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1、 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0订单进程控制程序 目的：为确保客户订单要求得到满足，提高客户满意度，明确公 司内部工作流程和部门间工作衔接，提高工作效率和质量。适用范围：公司业务订单从接单到出货相关流程的管理，涉及到 业务部门、生产部门、采购部门、品质管理部门以及财务部。第一章 订单的接收与下达1、 业务员接到客户的意向订单后，首先由业务员填写工艺提供 审批表，注明该客户和产品的特殊要求，由研发员根据样品 工艺整理出试生产工
2、艺（试生产工艺中的加热部分需标明 蒸汽温度、压力值和加热时间），经研发主管、业务员和加工 厂厂长签字后交由工艺管理员发放给工厂(3 份)、品质管理部（质检科长 1 份）及食品安全控制中心 1 份。特殊品种的蔬菜， 在提供给食品研究所样品后，采购部应在两周内以蔬菜采购 信息表的形式，提供此种蔬菜的采收季节、价格、产地、采 购的难易程度等相关信息。如 A、高危蔬菜：韭菜、大白菜、 五彩椒等；B、季节性很强的：红辣椒、芦笋等；C、对规格要 求高的品种，对客户来说为非标产品，需要定做加工的如冻香 菇、葱段等；D、公司无基地品种第一次使用的。2、工厂接到意向订单和试生产工艺后，应根据工艺和原 辅料、包装
3、情况在 36 小时内书面提报订单反馈及生产预定，第 9 页 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0反馈该意向订单的完成时间。如有初次使用的特殊原辅料、 包材，一定要确认好到货需要的时间，以便以此为依据反馈订 单的交货时间。如个别辅料的到货时间不能很快确认，应以生 产完成时间为基础反馈交货期，并同时向客户说明特殊辅料的 确认时间，如特殊辅料不能按期到达，则交货期将延迟到什么 时候。意向订单反馈时，工厂需注明正式订单的下达时间要求， 以
4、便业务员与客户商谈。3、 业务员接到工厂的交货时间反馈后，12 个小时内反馈给客户。 如客户对交货期不接受，则业务员应立即告诉部门经理，由国 际业务部经理与工厂厂长再次协调，争取满足客户要求。针对 TM 订单的交期，如不能满足客户要求，则由生产部门、业务 部门、采购部门、品质管理部门等共同商讨后决定。如果需要 满足重要客户的要求，而影响到其他客户的交货期，则需上报 总经理批准。4、意向订单经与客户确认交货期后，加工厂按照确认的工艺 在车间加工测量包装用的产品，以确认产品的包装尺寸，然后 再根据测量的产品包装核算集装箱能够容纳的产品数量。该项 测量包装尺寸的工作需在 2 个工作日内完成，并在成品
5、包装 测量确认表上由采购部业务员、车间包装班长（或车间主任） 及国际业务部业务员签字确认。根据测算出的装柜数量，业务 员与客户最终确认订单的交货数量并注明客户订单下达的时间 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0要求。客户订单下达后，业务员与客户签订合同（tablemark 订 单视同合同）。合同签订后交订单管理员存档，同时将根据合 同内容整理的生产交货通知单下发给加工厂。5、合同签订后，国际部业务员应抓紧时间与客户确认包装的版面，
6、 收到客户版面后 1 个工作日内交采购部，采购部接到国际部业 务员的版面（电子版）后，应立即同包装厂联系版面设计，在 1-2 个工作日内将包装厂的设计版面转交国际部业务员，经客户 最终确认后，由国际业务部业务员、采购部业务员共同在版 面确认书上签字确认。包装版面的确认完成时间分别为：普 通 PE 袋应至少在生产前 15 天，复合袋应至少在生产前 30 天。 确保包装的到货时间满足工厂的生产要求。内、外包装的到货 时间应保证在正式生产前 5-7 天到厂。6、加工厂接到生产交货通知单后，应制定具体的生产计划， 并将该计划反馈给国际业务部。第二章 生产计划的安排与进程管理1、 加工厂接收到意向订单以
7、后，先由工厂计划员确认订单所 需包装、蔬菜、辅料到货时间，确认库存原料肉情况。普通原料 肉根据库存表列入消耗计划；特殊规格的原料肉根据工艺计算使 用数量，并将特殊订单（带规格）原料肉用量明细表发给屠 宰部门，屠宰部门在接到订单生产部门下达的书面通知后 1 天内， 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0书面反馈可否按时完成。生产计划员根据屠宰部门反馈的情况， 再结合生产部门的生产计划将交货期反馈给业务员。辅料计划员 根据订单和工艺核算
8、所需要的辅料、蔬菜、包装等与采购部采购 员初步沟通，确认大概的到货周期(采购员在 1.5 个工作日内反 馈），回复给生产计划员，生产计划员根据反馈的所需包装、辅 料、原料肉和蔬菜到货时间和车间生产能力，并与车间主任确认 车间何时完成生产。2、业务部门根据工厂反馈的交货时间与客户确认。与客户 签订合同后，将生产交货通知单发给加工厂。加工厂在接到生产交货通知单后，需在制定生产计划之前调查确认本次订 单生产的产品中，是否有前期的甩柜或库存产品；并详细了解原 辅料、包装库存情况，考虑是否可以使用库存的辅料和包装。对 质量符合客户要求的库存产品不再组织生产。如果甩柜或库存产 品的质量合格，但生产日期与新
