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1、文件编号 ：XX/EB-(01-14) -2012 版本/版次：A/0 环 境 程 序 文 件编 制审 核批 准 受控状态： 分 发 号： 持 有 人： 部 门： 2012年2月1日发布 2012年2月1日起实施环 境 程 序 文 件 目 录序 号文件编号ISO14001要素文 件 名 称1XX/EB-01-2012431环境因素识别评价控制程序2XX/EB-02-2012432法律法规和其他要求控制程序3XX/EB-03-2012433环境目标指标和方案控制程序4XX/EB-04-2012442人力资源管理控制程序5XX/EB-05-2012443环境信息交流控制程序6XX/EB-06-20
2、12445文件控制程序7XX/EB-07-2012446环境运行控制程序8XX/EB-08-2012447应急准备和响应控制程序9XX/EB-09-2012451环境监测和测量控制程序3XX/EB-10-2012452合规性评价程序11XX/EB-11-2012453不符合、纠正措施和预防措施控制程序12XX/EB-12-2012454记录控制程序13XX/EB-13-2012455内部审核控制程序14XX/EB-14-201246管理评审控制程序151617 Title标题环境因素识别评价控制程序Doc. Code文件编号XX/EB-01-2012Rev.版本A/0PrEBared by制定
3、文件起草小组Date日期2012/2/1Page页次1/31目的 规定本公司活动、产品或服务过程中与环境发生或可能发生相互作用的要素的识别、评价方法。2范围 本公司所有活动、产品或服务的各个过程。3职责3.1各部门负责本部门业务及管辖范围内的环境因素的调查、识别。3.2综合办公室负责组织对公司重大环境因素的评价。3.3公司环境管理者代表负责重大环境因素的批准。4程序4.1 环境因素评定工作组 小组由熟悉公司各种活动、产品或服务行为的，具有一定环境知识的人员组成，人员由管理者代表在计划环境因素评定时确定。4.2 确定环境因素4.2.1 选择活动、产品或服务4.2.1.1 选择的活动、产品或服务过
4、程是指公司活动、产品或服务过程的各道工序、所需的各种物品、工作的各种场所、使用的各种设备、管理的各个流程等。4.2.1.2 选择的范围应覆盖公司所有的活动、产品或服务过程。4.2.1.3一般按部门或评估的对象分类进行评估。4.2.2调查确定环境因素4.2.2.1 环境因素的识别侧重于废气、废水、噪声、固体废弃物、能源、资源、厂区环境要求等方面。4.2.2.2环境因素调查时应注意以下几点：a.直接的活动和可望施加影响的活动，包括供方、进入厂区的外部人员等；b.过去、现在和将来的有关活动、产品及服务；c.正常情况、异常情况（如开、停机，维修设备，加班等）、紧急情况（如火灾、停电、爆炸、各种自然灾害
5、等）；4.2.2.3调查确定的方法4.2.2.3.1调查收集环境因素通过全员参与和评定组结合的方法进行，流程如下：Title标题环境因素识别评价控制程序Doc. Code文件编号XX/EB-01-2012Rev.版本A/0PrEBared by制定文件起草小组Date日期2012/2/1Page页次2/3各部门环保员对员工进行培训 员工将发现的环境因素口头或书面告知上级或环保员 环保员收集整理，书面报告公司环境因素评定组 评定组现场确认。4.2.2.3.2可通过列出生产工艺流程图来分析、确定环境因素：此过程主要于体系建立之初进行，并需要收集以下内容：a.制作活动有关设备、设施；b.输入及接触的
6、原料和能源；c.输出的产品及相关的活动、服务；d.工作过程中的主要活动状况、人员能力和习惯等。4.2.2.3.3根据所列的生产流程，尽可能多地识别其环境因素，将之用对应的方法记录在环境因素登记及评定表中。4.2.3 本公司重要环境因素六大评价原则：a.对违反相关法律法规、标准和其他要求的直接判断确定为重要环境因素；b.对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素；c.国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素；d.污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素；e.对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定重要环境因素；f.公
