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1、 内部审核检查表 受审核过程：MP-01业务计划 审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1 是否明确规定公司级数据的范围、收集数据/资料 的频率和责任？ 查看相关文件 2各部门是否按规定的要求进行数据的收集？ 各种统计数据/趋势图/总结 报告/市场报告等 3 各部门的数据是否交最高管理者评审以监控过程的 有效性和效率？ 统计数据的使用 4 公司级数据是否用作公司最高层管理者制定业务计 划的依据？ 业务计划/公司级数据 5 各种数据统计后是否经过分析并在适当时确定相应 措施？ 统计数据的使用 6业务计划中是否包含公司的质最目标？业务计划 7 业务
2、计划中的目标是否可测量并规定在一定的期限 内要达到？ 业务计划/质量目标 8各部门是否了解自己部门的目标并为之作出努力？ 业务计划/质量目标/询问结果 9业务计划中的日标是否在规定的期限内已达成？业务计划/目标结果 10 管理评审是否评审到业务计划中规定的日标以作为 体系绩效的证据？ 业务计划/管理评审 11 是否及时评审和更新业务计划？业务计划的更新 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：MP-02内部审核审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1是否制订内部审核程序相关文件 2年度内审计划是否
3、制订相关记录 3内审人员是否有资格、内审的策划是否与文件相致 相关记录 4内审的不符合项是否整改相关记录 5对不符合项的整改是否经过验证相关记录 6产品审核是否形成文件相关记录 7是否制订产品审核的计划相关记录 8产品审核的人员资格是否符合规定要求相关记录 9过程审核是否经过策划相关记录 10 过程审核是否制订相关的文件相关记录 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：MP-3管理评审审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1 是否进行了管理评审的策划，策划是否规定合理的 评审频率？ 年度管理评审计
4、划 2在管理评审之前各部门是否进行管理评审的准备？ 各部门的输入资料 3 各部门的管理评审的准备的资料是否有相关的依 据？ 各部门的输入资料 4管理评审会议是否按策划的要求有效执行？ 会议论程、会议出席记录 5 管理评审是否评审到质量管理体系的所有要求及其 绩效趋势？ 管理评审的报告 6管理评审的输入是否足够？ 管理评审的各项输入资料 7 是否评审到业务计划中提到的所有质量目标及其表 现趋势？ 管理评审报告 8 管理评审的输出是否包括各项措施，如资源需求、 与质量体系有关的措施和与产品实现有关的措施。 管理评审的输出报告 9改进计划中的各项目是否得到有效改善？ 评审会议记录、相关改善报 告及具
5、体执行措施 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：MP-4数据分析审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1 是否进行了数据分析的策划，策划是否规定合理的 分析范围？ 程序文件查阅 2在数据分析之前各部门是否进行数据分析的准备？ 各部门的输入资料 3数据分析的输入是否足够？数据分析的各项输入资料 4 各部门的数据分析的准备的资料是否有相关的依 据？ 程序文件查阅 5 数据分析是否符合质量管理体系的所有要求及其绩 效趋势？ 数据分析的与质量目标 6 7 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:
6、持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：MP-5.1纠正和预防审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1在公司是否建立了一个纠正预防的过程？纠正预防措施控制程序 2 是否利用一些相网的工具造行纠正预防，如：管制 图、FMEA等？ 管制图判读、FMEA、数据分 析的结果 3 是否采取一些制程内的纠正措施，以消除不合格的 原因，防止不合格的再发生？ 不合格通知单（品质管理） 4 封于客户反馈，是否采取一些的纠正措施，以消除 不合格的原因，防止不合格的再发生？ 入库品不良通报 5 是否利用数据分析对潜在的问题进行预防，以消除 潜在的不合格的原因，防止
7、不合格的发生？ 品质月报、纠正预防措施指 令单 6对纠正预防措施是否确定完成日期？ 纠正预防措施指令单 7 纠正预防措施执行后是否经过验证能否达到预期效 果 纠正预防措施指令单 8 当纠正预防措施的效果不明显或无效时，是否重新 采取措施？ 改进结果 9纠正预防的措施是否采用防错的方法改进措施/防错方法 10 经验证有效的纠正预防措施，需要时是否更新相应 文件并水平展开？ 佐证文件 11 当确定根本原因是供应商的责任时，是否要求供应 商采取纠正预防措施？ 不合格通知单 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：MP-5.2持续改进审核员：审核日期：
8、序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1在公司是否建立了一个持续改进的过程？询问责任人员 2是否在整个公司内有持续改进的思想和意识？ 询问相关人员及管理人员 3 是否利用一些相关的工具进行产品和质量体系的持 续改进，如控制图、FMEA等？ 控制图、FMEA、数据分析的 结果、质量体系的绩效表现 4是否确定一些项目进行持续改进？持续改进的项目方案 5 对持续改进的项目是否确定改进的目标及完成日 期？ 持续改进的项目方案 6持续改进的措施是否优先考虑防错的方法改进措施/询问 7是否跟进持续改进的措施执行情况及其效果？持续改进的项目方案 8 当改进的效果不明显或无效时，
