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1、 河北省矾山磷矿有限公司 “双控”体系建设情况汇报 n 河北省矾山磷矿有限公司n 2018年4月20日 3 双控体系建设的具体做法2 双控体系建设背景1 取得的成效 目录目录 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 前前 言言 2017年9月21日，河北省非煤矿山“双控”体系建设现场会在我公司召开，这次 现场会对我公司“双控”体系建设起到了巨大的推动作用，我们通过反复、认真的学 习“双控”体系建设流程，也通过工作的实际推进，全体员工对“双控”体系重要性有了 很深的认识，从“被动”开展，到“主动”深入；从流于“形式”，到注重“
2、实效”；从领导 的“理念”，转化成员工的实践，目前公司将“双控”体系建设推进到一个新的高度。 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 双控体系双控体系 建建设背景设背景 第第1 1部分部分 在学习了总书记提出的“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐 患排查治理双重预防性工作机制”的指示和国务院安委会办公室印发的标本兼治 遏制重特大事故工作指南（安委办20163号）、关于实施遏制重特大事故 工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）后，我们深刻认识到 ，风险分级管控和隐患排查治理的“双控”体系是企业安全生
3、产的最有效的武器。 是推动企业安全标准化建设的催化剂。“双控”体系是企业安全发展的必然选择， 是解决上述问题的根本途径，是持续提高企业安全管理水平的长期有力抓手。 为此，我们总经理亲自谋划、亲自部署、亲自协调，并争取到了2017年非煤矿 山“双控”体系建设国家试点企业的机会，我们按照国家安全监管总局办公厅关 于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知的具体要求，扎实开展了“双 控”体系建设。 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 双控体系双控体系 建设基础建设基础 第第1 1部分部分 自建矿以来，我公司就始终高度重视安全
4、生产工作，积极配合各级安全监督管 理部门，不断提升自身安全管理水平。通过安全管理人员近30年的努力，我公司已 基本建立健全了规章制度并大幅改善了安全生产条件，生产安全事故率不断下降。 但我们在工作实践中仍然感觉到安全管理的效率还不够高、着力点还不够精准，规 章制度杂、乱、散，安全管理运行不畅，亟需建立一套完整的安全管理体系来整合 资源、理顺体制、系统管理、提高效率。为此，我们也尝试着通过各种途径去解决 ，一方面积极开展标准化创建。自2010年开始，经过6年的持续改进，目前地下矿 山、选矿厂、尾矿库、危险化学品均已达到标准化二级。另一方面积极学习借鉴其 他企业的先进管理经验。2016年初全省非煤
5、矿山安全生产暨隐患排查体系建设现场 会议结束后，我们专程前往西石门铁矿学习了其“五位一体”的隐患排查工作经验 ，引进了隐患排查信息管理系统，这也给了我们很大的启发，为我们后来建立的“ 全员参与、动态管控、持续改进”的“双控”体系打下了坚实基础。 公司公司 安全安全 管理管理 需要需要 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 “双控”体系建设不是对原有管理体制的推倒重建、另起炉灶，而是将原有的管理手 段、措施、机制和责任进一步梳理总结、系统完善、细化分解、科学规范，是将安全 管理由事中事后管理向全面做好事前预防转变，由安全管理
6、部门单打独斗向全员参 与、全员负责、全面落实“党政同责、一岗双责”转变。基于以上认识，我们着力做到 了“四个突出”，探索开展了“双控”体系建设。 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 第第2 2部部 分分 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 突出做好前期准备，打牢工作基础 突出抓好重点环节，确保“双控”体系系统科学 突出资源整合，有机结合各项重点工作 突出责任落实，保障“双控”体系高效运转 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 第第2 2部部 分分 矾山磷矿“双控”体系建设四个突出 Lorem ipsum d
7、olor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 （一）突出做好前期准备，打牢工作基础 一是成立领导小组，强化组织保障。为确保“双控”体系建设有效开展并不断完善， 公司成立了以总经理为组长、主管安全副总为副组长、生产及职能部门负责人为成员的“ 双控”体系建设领导小组”。 领导小组负责组织制定“双控”体系建设实施方案及各项管理制度，处理解决“双控” 体系建设过程中遇到的问题；负责做好日常督促、指导工作，保障风险辨识与分级管控 措施制定的准确性和科学性；负责落实“双控”体系建设的各项管理制度，不断完善风险分 级管控与隐患排查治理的措施与手段。 双控体系建双控体系建
8、 设具体做法设具体做法 第第3 3部部 分分 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 第第2 2部部 分分 二是健全制度，明确要求。组织制定了双控体系建设管理制度，明确了各生产 单位及部门职责，制定了划分评估单元的原则、风险辨识评估分级方法、管控措施制定 的程序等。将安全风险从高到低依次划分为重大风险（D）、较大风险（C）、一般风险 （B）和低风险（A），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。D级风险实行“五重防控”的 管控模式，按照分级、分层、分类、分专业落实到公司、部门、车间、班组
