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1、岳池县2017年度财政总决算分析报告我县2017年财政决算，在县委、县府、人大、政协四大家领导的关怀下，在省财政厅、广安市财政局的大力指导下，年末经过全县各乡镇、各部门财务人员的共同努力，圆满完成了财政总决算的汇编。通过我们政策把关，技术性审核，顺利实现了全县财政总决算的编审工作，现就决算有关数据，结合我县经济状况，财政收支特点及变化情况、影响因素作分析说明。一、2017年我县的经济状况过去一年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，新一届县政府在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，团结带领全县人民，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，奋力推进经济社会各项事业加快发展，
2、较好地完成了县十七届人大三次会议确定的目标任务。全县实现地区生产总值229.1亿元、增长8.2%；完成全社会固定资产投资232.8亿元、增长16.7%；工业增加值增长10%；实现社会消费品零售总额114.2亿元、增长11.2%；完成地方公共财政收入11.8亿元、增长13.9%；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达30353元、13756元，分别增长8.4%、9.4%。获评全省县域经济发展先进县。项目投资保持高位增长。深度包装项目101个504.2亿元，新入库项目388个265.6亿元，坡耕地水土流失综合治理等342个项目成功挤进中省“盘子”，争取到位资金36.3亿元、增长20.6%。招商引资
3、项目形成固定资产投资95.5亿元、增长5.2%。长滩寺河流域水系水环境综合治理等54个项目正式启动，县监管中心等23个项目有序推进，川师大附属第七实验中学等31个项目全面竣工，108个重点项目完成投资212亿元，总量居全市第一。PPP工作成效显著，被国务院表扬为推广政府和社会资本合作模式成效明显、社会资本参与度较高的县。金融支持力度显著增强。新增信贷19.7亿元，实现直接融资8.9亿元，新增信贷规模居六区市县第一。争取棚户区改造项目贷款5.1亿元，发放全省第一笔旅游扶贫中长期贷款2亿元，累计支付回龙寺水库等9个重大项目专项建设基金2.2亿元，有效保障重点项目建设资金需求。帮助91家企业与银行协
4、议融资44.9亿元，较好解决企业融资需求。执行结束涉金融债权案件216件，收回金融债权3857万元，银行不良贷款率下降3.2个百分点，金融环境不断优化。产业支撑更加坚实有力。三次产业结构调整为17.843.638.6，全县11个重大产业产值增长15%。现代农业提质增效，“双百”农业园区分别拓展产业基地1.5万亩、1万亩，分别实现产值4.9亿元、2.6亿元。新发展农产品加工企业7家，注册农产品商标28个，新认证“三品一标”农产品4个，新培育新型农业经营主体347个。严格落实粮食安全行政首长责任制，再次获得省政府粮食生产“丰收杯”奖。工业经济持续壮大，经开区新引进重大医药项目10个，医药制造业实现
5、产值63.5亿元、增长56.7%；高新区新签约项目7个，实现产值23.2亿元、增长85.3%。新开工工业项目26个、竣工投产8个，新培育规上工业企业12户，新增小微企业430户，实现规上工业总产值245.2亿元、增长18.2%。第三产业保持繁荣，建成县级电商物流中心，新建农村电商服务站点146个、乡镇物流配送站34个，实现电子商务交易额17.7亿元、物流业增加值19亿元，分别增长45%、10.4%。旅游收入达30亿元，瞿家店乡愁园顺利通过国家AAA级旅游景区专家组评定并获评全省乡村旅游提升示范项目，中医药旅游扶贫示范带项目成功入选全国优选旅游项目名录，参与承办四川省第八届乡村文化旅游节。培育限
