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1、2014年度公司级重点项目结项报告 亏损店优化项目 2015年1月20日 目录 2 项目背景、目标、范围回顾 项目组织结构及主要成员 项目计划与执行情况概述 收获分享及后续工作展望(可选) 项目目标达成情况与收益分析 项目背景及范围 3 1、基于公司3-5年战略规划，着力于通过运营管理（招商、品类管 理等）能力的提升，全面巩固世纪金花精品百货的区域优势和品牌优势 。 2、通过巩固优化，提升投效产出，加快新店市场培育期，用3-5年 时间实现现有门店全部盈利的发展目标。 3、目前世纪金花新疆时代店、新疆友好店、银川店、西安时代店 和曲江店仍处于经营亏损期，其经营面积占所有门店经营面积的60%以 上
2、，这四家门店的运营优化、减亏止损已成为百货一部业务发展规划的 重点。 项目目标 4 项目目标指标目标值 定量指 标 规划组 1）西安时代店：灯箱广告空置率10%； 2）曲江店：A/B、B/C连廊美化； 3）银川店：将功能店15%客流引至百货区； 4）新疆时代店：规划运动城，解决/缓解场内严重空柜问 题；规划餐饮功能区，推进功能店开业。 1）增长收入36万元（与上半年比较）； 2）客流引导效果； 3）增加收入100万元（同比增长）； 4）运动城16个品牌，功能区7个品牌。 招商组 1）西安时代店：一层国际品牌及一线化妆品牌引进； 2）曲江店：女装及儿童品牌引进； 3）银川店：H&M、无印良品等快
3、消品牌合作洽谈、男装品 牌引进、儿童教育拓展机构引进； 4）新疆时代店：快消品牌洽谈。 1）引进品牌23个（详见附件1）； 2）引进女装8个、儿童5个（详见附件1） ； 3）H&M、无印良品等快消品牌洽谈，2015 年上半年引进、男装8个、儿童拓展1个； 4）H&M、无印良品等快消品牌洽谈，2015 年上半年引进。 经营组 1）西安时代店：提高坪效至1700元/平方米/月； 2）曲江店：提升周大福、劳斯顿门店等级，转换女装及 路卡迪龙合作方式； 3）银川店：提升全店平均新品占比至60%； 4）新疆时代店：策划重点品类、品牌促销方案组织实 施。 1）增加收入6498万元（与上半年比较） ； 2）
4、增加收入370万元（同比增长）； 3）增加收入100万元（同比增长）； 4）增加收入890万元（同比增长）。 财务组 1）房租减免谈判； 2）向集团申请4家非上市门店特殊商联卡销售政策，增加 现金流量； 3）西安时代店：由物保中心评估是否可以技术改造，降 低外购空调费。 西安时代店房租下降10%（费用同比减少 424万元）、曲江店房租下降15%（费用同 比减少374万元）。 定性指 标 1、从规划、招商、经营、财务四方面入手，全面整合亏损门店目前经营现状，用3-5年时间实现现有亏损门店 全面盈利； 2、通过亏损店优化项目的实施，形成一套科学完善的亏损店管理方法。 目录 5 项目背景、目标、范围
5、回顾 项目组织结构及主要成员 项目计划与执行情况概述 收获分享及后续工作展望(可选) 项目目标达成情况与收益分析 项目组织结构及主要成员 6 成员： 邱实 成员： 邱实 苟胜军 杜瑾 项目领导小组 组长：蒋芳 组员：宋红、曲家琪、肖鸣、沙英杰、王琳、马 文忠、郭强、王小克、华小惠、高屹、张东 成员 ： 宇文炜灿 高超 规划项目小组 （组长：马林） 招商项目小组 （组长：马林） 经营项目小组 （组长：万恩、李青） 财务项目小组 （组长：宛庆、韩江） 新疆时代店分组长：王岚 新疆友好店分组长：唐飚 银川店分组长：曾莉萍 西安时代店分组长：张剑 曲江店分组长：鲜春 项目经理：林彬 目录 项目背景、目
6、标、范围回顾 项目组织结构及主要成员 项目计划与执行情况概述 收获分享及后续工作展望(可选) 项目目标达成情况与收益分析 7 项目推进高阶计划 15 2014年 曲江店 新疆时代店 银川店 八月 西安时代店 九月十月十一月十二月 工作内容 灯箱广告位出租 落实品牌到货计划及活动安排 餐饮功能区营业推广 国际品牌及一线化妆品牌引进 房租减免谈判 空调技术改造可行性评估 A/B、B/C连廊美化 提升周大福门店等级由D至C 提升劳斯顿门店等级由C至B 邦宝、路卡迪龙由租赁转为联营 引进女装品牌8个、儿童5个 房租减免谈判 退出“周二特惠日”活动 通过代金券带动客流 与H&M、无印良品洽谈合作事宜 引