9、、岗位五级 管控，D级以下风险，逐级减少管控层级。 为确保“双控”体系建设工作顺利开展，制定了相应的奖惩办法，由公司安全管理部定 期实施考核，落实奖惩措施。 （一） 突出做好前期准备 打牢工作基础 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 三是组织专题培训，确保有效开展。首先，抓好培训组织实施，统一思想，提高认 识。通过开展各层级的专题培训，让所有员工深刻领会开展“双控”体系建设的重要意义 ，切实提高全体员工辨识风险、管控风险、排查隐患、整治隐患的积极性和主动性， 切实提高员工的安全意识、责任意识。把开展“双控”体系建设与各项
10、工作有机结合，并 作为公司全体员工变观念、转作风、强意识、提能力、保安全、增效益的一个重要机 遇与措施，作为公司安全发展的头等大事来抓。 （一） 突出做好前期准备 打牢工作基础 第第2 2部部 分分 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 其次，细化培训形式及内容，确保培训效果。根据公司实际，按以下三个 层级开展培训： 公司领导对部门领导、安全主管及外包队伍负责人的培训，采取集中授 课形式，由总经理和党委书记担任培训老师。培训内容主要是学习解读国务院 安委办及省安委办关于“双控”体
11、系建设的系列文件。 部门领导对工区（车间）领导的培训，由各部门负责人担任培训老师， 集中学习公司“双控”体系建设管理制度及实施方案。 对公司员工的培训由工区（车间）领导负责，对外包队伍员工的培训由 安全主管负责，主要利用班前班后会时间，主要培训内容为风险辨识的方法及 管控措施，隐患排查的方法及治理措施。 （一） 突出做好前期准备 打牢工作基础 第第2 2部部 分分 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 （一） 突出做好前期准备 打牢工作基础 第第2 2部部 分分 双控体系建双控体
12、系建 设具体做法设具体做法 四是收集相关信息，完备基础材料。收集内外部相关信息是开展风险辨识与 分级管控的关键，是保证风险辨识全面性、准确性的前提，为此，我们动用各部 门的力量，收集整理了大量的文件资料，包括外部信息和内部信息。 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 安全风险评估依据清单（外部信息） 序号适用的法律法规及标准名称文件号 法律、法规 1中华人民共和国安全生产法主席令第13号 2中华人民共和国矿山安全法主席令第65号 3中华人民共和国特种设备安全法主席令第四号 6 国家、行业标准 14风险管理 原则与实施指南（
13、GB/T 24353-2009） 15风险管理 风险评估技术（GB/T 27921-2011） 18 部门 规章 60 国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全 工作的通知 （安监总管一2010110号） 77 （一） 突出做好前期准备 打牢工作基础 第第2 2部部 分分 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 外部信息主要有：安全生产有关法律法规、规章、规程、标准规范及有关规定；公 司周边自然环境；外包单位、设备材料供应商、相关各方的诉求及安全风险承受能力 ；国内外同类企业发生过的典型事故案例等。 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur a
14、dipisicing 矾 磷 安全风险评估依据清单（内部信息） 序号资料名称文件号 1河北省矾山磷矿初步设计 化工部化学矿山规划设计院， 1983年9月 2河北省涿鹿县矾山磷矿矿区（西区）水文地质补充勘察报告 华北有色工程勘察院有限公司 ，2010年5月 3 河北省矾山磷矿（基建-试生产期）矿区水文地质、工程地质总结 报告 4 河北省矾山磷矿西区充填法采矿项目基建期水文地质总结报告华 北有色工程勘察院有限公司 矾山磷矿，1998年5月 5 河北省矾山磷矿（基建-试生产期）矿区水文地质、工程地质总结 报告 矾山磷矿，1998年5月 6河北省矾山磷矿有限公司安全避灾六大系统设计 黑龙江金建工程设计
15、有限公司 ，2011年10月 7矿山安全生产责任制、管理制度、操作规程 （一） 突出做好前期准备 打牢工作基础 第第2 2部部 分分 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 内部信息主要有：公司目前安全管理现状；公司组织机构及人员结构，专业技术 人员配备，各级管理人员、技术人员及一线员工的工作经验；生产工艺流程、作业环 境及设备设施情况；矿山地质勘察、设计、评价、检测检验等资料；建矿以来发生的 各类安全事故情况等。 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 （二）突出抓好重点环节，确保“双控”体系系统科学。 风险分级管控是
16、“双控”体系建设的核心，而如何划分评估单元、怎样辨识、 如何分级、怎样制定防控措施则是风险分级管控的关键环节，这四个环节有一项 出现差错和纰漏，都会直接影响体系运行的效果。为此，我们紧紧抓住这四个关 键环节，反复研究、多次会审，最终采取了单元划分“从上到下”、风险辨识“从下 到上”、风险分级和管控措施制定“上下兼顾 ”、所有环节“综合会审”的原则，全力 做好这四个环节的工作，力求“双控”体系精准、科学、高效。 第第2 2部部 分分 双控体系建双控体系建 设具体做法设具体做法 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing 矾 磷 一是合理划分评估单元。为便于风险评估工作的全面开展，保证风险辨识全覆 盖无遗漏，由公司“双控”建设领导小组将我公司整个生产系统划分为采矿生产、选 矿生产、化工生产、生产保障四个生产单元。 各生产单元按照主单元、分单元、子单元和岗位（设备、作业）单元
