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1、成都XXX线缆材料有限公司文件编号：XCPCX-2010程序文件A版审 核：批 准：日 期：2011年 10月01日受 控 非受控 文件发放号：地址：四川省成都市郫县成都现代工业港北片区北二路电话：0 2 8 61778180 61778183传真：0 2 8 83111053邮编：611730 程序文件目录序号编号文件名称ISO9001:2008对应章节编制部门对应页码1XCP/CX-001文件控制程序4.2.3行政科3122XCP/CX-002质量记录控制程序4.2.4质检科13153XCP/CX-003质量管理体系策划控制程序5.4.2质检科16184XCP/CX-004管理评审程序5.
2、6质检科19265XCP/CX-005人力资源管理程序6.2行政科27356XCP/CX-006基础设施管理程序6.3生产车间36447XCP/CX-007工作环境管理程序6.4生产车间45478XCP/CX-008产品要求的确定和评审程序7.2质检科48539XCP/CX-009设计和开发控制程序7.3质检科545810XCP/CX-010采购控制程序7.4供应科596811XCP/CX-011生产和服务提供控制程序7.5.1生产车间697912XCP/CX-012特殊过程控制程序（挤塑）7.5.2生产车间808213XCP/CX-013标识和可追溯性程序7.5.3生产车间838614XCP
3、/CX-014顾客财产控制程序7.5.4营销科878915XCP/CX-015产品防护程序7.5.5生产车间9010116XCP/CX-016监视和测量装置控制程序7.6质检科10210917XCP/CX-017顾客满意度测量程序8.2.1营销科11011718XCP/CX-018质量管理体系内部审核程序8.2.2质检科11812719XCP/CX-019过程和产品检验控制程序8.2.4质检科12813920XCP/CX-020不合格品控制程序8.3质检科14014721XCP/CX-021数据分析控制程序8.4质检科14815022XCP/CX-022纠正措施控制程序8.5.2质检科1511
4、5623XCP/CX-023预防措施控制程序8.5.3质检科157162成都XXX线缆材料有限公司程序文件 XCP/CX-001文件控制程序编制： 审核： 批准： 2011-10-01发布 2011-10-01实施 成 都 鑫 成 鹏 线 缆 材 料 有 限 公 司 发 布成都XXX线缆材料有限公司程序文件文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 1 页1 目的控制与质量管理体系有关的文件及资料，确保各场所使用的文件为有效版本。2 适用范围适用于质量管理体系有关的文件和资料的控制。3 职责3.1管理者代表审核质量手册，总经理负责批准发布。3.2各部门编制本部门主要质量职能的程序文件及
5、作业文件，副总经理审核，管理者代表批准。3.3行政科负责公司所有文件、资料的归档、印制、登记、发放等管理工作。3.3各相关部门按照程序文件规定管理本部门相关的文件。4 工作程序4.1 文件的分类、管理及编号4.1.1 文件的分类、管理a） 第一级：质量手册，由行政科管理，复印发放至各部门负责人。 b） 第二级：程序文件、质量体系管理性文件，由行政科管理，复印发放至各部门、各科室、各车间负责人。c） 第三级：C1 作业文件：工艺文件、检验规范、操作规范、机械设备图、输配电线路图、电气设备图、仪器仪表图、控制程序软件，由行政科管理原件，复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人、各相关现场；C2
6、公司级管理性文件，由行政科管理，复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人；C3 有关质量管理范围的外来文件，如：产品监视和测量有关的标准，与质量管理体系有关的法律法规、ISO9000系列标准，由行政科管理，复印发放至各相关部门、各科室、各车间负责人；C4 质量记录按照XCP/CX-002质量记录控制程序进行管理。 4.1.2 文件编号按照以下规定进行a) 质量手册的编号：批准年代号(四位阿拉伯数字) X C P S C 质量手册代号 成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号 b) 程序文件的编号：批准年代号(四位阿拉伯数字) X C P C X 程序文件代号 成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号 成都XXX
