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1、. . . .长沙荆华电子科技有限公司质 量 手 册根据INFA16949:2009汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求编制 编制蔡超审核姓名批准姓名日期2016/10/18日期2016/10/182016年10月18日发布 2016年10月18日实施更改记录页版次更改通知编号生效日期更改简要A02016/10/18首次发布目 录章节标题页码封面1更改记录页2目录3质量手册颁布令5质量方针6公司简介71范围与应用82规范性引用文件83术语和定义84组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围质量管理体系及其过程COP1产品安全 9145领导作用领导作用和承诺方针组
2、织的角色、职责和权限14176策划应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划变更的策划17187支持 资源 能力意识 沟通 形成文件的信息 管理18218运行 运行策划和控制 产品和服务的要求产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务的控制生产和服务提供产品和服务的放行不合格输出的控制21289绩效评价 监视、测量、分析和评价 内部审核 管理评审 2810改进 总则 不合格和纠正措施 持续改进 学习好帮手质 量 手 册 颁 布 令长沙荆华电子科技有限公司（以下简称本公司）的质量手册根据IATF16949：2016质量管理体系，ISO9001:2015 特别要求以及本公司的实际情况编制，并符
3、合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：a) 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；b) 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；c) 严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；d) 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16
4、949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者代表一起将本公司质量管理体系提高到一个新的高度。本质量手册从2017年2月18日起正式实施。总经理： 日 期：2017年2月18日我公司质量方针、目标各部门：我公司的质量方针是：超越顾客的期望我公司就质量管理向顾客及相关方承诺： 1. 坚持管理的八项原则，确保现代化管理在企业的实施；2. 以顾客为导向，实施全面质量管理，持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，减少变差和浪费，向顾客提供高品质产品。我公司的长期质量目
5、标是：成品一次送检合格率不低于99%，顾客重大投诉为零。中期目标： 1） 成品一次送检合格率不低于96%；2） 顾客满意度不低于85分；3） 顾客投诉处理及时率100%（一般投诉48小时，重大投诉7小时）。总经理： 日 期：2016年10月18日公 司 简 介 长沙荆华电子科技有限公司是中国领先的工程机械及汽车配件生产和经销商，成立于1998年，主营汽车线束、工程机械线束以及箭头灯、中央控制盒、洒水车音乐盒等专用车配件。2006年公司为三一重工成功开发防护等级IP67的泵车线束并得以推广，该产品具有防水浸、防油浸、防腐蚀、耐高低温等高防护性特点，在世界工程机械线束应用上属于首创。 公司位于长沙
6、星沙经济技术开发区漓湘东路2号纽曼科技园，拥有生产员工62人，研发人员10人，综合管理部人员37人。公司设立的研发团队，主要使用的辅助软件有UG4.0模具设计、solidworks201线束设计、MpLAB8.63 C集成开发环境、Protel99电路设计、Catia V19机械设计、WPLsoft2.09PLC开发、ScreenEditor人机界面开发。 公司拥有先进的生产及检验设备，设立有独立实验室，拥有PS端子压力监控仪、PS端子剖面分析仪、可程式恒温恒湿试验箱、精盐雾试验箱、模拟汽车运输振动台、拉力测试仪、电压降测试仪、直流低电阻测试仪、阻燃等级试验箱、线束导通台等各类线束产品性能检测
7、仪器设备。公司力争成为国内众多工程机械制造企业的首选产品。地址：长沙星沙经济技术开发区漓湘东路128号纽曼科技园C3栋电话：0731-82087168传真：0731-820871501、 范围1.1 总则本手册规定了公司的质量管理体系要求，对公司质量管理体系的方针做了阐述，并对相应的质量管理体系的结构和运作进行了描述，是公司质量管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、员工及相关方满意，符合顾客及法律法规要求。1.2 应用本手册覆盖范围：汽车线束的生产制造和服务。本手册满足IATF16949：2016标准中的所有要求。应用于公司汽车线束的生产制造和服务生产和服
8、务的所有人员、场所和过程。因本公司的产品是线束生产,其开发和设计完全是由客户来进行和完成的,本公司只负责依其的图纸要求进行生产,不直接或间接的参与其设计和开发,故8.3.3.1/8.3.5.1在本公司品质管理体系中被删减，“过程设计和开发”部分仍然有效。本手册描述的供应链如下：供方 组织 顾客，即：供应商 本公司 客户。2、引用标准ISO9000-2015质量管理体系基础的术语ISO9001-2015质量管理体系要求IATF 16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3、术语、定义和缩写3.1 术语和定义本手册的术语和定义采用ISO9001
9、-2015质量管理体系-基础和术语及IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求中的术语和定义。3.2 缩写1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划8S/C安全/法规特殊特性符号9DOE实验设计10QFD质量功能展开11PPK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13CMK设备能力指数14SOP作业指导书（工艺卡）15SIP检验指导书（检验卡）166S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全17ISO9000国际标准化组织颁
10、布的标准18IQC进料质量检验和控制以及试验人员19IPQC/测量员过程（工序）质量检验和控制以及检测人员20OQC出货质量检验和控制以及试验人员21PPM百万分之22受控本加盖受控印章的文件23KPI目标4. 组织环境4.1 理解组织及其环境公司总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。4.2 理解相关方的需求和期望公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等相关方的需求和期望进行监视。销售部负责收集客户期望与需求，综合管理部负责收集公司员工、社区、政府机构、社会团体的期望与需求，每年在管理评审会议上，对相关方的需求和期望进行评审
11、。4.3 确定质量管理体系的范围4.3.1 手册依据质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成。本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。本公司质量体系满足IATF16949：2016标准条款，但公司产品由客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。4.3.2 顾客特殊要求公司应当从与顾客签订的订单/合同、技术协议、质量协议和服务协议以及顾客提供的图纸等文件/资料中识别顾客特殊要求，并形成记录。4.4 质量管理体系及其过程过
12、程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的活动。过程开始于输入，以输出为结束。公司把过程分为顾客导向过程COP、支持过程SOP和管理过程MP三种类型： 1）顾客导向过程Customer Orientation Process通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。2）支持过程Support Orientation Process支持过程是支持顾客导向过程的过程。是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。3）管理过程Management Process评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等的
13、过程。4.4.1 公司按照过程方法，识别了20个过程。本公司主要过程的识别：序号顾客导向过程COP支持过程SOP管理过程MP1C1顾客要求评审 S1 人力资源管理M1领导作用2C2过程设计S2基础设施 M2 策划3C3产品生产 S3设备工装管理M3数据分析 4C4产品交付S4文件记录管理 M4内部审核 5C5顾客反馈管理 S5采购和供应商管理 M5管理评审6S6产品防护和库存管理 M6纠正预防措施7S7不合格品控制 M7持续改进8S8产品监视和测量 C1 顾客要求评审管理过程M1领导作用M2策划M4内部审核M5管理评审M3数据分析C2 过程设计M6纠正预防措施M7 持续改进C5 顾客反馈管理支持过程S2 基础设施S1人力资源管理S3设备工装管理