6、上商贸企业20户、规上服务业企业5户，实现服务业增加值88.3亿元、增长10.2%。城乡建设取得新的进展。“一城三区”建设深入推进，省级地下综合管廊试点城市绩效评价结果居全省第一。城东新区新建土门路等市政道路5条，完成翔凤大道沿线绿化亮化提档升级，县城向广安主城区方向拓展2.6平方公里、达到25.4平方公里。经开区完成11.3公里园区骨架道路黑化，天然气分布式能源、创新药物公共服务中心中试平台一期工程全面竣工，园区面积拓展至15平方公里。新设立农家文化旅游园区管委会，编制完成园区概念性规划，园区骨架道路、新村主体工程等项目顺利启动。有序推进顾县等10个特色集镇建设，创建省级、市级“四好村”各3
7、1个、63个，新建成幸福美丽新村119个。改造县乡道30公里，完成顾县马家旅游环线公路主体工程、白庙郑家旅游扶贫公路升级改造工程，获评全省首批“四好农村路”示范县。灵泉寺水库主体工程基本完工，新建（整治）渠道183公里，新增有效灌面1.4万亩，再次获评全省农田水利基本建设先进县。新建罗渡、酉溪110KV变电站和西板、同兴35KV变电站，建成宽带乡村智慧农家196个。生态环境保护全面加强。县内139条河流逐一落实县乡村三级河长和警长，44座乡镇污水处理站全部建成投运，全面取缔禁养区畜禽养殖场116家，国控、省控断面水质全部达标；县城空气质量优良率达80.3%；城乡生活垃圾无害化处理率达95%，医
8、疗废物和工业危险废物集中处置率达100%，土壤环境质量总体稳定。大规模开展绿化岳池行动，营造林4.7万亩，整治水土流失21平方公里，磨滩河项目坡耕地治理主体工程全面完工。顺利迎接中央环境保护督察，集中整改重点环境问题115项，按时整改完成率达100%。改革开放程度持续提升。完成土地出让机制创新等185项重点改革任务和营改增等3项中省改革试点。供给侧结构性改革深入推进，超额完成“三去一降一补”年度任务，省市“1+5”工作方案和17条政策措施得到有效落实。金融领域改革有序推进，县信用联社改制组建农商银行筹建申请获省银监局批复。农村产权抵押融资试点稳步扩大，新增试点银行2家；经济林木（果）权抵押贷款
9、改革试点有序推进，办理经济林木（果）权证面积2.3万亩、融资1050万元。财税体制改革纵深推进，制定出台行政事业单位内部控制规范。商事制度改革持续深化，全面实行市场主体“多证合一”登记模式，成功创建五星级“工商客栈”，新增市场主体4441户。创新驱动不断加强，成功争取创新创业投资引导基金5个项目共计25万元，建成全市首批院士（专家）工作站2个、国家级“星创天地”2家，申报市级高新技术企业1户。开放合作卓有成效，同新都、邛崃缔结友好区（市）县关系，与四川大学、西南交大等国内知名高校签订战略合作协议，举办大型招商活动15次，成功引进国药集团等项目52个，新签约招商引资项目153个。着力加强对外贸易
10、，实现外贸出口1.07亿元。脱贫攻坚实现再战再胜。整合投入各类扶贫资金11.5亿元，新建文化室120个、卫生室161个、供水工程2131处，新（改）建住房12785户，修建道路1131.9公里。建设产业脱贫示范带6个、奔康产业园100个，辐射带动1.8万户5.4万贫困群众持续稳定增收。村级公益性岗位安置贫困劳动力3877人，补贴资金420.2万元。全县83个贫困村退出、15501名贫困人口脱贫各项指标全部达标，贫困发生率降至2.5%，顺利通过国检、省检和省第三方评估验收。群众生活更加幸福安定。民生保障更加有力，累计投入民生资金23.4亿元，优质完成综合停车场建设、老旧居民小区供配电设施改造等省
11、市县119项民生工程。累计投入惠民帮扶资金1.3亿元，有效解决一大批群众生产生活问题。社会保险达到151.3万人次，城乡居民基本医疗保险参保率达到97%，基本建成覆盖城乡居民的社保体系。新增城镇就业9450人，帮助3246名就业困难和失业人员再就业，城镇登记失业率控制在3.6%。公共服务不断完善，改（扩）建义务教育学校98所，化解“大班额”教学班334个，打造校园文化示范学校30所，成功创建全国中小学责任督学挂牌督导创新县，高标准通过全国义务教育发展基本均衡县省级督导评估。高考上线人数再创新高，本科上线率实现“五连增”。县中医医院整体迁建工程开工建设，改（扩）建乡镇卫生院22个，实施基本公共卫
