43第3页 纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项
4、目 实施方案第一章 总 论1.1项目摘要本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目是由庆阳凯迪塑业有限公司投资950.00万元人民币在庆阳市镇原县金龙工业园区建设的废旧塑料再利用循环经济产业化发展项目。本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品主要主要用于装运小宗散装粉粒状物料，具有抗高温、强度高、防水性好，便于装卸等特性，是一种实用的包装材料。产品技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为
5、：年产纸塑油井水泥复合包装袋3000万条。本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积7300.00平米。项目建成后正常达产年销售收入为4800.00万元，可实现年均销售收入为3752.73万元，年均利润总额449.07万元，年均净利润336.80万元，年上缴税金及附加为16.59万元，年增值税为165.94万元，年所得税112.27万元，年可上缴利税总额294.80万元；投资利润率为47.27%，投资利税率66.48%，税后财务内部收益率32.78%，税后投资回收期(含建设期)为4.22年。1.2项目承办企业庆阳凯迪塑业有限公司创建于2010年1月，是一家集农、工、商多元化经营的私营企业。公司位于
6、庆阳市镇原县金龙工业园区，占地面积28170平方米，公司生产设备先进、技术力量强、产品质量可靠。公司现有总资产6290万元，其中固定资产5090万元，流动资产1200万元，公司现有职工358名，其中中等专业以上人员58名，助工以上8名。公司法人代表刘启乾，生于1969年5月28日，毕业于甘肃经济干部管理学院，近年来多次被县、市评为优秀企业家，致富带头人。2003年被团省委等部门评为省“十大杰出青年”，同时被推选为政协镇原县常委，县、市工商联副主任，省工商联理事，庆阳市第一届人大代表。有长期从事废旧塑料回收再利用的营销加工生产经验，具备承担本项目的建设、生产和经营管理能力。1.3项目提出理由与过
7、程1、废旧塑料回收再利用产业前景可观废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到了明显的效益。由于再生塑料的价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场也已成气候，过去不值钱的废塑料泡沫已从2元/千克上升到现在的3.8元/千克左右，而且近期随着国际国内塑料原料市场的大幅波动，再生塑料市场呈现供不应求的局面，废塑料进口也呈上升趋势。各发展中国家都需要进口废塑料以满足国内塑料加工行业的需求。据核算，用废塑料再加制成的产品成本，仅为正品原料制成品的50%。当然，越南政府强调废塑料是指塑料制品生产的边角料和未达标产品，而不是塑料垃圾。在发达国家
8、，不仅对进口塑料废料有着严格的管理审批制度，而且对塑料制品的进口也有严格的规定。在发达国家和地区，再生料资源以本国来源为主，再生料行业主要是解决本国的废旧塑料问题，从国外进口优质可回收废旧塑料的情况极少。国外回收废旧塑料多利用熔融再生和热分解回收两种方法，前者在我国也得到普遍应用，而后者则因为技术设备要求较高，国内鲜有。可见，运用法律法规手段对于废旧塑料的进口及回收工作具有极为重要的作用，并且随着塑料制品消费的增长。2、纸塑油井水泥复合包装袋产品市场需求日益旺盛国家中长期科学和技术发展规划纲要、国家“十二五”科学和技术发展规划以及新材料产业“十二五”规划中多次提到材料的功能化、绿色化及环境友好
9、化，这为多功能母料及塑料新材料的发展指明了方向。功能的母料涵盖降解、阻燃、低碳、环保、导电、导热、节能、储能、再生、着色、增强、增韧、耐热等多种性能。因此，多功能母料是塑料新材料实现多功能化、绿色化、高性能化、环境友好化等的最适宜的途径之一。随着石油工业的迅猛发展，油、气井固井工程用的油井水泥需求量也在不断上升。尤其是由于井深加深，地质条件差，低密度油井水泥的需求更显得日益旺盛。由于油井水泥产品的特殊性能和特点，其包装目前采用较多的就是纸塑复合包装袋，随着油井水泥市场需求量的加大，纸塑油井水泥复合包装袋产品市场需求也随之日益加大。“十二五”是我国经济发展的重要时期，废旧塑料再利用及纸塑复合包装
10、袋产业发展面临极好的市场机遇，未来其市场发展潜力较大，前景广阔。3、本次建设项目的提出项目方即是在结合我国废旧塑料再利用产业前景较好的行业背景、长庆油田大开发的机遇背景、纸塑油井水泥复合包装袋市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料再利用工业及纸塑油井水泥复合包装袋生产行业发展，带动废塑料生产纸塑油井水泥复合包装袋产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目
11、方带来较为可观的经济效益与社会效益。1.4项目实施内容本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为：年产纸塑油井水泥复合包装袋3000万条。本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积7300.00平米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表生产车间11000.001000.00产品库房11200.001200.00办公综合楼2300.00600.00倒班宿舍
12、楼2500.001000.00职工食堂1800.00800.00道路及围墙11200.001200.00绿化工程11500.001500.00合计6500.007300.001.5 项目实施地点本项目建设地址选择在庆阳市镇原县金龙工业园区。1.6 主要实施条件1、项目技术方案成熟，已具备规模化生产条件；2、项目所有工程包括生产设施、办公生活设施、公用工程（供热、供水、供电和绿化等）等生产条件已具备。3、项目产品市场需求情况稳定，市场条件较好；4、项目原材料及其他协作条件完善；5、项目生产及管理人员等条件具备。1.7 项目投资与效益项目的总投资为950.00万元，其中，建设投资为856.19万元
13、（土建工程为287.00万元，设备及安装投资452.25万元，土地费用36.00万元，其他费用为40.17万元，预备费40.77万元），铺底流动资金为93.81万元。项目建成后正常达产年销售收入为4800.00万元，可实现年均销售收入为3752.73万元，年均利润总额449.07万元，年均净利润336.80万元，年上缴税金及附加为16.59万元，年增值税为165.94万元，年所得税112.27万元，年可上缴利税总额294.80万元；投资利润率为47.27%，投资利税率66.48%，税后财务内部收益率32.78%，税后投资回收期(含建设期)为4.22年。1.8 项目进度计划本项目建设从2010年
14、11月至2012年11月，建设工期共计24个月。1.9 主要技术经济指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩12.002总建筑面积7300.003道路1200.004绿化面积1500.005总投资资金万元950.00其中： 建筑工程万元287.00设备及安装费用万元452.25土地费用万元36.00二主要数据1正产达产年销售收入万元4800.002年均销售收入万元3752.733年平均利润总额万元449.074年均净利润万元336.805年销售税金及附加万元16.596年均增值税万元165.947年均所得税万元112.278项目定员人38.009建设期月24三主要评价指标1项目投资利润率%47.27%2项目投资利税率%66.48%3税后财务内部收益率%32.78%4税前财务内部收益率%39.03%5税后财务静现值(ic=10%)万元2026.446税前财务静现值(ic=10%)万元2661.337投