9、是否重新采取措 施？ 改进结果 9 改进的效果是否最反馈在质量、生产力、效率及成 本方面？ 改进结果 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：MP-6顾客满意度审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1 是否对顾客满意度的调查进行策划，策划时是否考 虑了调查的范围、时机等？ 满意度调查的策划 2 调查表内容是否适当？有无详细评估准则？有否将 之前未列入的客户不满意项目加入本次调查表中， 并得到营业主管审核？ 调查表内容 3是否按规定时间发出调查表？调查表发出时机 4 是否有对客户填写调查表人员的资历
10、作出规定并实 施？ 调查表中填写人 5 为确保有效性是否有规定调查表发放同收份数作出 规定，并得以实施？ 调查表发出/回收状况 6 调查表回收后是否由其相关部门进行分类整理，并 对客户不满意项日作出原冈并拟定相应纠正预防措 施？有否对各项措施的实施作跟进？ 顾客满意度评价表 7纠正预防措施指令单 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：COP-1产品报价审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1报价工作职责人员、部门是否已确定？程序文件 2报价是否有明确规范和依据？联络单/内部网/邮件 3 工程部在
11、评估生产能力时，是否充分考虑了品质、 工艺、物料、量具、辅料等？ 合同评审单 4 是否对其成本、生产周期、订购量、交付方式进行 预估分析？非常规性材料或机物料有否考虑其交付 日期？ 合同评审单 5报价单有否经指定人士复核、审批后传给客人？ 合同评审单 6 客户下单后业务员是否有确认订单是否与报价单内 容一致？并在规定的时问内发出？ 报价单/订单 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：COP-2顾客要求评审审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1 部门各级员工工作职责是否明确？是否理解公司质 量方
12、针？ 品质方针、目标 2 部门内及部门间是否将与质量有关的信息（如客户 工程更改、客户投诉等）得以传递和沟通？ 联络单/内部网/邮件 3 是否清楚了解客户查询时的所有要求？并将此讯息 、图文正确清晰地传递给相关部门？TS产品是否有 客户特别要求？ 图纸/规格/特殊要求 4 客户下单后业务员是否有确认订单是否与报价单内 容一致？并在规定的时间内发出？ 报价单/订单 5 生产管理确认交期时，有否正确考虑leadtime?并 在规定时间内回传？ 联络单 6 营业是否根据生产计划的交货期对订单作最终评 审？对不能满足客人要求情况下作相应处理，并在 规定时间内将已审批的“订单”发给客户确认？ 公函/确认
13、后的订单 7有否充分理解客户交期要求，并留适当宽限期？ 确认后的订单 8 营业是在收到客户确认后？有否及时通知给生产管 理？ 生产通知单（营业） 9有否正确使用“客户来电订单记录”？ 客户来电订单记录 10 在公司评审过程巾的任何疑问或修改建议是否得到 解决，并作相关记录 合同评审单/公函 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 11 因组织内原因引起更改有否按规定时间发出“公函 ”？有否得到客户确认？且在原订单上修改并经营 业主管签字确认？ 公函 订单 12 因客户原因引起更改业务部有否通知相关部门，并 作相应记录？ 订单/联络单 13 对丁客户取消订单情
14、况是否有同客人讨论对已生产 货品作出相应处理？ 处理记录 14 所有合同及其各种记录表是否分类存盘并按规定时 问保存？ 订单/相应表格 15 仓储人员有否按顾客要求方式安排发货给客户？装 运通知是否及时发出，资料是否准确？ 装箱单 16 产品有否达成100%的准时交付目标？有无额外运费 记录？对于未准时交付情况，有否分析原因并采取 改进措施？ 额外运费记录/改进措施 17 顾客财产进来时是否经过验证以及验证的结果 顾客财产确认书 18 验证过程巾出现异常有无记录，以及异常的处理及 最终结果 顾客财产确认书 19 有无建立顾客财产清单顾客财产台帐 20 是否对顾客财产进行识别查看标识情况 MAJ
15、:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 21 有无维护顾客财产的记录维护记录 22 顾客财产发生损坏和丢失时有无向顾客报告顾客财产不良报告书 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 受审核过程：过程设计验证确认审核员：审核日期： 序 号 审核内容审核方法审核发现 审核结果 备注 MAJMINCP 1是否针对所要求的产品实施了APQP策划？产品清单/APQP策划书 2 在产品实现的策划中是否以多功能小组的方式进 行？ 多功能小组成立书 3 多功能小组是否包括了公司的质量、生产、工程人 员？ 多功能小组 4 APQP策划巾是否包含各
16、项T作的进度要求和责任 人？ APQP策划书 5是否按APQP策划的要求完成了各项工作？ APQP策划的各个文件 6在进行APQP策划时是否充分考虑了顾客的需求？ 顾客的图纸、合约、订单/ 顾客额外的要求/APQP策划 7 如果有新增加的设施设备要求，是否将此要求列 入到APQP策划的时问计划中？ 新增设施设备清单/APQP策划 8是否在合同接牧之前进行产品制造可行性承诺？小组可行性承诺 9 在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量 标准或日标？ 过程目标，如：过程能力、 生产力、成本、效率等目标 10 是否确定产品和过程的特殊特性？特殊特性是否考 虑顾客的要求？ 特殊特性清单 MAJ:严重不符合 MIN:一般不符合 CP:持续改善项目 内部审核检查表 11 特殊特性的标识是否和顾客的标识一致？特殊特性清单及其标识 12 是否在相关的文件内标识特殊特性，如过程流程图