12、生服务项目12项；“两保、三救助、三基金”医疗扶持政策全面实施、惠及2.8万人次，分级诊疗、公立医院改革深入推进，两家县级公立医院服务价格整体调整有效落实。“全面二孩”政策稳步实施，县域人口均衡发展。文体事业加快发展，引进文化企业6家，培育限上文化企业2家，文化产业年产值达7.2亿元；成功举办第四届“岳池杯中国曲艺之乡”系列活动、岳池县第一届运动会、第一届老年体育运动会，成功创建四川省柔力球之乡，获得“全国群众体育先进单位”称号。社会治理不断加强，县青少年法治教育基地获评全省首批省级法治教育示范基地，启动实施“长安”工程，开展“平安利剑”专项行动，有效打击和震慑各类违法犯罪，“雪亮”工程已覆盖
13、20个乡镇、268个村，牢牢守住了社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。政府自身建设不断强化。依法行政纵深推进，全面推行“双随机一公开”监管，主动接受县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，办理人大议案1件、代表建议127件、政协提案229件，办结率、答复率、满意率均达100%。效能建设再上台阶，持续深化“放管服”改革，行政审批提前办结率、按时办结率分别达99.8%、100%。扎实推进一体化政务服务平台建设，OA办公系统全面投入运行，政务运行效率大幅提升。廉政防线更加牢固，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，思想政治建设和政风行风建设持续加强。建立重点督查、专项巡察、纪检监
14、察“三察（查）联动”机制，重大决策、重点工作、重大项目问效问廉问责力度不断加大。二、我县2017财政预算执行情况（一）全县财政预算变动及执行总体情况1.一般公共预算执行情况一是收入保持稳定增长。县十七届人大三次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入预算为115650万元，其中：税收收入完成67080万元；非税收入48570万元。2017年全县地方一般公共预算收入完成117648万元，同口径增长（实行“营改增”后税收分享比例发生变化，相应调整2017年一般公共预算收入基数）13.9%，为预算的107.3%。其中：税收收入完成68956万元，为预算的102.8%，同口径增长18.9%；非税收入完成
15、48692万元，为预算的100.3%，同口径增长7.5%。二是支出规模持续扩大。县十七届人大三次会议审议通过的全县一般公共预算支出预算为331801万元，经县十七届人大常委会第十二次会议批准，全县一般公共预算支出预算调整为396392万元。预算执行中发生了三项变动：一是上级财政增加我县一般性转移支付补助、专项转移支付补助及结算补助收入104014万元；二是超收收入1998万；三是调入资金19620万元；以上共计调增支出125632万元，全县一般公共预算支出预算相应调整为522024万元。2017年全县一般公共预算支出完成519818万元，为调整预算的99.6%，增长7.0%。三是收支预算实现平
16、衡。全县地方一般公共预算收入117648万元，加上返还性收入9886万元，上级一般性转移支付收入224522万元，专项转移支付收入118796万元，地方政府债券54600万元（系新增债券中一般债券54600万元），调入预算稳定调节基金1506万元，调入资金19620万元（其中：政府性基金调入2265万元，国有资本经营预算调入191万元，财政收回存量资金调入17164万元），全年总收入546578万元。总收入减去当年支出519818万元、上解支出12654万元、地方政府债券还本支出11900万元，全县结余资金2206万元，按预算法规定全部用于补充预算稳定调节基金。2.政府性基金预算执行情况县十七届人大三次会议审议通过2017年基金预算收入62663万元，支出62663万元。经县十七届人大常委会第十二次会议批准，2017年政府性基金预算收入调整为140509万元，支出调整为145622万元。2017年全县政府性基金预算收入完成140369万元（其中国有土地使