9、生产的日期间隔超过 3 个月以上， 则加工厂与业务员联系是否需要换装。并同时将该库存的数量作 为成品考虑内。确认完上述库存后，加工厂再根据生产交货通 知单确认生产计划，并将该计划反馈给国际业务部。业务员根 据工厂反馈的计划制作订单进程管理表，监督计划的落实情 况，以便发现特殊情况及时汇报、调整。3、辅料计划员根据生产计划提报相应的原辅料：（1）接到生 产交货通知单后，加工厂计划员结合生产计划在 2 个工作日内 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15
10、版本号:V2.0提报原辅料、蔬菜、包装的采购计划并注明到货时间。一般要求 在生产前 5-7 天到货。 外包装可临时在包装厂代存，在生产前 1-2天送到厂即可（新产品则需在生产前 5-7 天送达）。（2）车间生产前 5-7 天与采购确认所提报的计划是否已按时到货，生产计划 有提前或者拖后的及时通知采购。（3）采购部收到生产部门提报 的采购计划后，须于 1-2 个工作日内将供货时间书面反馈给生产 部门，并跟踪落实，确保按期到货。如出现特殊情况，应及时向 生产部门反馈。第三章 采购过程管理1、原辅料和蔬菜的采购：常规用出口辅料的到货时间请参考辅 料到货周期表，所有辅料以采购部反馈的到货时间为准。当采
11、 购部收到工厂提报的采购计划后，采购部负责人审核后传给采购 员实施采购。并在当天以辅料采购进度表形式反馈生产部门。 蔬菜：普通蔬菜确保按照生产部门的采购计划单要求时间到货，（1-2 天取样，4 天检测结果，特殊情况插单检测最快提前 2 天）， 并通过邮件在收到采购计划的当天以蔬菜采购进度表形式反 馈生产部门，特殊蔬菜根据反馈的到货时间到货。2、包装采购过程：（1）版面制作及确认 客户来版面样本采购部根据指导书制作版面后国际业务部与客户确认国际业务部把确认版面电子版及签字确认纸质版面给 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑
12、培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-12-15版本号:V2.0采购部（同时业务员留存一份备案）最后由包装供应商根据确认版 面制作包装。（2）产品尺寸测量及确认 车间根据产品试生产工艺生产样品，由包装班班长或车间主任、采购员及业务员共同测量包装尺寸，测量无误后在成品包装测量确 认表上由采购员、包装班班长或车间主任、业务员三方确认签字。 由采购部发给包装供应商处开始制作。（3）由于样品与大货生产出现的产品大小、克重误差，造成纸 箱及袋子的包装偏大或偏小不合适，使用部门要以书面形式报相关部 门重新测量合适的尺寸，在下一个订单中纠正。（4）包装的到货周期：采购员在收到生产
13、部门提报的采购计划当 日通过邮件以包装采购进度表的形式反馈到货时间，平时提供参 考附件包装到货周期一览表。第四章 生产前的准备与生产中的控制1、生产准备（1）生产部门接到意向订单后，根据工艺确认车间设备、 设施能否达到车间生产需要的配置。如果设备达不到生产需求，车间 经过计算评估以后请示总经理是否购买，需要购买的联系采购部门进 行询价，并确定需要多长时间能够到货。（2） 食品安全控制中心组织生产部门和品管部在接到产品工 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：2014-
14、12-15版本号:V2.0艺后一周内，对产品进行风险评估。由食品安全控制中心组织相关人 员参加。评估内容要考虑影响订单生产的质量和风险因素,考虑到因 辅料质量问题带来的生产不能及时进行的问题。包括产品特性、使用 的原辅料、设备设施、生产流程、岗位人员配备、出口国要求等方面。 将评估内容形成评估报告。根据确认评估结果，对存在的问题进行讨 论，提出解决方案，解决不了的上报总经理。（3）做好对原辅料使用之前的确认，保证在生产使用之前合格。 产品用到的蔬菜、辅料在到厂时，采购部（或仓库）负责通知原辅料 验收员进行验收。根据对蔬菜、辅料的风险评估结果进行取样检测。 原料肉到厂时，由采购部负责通知屠宰加工
15、品管科进行验收，根据对 外购原料肉的风险评估结果进行取样验证。（4）出口产品用到的包装物料（包含标签）的确认：各车间 品管科按照内外包装物料验收规则安排人员进行验收，直接到仓 库的包装物料，仓库保管要及时通知车间品管科长安排人员进行验收（哪个车间报的 OA，通知哪个车间品管科长）。对于新产品和更 改版面的老产品，业务员及时将版面发至车间，以便车间进行确认对 照。同时车间要及时把验收的版面照片（或实物）发至业务员处，便 于业务员对包装物料有无错版情况进行审核。对于到货包装，车间验 收时，每批进行留样，便于以后对每批包装进行对照，存在色差、版 面差异等情况应及时与业务员进行确认。对于老产品，如果客户提 出包装标签、版面更改,业务人员应与客户确认新版面、新标签的使 文件名称：订单进程控制程序编号：MCSP2015-P01编制：国际业务部、生产部门、采购部门等集体编写审核：郑培森批准：郑培森修订日期：2016-06-13发布日期：20
