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1、税控开票软件操作指南（税控盘）税控发票开票软件（税控盘版）最新版本号为：2.0.09版。本指南将基于此版本，分基本操作及开票实例两部分进行阐述。基本操作涵盖增值税专用发票开票、作废及红字发票开具等操作，增值税普通发票登录、开具及作废的操作方法与增值税专用发票一致，本指南将不再赘述。开票实例部分将分别对不同税率及差额开具情况进行演示和说明。1、基本操作1.1. 开票软件登陆将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口，双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标，打开开票软件，选择对应的操作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登陆。税控盘口令统一为：88888888，输入
2、错误超过5次，将被锁定，需到办税服务厅解锁。1.2. 增值税专用发票填开及编码添加（1）商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置基础编码设置商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。添加商品编码时，“免税类型”可进行下拉选择。勾选“是否使用优惠政策”情况下，优惠政策类型可进行下拉选择。（2）点击发票管理发票填开增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。（3）输入购货单位
3、信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：（4）点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。（5）返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码、内容核对无误后点击打印即可开具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改
4、!点击“打印”之后出现如下预览界面，代表此张发票开具成功，如票面信息错误则只能作废。1.3. 发票作废注意：本功能用于作废当月开具且符合作废条件的发票。（1）点击发票管理已开发票作废。（2）进入已开发票作废界面，选择发票种类，点击查询，选择需要作废的发票，双击打开。（3）打开发票界面点击作废按钮，按软件提示操作点击“是”即可作废当前发票。1.4. 增值税专用红字发票开具注意：红字发票信息表需和红字发票一一对应，且需要收回所有原始发票联次。 开具红字增值税普通发票时不需要红字信息表，可直接进行开具。（1）增值税专用发票：发票管理红字发票管理增值税专票红字信息表填开。（2）在弹出的红字增值税专用发
5、票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)，并填对应蓝字发票的发票代码和发票号码，销方申请界面如下图，点击下一步。（3）进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由，确认信息无误后先点击保存按钮，提示保存成功后点击上传按钮，提示上传成功后即可。（4）红字信息表审核下载发票管理红字发票管理增值税专票红字信息表审核下载。（5）进入红字信息表下载界面，先设置下载保存地址和申请起止日期，然后点击下载。如果红字信息表审核通过，将提示“审核通过”。软件会下载xml文件。（6）发票管理发票填开增值税
6、专票填开。进入发票填开界面点击“负数”，有两种开具方式。（7）两种开具方式a.选择“导入开具”操作如下：点击“”按钮，选择下载的红字信息表XML文件。点击确认按钮。软件会自动生成负数发票，确认信息无误后点击打印，红字发票开具成功。b.选择“手工开具”操作如下：注：红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。(8)根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。然后点击“下一步”，进入负数发票填开界面，手工输入蓝字发票的票面信息点击打印。2. 开票实例2.1. 转让土地使用权开票实例1例：某企业为一般纳税人，2016年6月向B企业转让土地使用权，取得含税销售额111万元。(1)登陆开票软件同
7、上；(2)增值税专用发票编码添加及填开a.商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。b.点击发票管理发票填开增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。c.输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：d.点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加
8、，在左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。e.返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码、内容核对无误后点击打印即可开具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!2.2. 转让土地使用权实例2例：某企业为小规模纳税人，2016年5月8日向B企业转让土地使用权，取得收入103000元。(1)登陆开票软件同上(2)增值税普通
9、发票编码添加及填开a.商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。b.点击发票管理发票填开增值税普通发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。c.输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：d.点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到相应的税
10、收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。e.返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码无误后，内容核对无误后点击打印即可开具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!2.3. 有形动产融资租赁实例例：选择继续按照有形动产融资租赁服务-A公司与B公司于2012年1月签订了一个融资性售后回租业务合同，合同约定A公司将价值1200万元的标的物出
11、售给B公司，B公司将该标的物回租给A公司，租期5年，每月固定收取租金25万元，其中本金20万元，利息及价外费用5万元。B公司购买标的物支付给A公司的1200万元是向银行借款取得，借款期限为5年，每月需向银行支付借款利息2万元。B公司为增值税一般纳税人且符合差额征税条件。(1)登陆开票软件如上；(2)增值税专用发票编码添加及填开a.商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。b.点击发票管理发票填开增值税专用发票
12、填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。c.在发票确认界面的征收方式中选择差额征税d.输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：e.点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。f.选择相关商品名称后会弹出差额设置界面。输入含税销售额和扣除额后点击确定g.返回发票填开界面后点击右上角
13、的保存按钮，保存金额信息。h.填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码以及价税合计金额，确认无误后点击打印即可开具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!2.4. 餐饮服务实例例1：某饭店为增值税一般纳税人，适用税率6%。2016年5月1日，提供一笔餐饮服务收入530元(含税)。(1)登陆开票软件如上 (2)增值税专用发票编码添加及填开a.商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码，左侧找到生活服务下的相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选
14、择税率，点击确定即可。 b.点击发票管理发票填开增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(1)步，或者在发票填开界面进行添加)。c.输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：d.点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。e.返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码
15、可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前开具的开票软件的发票号码是否一致，内容核对无误后点击打印即可开具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改!2.5. 医疗机构开具发票实例例：2016年5月为某公司提供体检服务，取得销售额为100万元。(适用税率0%，开票内容：体检费，开具普票)(1)登陆开票软件如上 (2)增值税普通发票编码添加及填开a.商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置商品编码商品和服务税收分类编码，左侧找到医疗服务服务下的相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择相应税率，点击确定即可。b.点击发票管理发票填开增值税普通发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。c.输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：d.点击确定之后自
