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1、 库 房 管 理 制 度一、物资的验收入库1物资到公司后库房管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行经。使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。开具“入库单”，登记进销存帐或录入电脑存盘。2对入库物资核对、清点后，库房管理员及时填写入库单，经使用人、矿长签字后，库房管理员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经矿长或部门主管批准的采购。 B） 与计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。4物资摆放需要按照划分的区域进行摆放，
2、不得随意摆放物资，不得在规划的区域外摆放物资，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。5因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库房管理员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、物资保管1物资入库后合理安排库房库容，给每种物资贴上明确的标签，做到先进先出。需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2应该了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。若发现误差须及时
3、找出原因并更正，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。每周向公司进行一次整体情况汇报。三、物资的领发1库房管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料未经主管部门领导或矿长同意，库房管理员有权拒绝发放物资。（领料人必须签字）2库房管理员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3领料人员所需物资无库存，库房管理员应及时通知使用者的部门主管，使用者部门主管按要求填写请购单，经矿长批准后交采购人员及时采购。4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库房管理员有权制止和纠正其行为。5以旧换新的物资
4、一律交旧领新，领换人须按“以旧换新表”来领换。 四、工具借用和归还.需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。借用人未签名的不予办理借用。.已办理归还的可以存档，未归还的不予存档，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。.工具归还时库房办理人均需要签名确认。五、物资退库1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2废品物资退库，库房管理员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。六、物资及工具报废.需按照“工具及材料报废比表”进行作业。.发现库存
5、物资及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。.需要严格区分开库存物资报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分分别保管和做标示。七、退货物资处理.需按照有关“退货通知单“的进行作业。.采购来料不良物资需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放库房。不良物资不允许给采购办理借料以充不良数量。八、库房卫生.每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物资和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。.考量物资区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。九、安全管理.每天下班后由库房管理员检查门窗是
6、否关闭，按库房“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。.门禁管理：非库房人员谢绝进入库房，如有需要进入必须予以登记方可进入。.物资品质维护：在物资收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循库房安全原则，防止物资损坏，有异常品质问题进行及时处理。.发现物资异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时处理。.保持物资的正确标示和定期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的及时更正。.单据、卡、帐务管理.库房所有单据的登帐方式和电脑存盘要求当天按时完成。.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分
7、类保管。遗失需要追查相关责任。.库房对贵重物资入“各帐”登记，由指定人员管理。十、盘点管理制度.库房负责库存物资盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。. 按盘点时间分类：库房每周的自盘、矿长、财务、办公室负责月末盘点、不定期盘点或不定期对账、物资进行抽查，年终（中）盘点。盘点后要进行帐务调整工作。.对库房所有物资逐一进行清点确定实存数量。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。.各项物资账册应于盘点前登载完毕。.盘点期间除紧急用物资外，暂停收发
8、物资。如有紧急进、出物资，经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示后另处存放。 .盘点后编制“盘点报表”，并上报矿长、财务、办公室并存档。库房管理十二防：防盗、防火、防锈、防潮、防冻、防水、防腐、防变、防坏、防漏、防霉、防爆、防混（含保质期的检查）岗位职责.库房管理员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。.库房管理员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。.库房每日工作进行总结。.按时上下班，到岗后巡视库房，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否
9、关好，上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；.需要严格遵守公司的各项管理规定。.库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物资、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。.库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