7、进男装品牌8个 引进青少年素质教育体验中心 规划下半年促销活动 与百丽公司合作，规划运动城 增加餐饮功能区 组织熊猫形象展 组织时尚快闪表演 组织线上微信秒杀活动 项目启动实施 西安时代店规划实施 曲江店规划实施 银川店规划实施 项目小结新疆时代店规划实施 按计划严重延误按计划有延误按计划正常 项目整体执行情况回顾（可选） 9 重点项项目进进度跟进进表-亏损损店优优化项项目 总总体概况 项目范围 从规划、招商、经营、财务四方面入手，对西安时代店、曲江 店、银川店、新疆友好店、新疆时代店五家亏损门店进行优 化。 项目负责人蒋芳项目周期 20140601-201401231（第 一阶段） 实施计划
8、 关键里程碑责任人 计划完成 日期 实际完成 日期 项目前期分析 惠燕 2014.08.12 2014.08.12 项目启动 惠燕 2014.08.13 2014.08.13 财务组提出亏损店房租减免激励 政策 韩江2014.10.17 2014.11.04 招商组和经营组共同完成五家门 店品牌及经营状况摸底 马林、万恩 2014.11.19 2014.11.19 经营组完成门店客流提升、会员 招募量化指标的制定，以及品类 经营策略 万恩 2014.10.17 2014.11.05 财务组完成亏损店费用控制及资 金需求方案 宛庆 2014.11.25 规划组结合盈石商业规划项目完 成对珠江店、
9、曲江店规划的优化 方案 马林、林彬2014.12.29 第一阶段项目小结林彬2014.12.31 资资源需求 1、针对外埠店的现场摸底调研，需要公司给出差旅费报销政策； 2、针对亏损店的品牌维护政策，需要公司层面进行决策； 3、针对亏损门店的资金需求及费用控制方案，需要公司层面进行决策。 核心问题问题 提示 目前已经对五家亏损门店的品牌及经营状况进行了摸底、分析，项目方案 的制定及反复修改，等待进一步的讨论、磋商和方案确定及执行。 风险风险 及预预防措施 风险：1、扭亏方案制定不详细；2、职责划分不清晰，方案推进困难；3 、缺乏项目所需人、财、物支持。 应对措施：1、明确扭亏方案；2、各店明确
10、责任，方案执行落实到人；3 、总部提供项目所需的相应资金、人力、物力支持。 备备注说说明 目录 项目背景、目标、范围回顾 项目组织结构及主要成员 项目计划与执行情况概述 收获分享及后续工作展望(可选) 项目目标达成情况与收益分析 10 项目目标达成情况与收益分析 项 目 目 标 项目计划目标责任人实际达成情况 财务/绩效收 益 珠江店、曲江店规划优化方案规划组已完成 / 亏损门店品牌及经营状况摸底招商组已完成 / 亏损门店客流提升、会员招募量化指标 、品类经营策略制定 经营租已完成 / 亏损门店房租减免激励政策、费用控制 及资金需求方案制定 财务组已完成 / 11 “亏损店优化项目”从规划、招
11、商、经营和财务四个维度出发，扭亏方案的制定涉及五家 亏损门店经营的全方面，本年主要集中精力进行了项目前期分析、立项报告撰写及各小组具 体优化方案的制定。 2014年12月1日，经“经营管理委员会”会议讨论决定（世金经管2014(30)号），“亏损 店优化项目”小组在完善对各亏损门店近期优化举措，中长期发展规划，以及相关经营管理 建议内容后，关闭本年度对于亏损店的优化项目工作。 目录 项目背景、目标、范围回顾 项目组织结构及主要成员 项目计划与执行情况概述 收获分享及后续工作展望（可选） 项目目标达成情况与收益分析 12 项目经验/教训总结 13 购物环境改造，导致客流减少 购物环境改造，造成商场大面积空 场 现有销售业绩偏低，加大了招商难 度 招商时间较长，导致商铺空置率持 续偏高 对重点品牌和新进品牌的支持、扶 持，导致利润率下降 合理规划环境改造时间及改造 占用面积，规避开正常营业时 间及改造对顾客购物便利性的 影响 以不影响品牌入驻、营业为标 准，合理规划商场改造顺序 股份公司招商中心提供相应的 品牌支持，各门店加大谈判力 度，完善谈判技巧 对改造区域进行暂时性的隐蔽 处理 谨慎对待品牌的支持，严格控 制支持次数及限额 目标 达成 主要风险 规避方法 谢谢！