7、线缆材料有限公司程序文件文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 2 页c) 程序文件各章节的编号：程序文件章节序号(三位阿拉伯数字) X C P C X 程序文件代号 成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号d) 作业指导书的编号：文件编制序号(三位阿拉伯数字) X C P 作业文件代号（按*编写） 成都鑫成鹏线缆材料有限公司代号 * 注：作业文件代号是以文件的其中两个字的第一个拼音字母代替： 检验规范-JY；工艺文件-GY；设备操作规程-SC。e) 质量记录的编号：同一个章节的记录序号（二位阿拉伯数字） X C P J L 对应程序文件章节号(二位阿拉伯数字)质量记录代号 成都鑫成鹏线缆材
8、料有限公司代号4.2 文件的编写、审核、批准、发放。a) 质量手册由质检科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准，由行政科负责归档、登记、发放。b) 程序文件根据文件编制计划由相关部门编制，职能部门负责人审核，各部门负责人会签，管理者代表批准；行政科负责汇总、印制、登记、发放。c) 质量体系管理性文件由行政科负责编写，副总经理审核，管理者代表批准，行政科负责归档、印制、登记、发放。d) 作业文件、部门的有关管理规定，由各相关部门根据实际情况由本部门组织编写，由相关负责人审核，管理者代表批准，所有文件由行政科归档、复印、登记、发放。e) 公司级管理规定由负责人级以上管理人员提出，行政科负责编
9、写，管理者代表审核，总经理批准，行政科归档、登记、发放。f) 监视、测量标准类的外来文件、与质量管理体系有关的法律法规、ISO9000系列标准由质检科提出，成都XXX线缆材料有限公司程序文件文件控制程序 XCP/CX-001 共 4 页 第 3 页行政科收集汇总、归档、登记、发放。g) 应确保文件使用的各场所都应得到相关的文件的有效版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.3 文件受控状态文件分为受控文件和非受控文件，公司内部使用的：如质量手册、程序文件、作业指导书及其他质量体系管理性文件为受控文件；需提交给第三方的文件为非受控文件。所有受控文件都应加盖“受控”章，表明文件处于受控状
10、态，并在文件正文首页注明编制、审核、批准、生效日期、版序状态、分发号等。4.4 文件的更改a) 所有文件一经批准，没有特殊情况不得作任何改动。b) 如果文件需要更改时，由更改提出人或提出部门负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因、需要更改的具体条文、更改后的条文内容，提交给文件原审批人审核批准，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。c) 文件更改申请经批准后，由行政科文件管理员实施更改的具体事务。文件更改时注明更改标记和更改生效时间，经原审批人审核批准后按“文件发放、回收记录”的名单发放修改后的文件，同时收回作废文件。d) 对重要文件（质量手册和程序文件）的更改还应发放“文件更改通知单
11、”告知各文件使用部门。4.5 文件的领用a) 领用文件必须经本部门负责人审批后到行政科领用，由行政科档案管理员负责填写文件发放、回收记录。b) 因破损而重新领用新文件，分发号不变，并回收相应的旧文件；文件丢失的需要补发时，必须得到本部门负责人批准，补发的文件给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效；行政科做好相应的发放、回收记录。4.6 文件的保存、作废与销毁4.6.1 文件的保存a）公司所有的文件统一由行政科保管，应分类保存在干燥通风、安全的地方（如文件柜），确保文件的清晰、易于识别和检索；b）发放到各部门的文件，由本部门每季度对各自的文件保管情况进行检查；c）行政科、各部门所保管的文件都应建立文件清单；各部门的作业文件如有变化，应及时通知行政科，以便更改文件清单；d）所有文件为公司知识产权，任何人不得私自外借，不得丢失，文件使用者在离开公司时不得将文件带走。4.6.2有关工作程序照片、电子文档及监控录像的保存公司所有的有关工作程序照片、电子文档及监控录像统一由行政科收集、归档、登记。4.6.3 文件的作废和销毁a）文件的失效和作废一律由部门提出，行政科审核，管理者代表批准。失效文件或作废文件由行政科负责及时从使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，防止作废文件的非预期使用；b）因某种原因需要保留的作