7、司认为其它需要关注的；综合办公室组织各部门、管代和总经理，根据以上原则，讨论决定本公司重要环境因素，交管理者代表批准。并保存相关记录。4.3 环境因素的修正4.3.1每年12月份对现有的环境因素进行重新评定，评定的程序参照以上方法进行，也可为减少重复劳动做适当的简化。4.3.2 当公司的活动、产品、服务发生一定程度的变化，可能导致环境因素发生改变时，引发新环境因素的职能部门应及时对变化的活动、产品、服务进行环境因素的识别和初步评价，并报告管理者代表组织评定组进行评价确认。4.3.3 根据环境因素修订后的结果，将登记表进行更新并传达到相关岗位人员，在公Title标题环境因素识别评价控制程序Doc
8、. Code文件编号XX/EB-01-2012Rev.版本A/0PrEBared by制定文件起草小组Date日期2012/2/1Page页次3/3司的活动、产品、服务中制定相应的对策，并修改相关的管理文件。4.4重要环境因素通过制定目标、指标及管理方案；制订运行控制或应急准备与响应程序等方法予以消除/改进/控制。4.5采用不同的对策时，应考虑以下几点：a.尽可能清除不良环境影响，或从根源控制，如使用环保型的物质替代；b.若无法消除不良环境影响，则应设法减小它，如通过降低污染排放量来减轻环境负荷等；c.通过技术进步来改进控制；d.进行必要的应急安排（程序、设施及训练）；e.定期的监测。5相关文
9、件ISO14001环境管理体系标准法律、法规、标准和其他要求 环境手册法律法规和其他要求控制程序6体系记录环境因素登记及评定表重要环境因素一览表Title标题法律法规和其他要求控制程序Doc. Code文件编号XX/EB-02-2012Rev.版本A/0PrEBared by制定文件起草小组Date日期2012/2/1Page页次1/31目的 明确公司应遵守的有关环境保护的法律、法规、标准及其他要求，保证这些要求及时取得和贯彻执行。2范围 适用于公司环境管理方面的法律、法规及其他要求的收集、确认。3职责3.1质量管理部负责法律法规和其他要求的取得汇总，并对适用性提出意见。各部门在工作过程中接收
10、到或发现有新的或修改的法律、法规及其他要求时负责将信息传递到归口管理部门。3.2管理者代表负责对法律、法规和其他要求的适用性进行确认。3.3质量管理部对新出台（或更改）法律、法规和其他要求的信息传递、培训等事项负责。3.4 相关部门负责按法律、法规和其他要求进行实施执行。4定义4.1 标准国家公布的GB标准及有关部门或地方政府的特殊标准。4.2 其他要求指与公司活动有关的第三方要求，如行业规范及规定；公司与外界签订的环境方面的协议；上级主管部门及母公司的规定；非法规性指南等。5程序5.1 制定程序5.1.1质量管理部确定专人负责国家新增法律、法规和其他要求及现行要求的收集汇总、管代负责适用性确
11、认等事项。5.1.2 质量管理部负责收集国家有关新增法律、法规及其他要求，每间隔三个月上网查询或跟国家职能行政机关联系（环保局、技术监督部门等）。5.1.3各职能部门收取的有关环境的法律、法规、文件通知等应通过内部沟通或文件传递形式汇总到质量管理部。5.1.4 获取新增的法律、法规及其他要求的途径参见附图一。5.2 适用性评价5.2.1 评价确认适用本公司的法律、法规及其他要求遵循以下方法。a. 对照法律、法规等的适用范围进行适用性确认；Title标题法律法规和其他要求控制程序Doc. Code文件编号XX/EB-02-2012Rev.版本A/0PrEBared by制定文件起草小组Date日
12、期2012/2/1Page页次2/3b. 对照公司已识别的环境因素；c. 对照公司实际的活动、产品或服务过程；d. 结合投资双方的要求及公司的宗旨；e. 对执行的时效性进行区别。5.2.2适用性评价确认的的结果记录在相关环境法律法规及其它要求目录中。5.2.3质量管理部负责将相关环境法律法规及其它要求目录受控发放到各部门（参照文件控制程序执行）。5.2.4质量管理部负责将重要的法律法规和其他要求摘要内容在相关人员中进行传递和培训，有关部门也可根据相关环境法律法规及其他要求目录向质量管理部索取法律、法规和其他要求的具体文本（传递和培训方法参照环境信息交流控制程序、人力资源管理控制程序）。5.2.
13、5质量管理部应定期（每季度）查询或通过其他途径发现已经识别的法律、法规和其他要求发生变化，或者新的法律、法规和其他要求的获得时，负责及时修改相关环境法律法规及其它要求目录，并将修改的信息传达到相关部门。由于适用本公司的新增法律、法规及其他要求而需要变更体系文件的，应立即变更有关文件。（参照文件控制程序进行变更）6相关文件环境手册环境因素识别评价控制程序人力资源管理控制程序环境信息交流控制程序文件控制程序环境监视和测量控制程序7体系记录相关环境法律法规及其它要求目录法律法规及其它要求合规性评价表Title标题法律法规和其他要求控制程序Doc. Code文件编号XX/EB-02-2012Rev.版本A/0PrEBared by制定文件起草小组Date日期2012/2/1Page页次3/38附图8.1图一（取得途径）政府职能部
