《全套ISO14001检查表.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全套ISO14001检查表.（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.1 4.4.4 审核员：李斌 项目编号：2013.3.18 第 1 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部管代是否建立了文件化的管理体系管理体系是否覆盖了的范围，有无遗漏项目制定了文件覆盖了整个厂区内的所有产品、活动和生活 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.2 审核员：李斌 项目编号：2013.3.18 第 2 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部管代总经理是否建立了文件化的方针管理方针是否符合标准要求并符合企业实际方针是否有总经理批准是否传达到所有人员，并可为公众所索取1、管理评审由谁主持？两次管理评审的时间间隔是多少？公
2、司是否已进行了管理评审？2评审的内容包括哪些？对适宜性、充分性和有效性是如何评价的？3、如何发现质量管理体系改进的机会和变更的需求？4、评审的记录由谁保存？5、管理评审的输入信息是否完整充实？输出的结果中包括那些决定和措施，是否包括了标准中要求的三个方面，是否符合要求？建立了文件化的方针符合标准要求并符合企业实际由总经理批准，以传达，并可为公众所获取已安排在本次内审后，进行管理评审，时间定在2013年3月18日进行。 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.1 4.3.2 审核员：李斌 项目编号：2013.3.18 第 3 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部行政人事部管代行政
3、人事部是否对环境因素进行了识别，索取关于对环境因素的识别记录，识别是否完整全面符合实际、有无遗漏是否判定了重大环境因素，方法及其实施是否正确。查证法律和法规及其要求清单，查看所收集的法律法规是符合实际需要、是否完整，无遗漏。索取了关于对环境因素的识别记录对环境因素进行了识别。判断重大环境因素的方法符合文件规定，符合实际情况，经复查未发现遗漏。查法律和法规及其要求清单，未发现有关本企业的过期版本。 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.3.3 4.5.2 审核员：李斌 项目编号：2013.3.18 第 4 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部管代是否依据识别的重大环境因素和相关的法
4、律法规等，制定了相应的目标是否将目标进一步以可测量的指标表示目标和指标是否形成了文件，并进行了分解是否针对目标和指标形成了管理方案，方案是否符合标准要求是否进行了合规性评价，并保存记录总经理确保在公司各相关部门和层次上，按质量环境安全方针所提供的制定和评审质量环境安全目标的框架，建立并批准质量环境安全目标。质量环境安全目标建立时，考虑了法律法规要求、重要环境因素和可选技术方案、财务、运行和经营要求等以及各相关方的观点，并与质量环境安全方针保持一致，质量环境安全目标可测量。根据公司的质量环境安全目标，由总经理组织跟部门对质量环境安全目标在相关职能和层次上进行分解，分解目标报总经理批准后发布实施。
5、各部门每季度对质量环境安全目标的完成情况进行统计，对影响质量环境安全目标实现的因素进行分析并报总经理形成了管理方案并以实施提供出相应的评价记录 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.2 审核员：顾庆军 项目编号：2013.3.18 第 5 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部是否对职责作出规定，并形成文件按照程序规定查人员培训记录见手册和人员分工按照程序规定对相关人员进行了培训、效果评价，并保存了相应的记录。工作和作业人员基本胜任。自觉进行环境保护，保证目标的实现。环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.5 审核员：顾庆军 项目编号：2013.3.18 第 6
6、页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部1. 查文件控制清单对质量管理体系所要求的全部文件（包括五个方面的文件、与产品有关的法律法规所需的的其他外部文件等）是否进行控制?2、文件是否经过批准？查文件批准的证据。3、采取什么方式识别文件的更改状态，是否对文件进行了更改？并再次得到批准？4、如何保证在文件的使用处，得到文件的有效的有关文件？查文件收发记录。5、文件是否清晰，易于识别，抽查3份文件，看是否有不恰当的涂改等。6、对外来文件如何识别，如何控制分发？查文件清单和文件收发记录。7、对作废文件如何处理？现场是否存有作废文件？依据文件清单，包括了相关的文件。内部文件在发布前进行了批准。
7、在文件页眉加修改号进行标识，进行了发放控制。文件清晰。对外来文件进行了识别和控制。未发现作废文件在现场。 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员：顾庆军 项目编号：2013.3.18 第 7 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 物流部是否明确本单位应控制的重大环境因素是否制定了相应的管理方案环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施保管化学品的员工是否明白MSDS?是否按MSDS的要求暂存？已明确。按照管理办法对化学品进行了储存和使用的控制，以减少潜在的危害事故发生明白，有按照MSDS要求的内容暂存。 环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6
8、 审核员：顾庆军 项目编号：2013.3.18 第 8 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 采购部是否明确本单位应控制的重大环境因素是否制定了相应的管理方案环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施相关方有哪些？如何实施沟通和对其施加影响？已明确，针对传真机和复印机用胶辊的生产制定了管理方案。重点是提供符合环保要求的胶辊用原材料。在采购过程中，华可杰未取得ISO 14000认证，但正常生产过程中有参照ISO 14000执行。要求在6个月内通过ISO 14000认证。环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员： 朱文东 项目编号：2013.3.18 第 9 页部门
9、检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部行政人事部所配置的设备设施是否符合环保要求，是否通过维修维护保持设备设施的良好使用是否明确本单位应控制的重大环境因素是否制定了相应的管理方案环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施设备设施符合规定要求已明确按照管理方案对噪音和相关设备进行了改造达到了相关指标抽查没发现异常现象、生产废料集中存放。环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.1 4.4.6 审核员： 朱文东 项目编号：2013.3.18 第 10 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部品质部行政人事部是否明确本单位应控制的重大环境因素是否制定了相应的管理方案环境保护管理程序
10、中规定的事项，是否已贯彻实施相关方有哪些？如何实施沟通和对其施加影响？明确按照管理方案和控制程序进行实施控制，收集有关胶辊生产方面的标准后，进行学习评审，建立新的材料清单，由品质部门执行。对客户的要求评审中，通过沟通，对其施加影响，如建议采用环保材料等。环境管理体系内部审核检查表要素号：4.4.6 审核员：朱文东 项目编号：2013.3.18 第 11 页部门检 查 提 纲检 查 记 录Y No 品质部行政人事部是否明确本单位应控制的重大环境因素是否制定了相应的管理方案环境保护管理程序中规定的事项，是否以贯彻实施相关方有哪些？如何实施沟通和对其施加影响？已明确。本部门应控制有关办公中产生的有害废弃
