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1、存货抽盘管理制度为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：一、抽查的范围:骆驼、圣弗莱、时装部总仓库存。二、抽查的时间 每个月的15号（遇节假日或重大活动可适当调整）.三、存货抽查小组成员 组长：孙远鹏协调人：王秀军成员：物流部：黄锦良、江岱政；财务部：王春英、初建霞、孙合花；商品部：王建辉、张欣、杜丽丽。四、抽查的要求：每个仓库抽查物资的准确率至少达到80（准确数量除以总抽盘数量）。a、仓库及相关人员具体要求：1、 存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐，商品部充分考虑在途等因素影响。 2、
2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。 3、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。 b、对抽查小组成员的要求： 1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、存货摆放是否合理等进行检查。 2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。 3、按一定的比例抽查各物料。根据系统中的库存按一定比例抽查物料（建议每个品牌抽查10种左右，每月轮流抽盘），核对其存在性、完整性、数量准确性。 4、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查。检查是否与系
3、统中的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。5、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。 五、抽查盘点流程安排：1、商品部抽盘前一天需要充分考虑在途、物流索赔、货品丢失等异常影响因素，并进行调整，打印相关抽盘商品库存明细表。2、 财务部、商品部、库管员等抽查人员按打印出来的报表对仓库进行实物抽查。3、 财务进行差异对比统计，并针对差异情况，10日内进行相关账务处理。 4、 上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖罚考核。 六、盘点奖惩 1、因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、出入库单据未及时录入等原因而导致抽查人员不能如期抽盘的予以相
4、关人员警告一次。 2、按品牌进行考评和奖惩。仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节轻重予以处罚。抽查准确率连续3个月达95以上的，对直接责任库管员奖励100元/人；仓库副经理奖励500元。每月准确率在9095之间的，对相关人员给予警告一次；每月准确率在8090的，对直接责任库管员处罚50元/人；仓库副经理处罚200元，每月准确率在80以下的，对直接责任库管员处罚100元/人，仓库副经理处罚300元；3、因商品部对库存影响因素考虑疏漏等没能正确调整库存数据者，视对本次抽盘差异的影响，对商品部责任人负激励100300元。4、对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员视情节予以警告、罚款、调岗处理。 5、盘点纪律A、参加抽盘人员迟到负激励20元/次；无故不参加负激励100元/次；盘点中擅自离开负激励50元/次。B、盘点中发现重大问题隐瞒不报负激励50元/次。C、盘点过程中弄虚作假，一经核实负激励200元/次。情节严重者予以辞退。
