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1、. . . . .创 业 计 划 书项目编号： 20110727 项目名称： 河北省象华机械制造有限责任公司 2011年 11月 学习好帮手目录1、概述32、项目概况32.1公司介绍32.2 项目介绍53、产品介绍63.1产品描述63.2 产品研究与开发83.3 产品优势93.4 产品的品牌和专利93.5 产品的前景预测94、市场分析94.1 市场概况94.2 市场定位105、竞争性分析105.1主要竞争对手分析105.2 竞争优势SWOT分析115.3 战略发展规划126、市场营销136.1 客户群136.2 营销策略136.3 品牌策略136.4 营销渠道136.5 公共关系136.6 价
2、格决策146.7 市场反馈146.8 广告费用147、制造计划147.1产品制造和技术设备现状147.2 质量控制和质量改进计划198、人力资源208.1 人力资源规划208.2 招聘与录用218.3 培训与开发218.4 薪资管理228.5 绩效考核228.6 劳动关系229、投资分析239.1 股本规模及结构239.2 资金来源及应用239.3 投资收益与风险分析249.4 投资净现值249.5 资本回收期259.6 投资回报2510、财务分析2610.1会计收益率2610.2盈亏平衡分析2610.3安全边际2710.4项目敏感性分析2711、风险策略2811.1资源风险及对策2811.2
3、经营风险及对策2811.3政策风险及对策2811.4财务风险及对策2911.5法律风险及对策2911.6团队风险及对策2911.7市场风险及对策29附表1：人力资源配置及未来五年员工工资估算表30附表2：销售费用、管理费用估算31附表3：固定资产初期购置费用估算表31附表4：产品成本、收入预算表32附表5：公共关系策划书331、概述此次创业大赛我们团队选择了成立生产齿轮减速机的公司，我们公司拥有完颜学明发明的弧螺旋圆柱齿轮技术（专利号：ZL 2007 2 0092623.1），齿轮是使用量大面广的传动元件，由齿轮、轴、轴承及箱体组成的齿轮减速器,用于原动机和工作机或执行机构之间,起匹配转速和传
4、递转矩的作用,在现代机械中应用也极为广泛。而齿轮减速器中最核心的构件就是齿轮，我们掌握的弧螺旋圆柱齿轮技术生产出的齿轮能使机械传动机构缩小体积，减轻重量，可在有限的小空间内传递极大的扭矩。在抗击突然停转或反转造成的瞬间巨大的惯性冲击力方面，比相同齿面宽的人字齿轮强度高数倍。强度对比效果在理论上如同弧齿伞齿轮与直齿伞齿轮强度对比一样，制造成本却比人字齿轮低很多。当今世界各国减速器及齿轮技术发展总趋势是向六高、二低、二化方面发展。六高即高承载能力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性和高传动效率;二低即低噪声、低成本;二化即标准化、多样化。我们公司生产的齿轮应用于齿轮减速器中，则会使它的效率和性能
5、大大提高。我国十二五规划在国际市场上：“十二五”期间，制约全球经济发展的不确定因素增加，出口竞争加剧。我们在保持部分成本优势的同时，必须靠技术进步、质量提升和产品性价比等新的优势扩大出口。总体看，全行业出口将呈起伏式长态势，预计“十二五”期间年平均出口增长率为8%左右，到2015 年全行业出口总额将达到约300 亿元。国内市场：“十二五”期间，国家将继续采取刺激消费、调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，深化十大产业调整与振兴规划，汽车、农机、高铁、冶金、电力、船舶、环保、工程机械和基本建设等将继续保持较好增长态势，为齿轮减速机行业带来广阔的市场发展空间。前期我们主要针
6、对矿产企业，这也结合了我们是地质大学的学生这一优势，在初期可以更好的联系相关地矿企业推销产品，等公司成长起来以后我们会向汽车，水利，高铁，环保等行业发展，例如：大功率采煤掘进机齿轮传动装置、污水处理装置用高速齿轮箱、高速列车齿轮传动装置；这些都是国家在十二五规划中重点发展的产品，也凸显了我们企业广阔的市场前景。2、项目概况 2.1公司介绍 2.1.1 公司宗旨注重细节，精益求精，顾客满意，质量第一，勇于创新 2.1.2 公司名称公司全称为：河北省象华机械制造有限责任公司。初期注册时间为2011年10月（若经营状况良好将续注册），注册资本为1200万，它是由中国地质大学（北京）7名同学共同发起创
7、办，公司地址拟定在河北省廊坊经济开发区。 2.1.3 公司组织管理架构 本公司推行层级负责制管理，便于明确责权。将员工分为四级，总监级、经理级、主管级、员工级。基于实现公司管理方面的需要，实行统一报告制度、统一管理制度这种信息采集的新的管理理念和模式。层级管理的基础是信息集中，实现公司信息的集中监控，达到企业成员之间资源共享、合作共赢、共同发展，从而大大简化管理员的管理工作。 2.1.4 创业团队团队创业人员，分属于工程机械制造、经济、会计、信管等多个专业，专业素养深厚，知识储备丰富，创新能力卓越，精英团队的组建，对于此次创业的成功具有至关重要的作用。2.1.5 企业文化 1)坚持以人为本的原
8、则。企业文化模式必须以人为中心，充分反映人的思想文化意识，通过企业全体人员的积极参与，发挥首创精神，企业才能有生命力，企业才能健康发展。 2)讲求实效。一切制度建设，实质建设要切合企业实际，符合企业定位，一切从实际出发，不搞形式主义，借助必要的载体和抓手，建立规范的内部管控体系和相应的激励约束机制。3)坚持系统运作的原则。我们的企业是一个正整体。各个部门必须紧密合作，协调运作。以求得企业长久发展。2.1.6 激励系统 1） 物质激励：公司采取按劳分配与按资分配的原则。分配和奖励的形式有:机会、职权、工资、奖金、股权、红利、福利以及其他人事待遇.分配形式的确定依据:工资是职能工资制;奖金的提取与
9、利润挂钩,其分配是根据贡献与责任;退休金依工作态度;医疗保险按贡献大小;股金依贡献、责任和时间.分配政策一般以劳动为依据,在个人之间拉开档次,反对平均主义;在股权上实行员工持股,但要向有才能和责任心的人倾斜,以利形成中坚力量.知识作为价值创造的源泉应用正确的分配方式加以解决,股权的分配不是按资分配,而是按知分配,它解决的是知识劳动的回报,股权分配是将知识回报的一部分转化为股权,从而转化为资本;股金解决的则是股权的收益问题,这样就从制度上初步实现了对员工的激励。 2） 精神激励：精神激励是激发员工积极性的另一种方式。精神激励的方式同样有很多，企业要善于创新精神激励的方式，充分激励每位员工的积极性
10、。 企业为了达到最大化的激励效果，要善于把物质激励和精神激励有效结合。如果只采用其中一种激励方式，永远无法达到有效激励员工的目的。片面强调物质激励，容易使员工产生拜金主义，增加企业的激励成本。过度的依靠精神激励也不管用，精神激励只能在短期内调动员工的积极性和创造性，如果没有相应的物质激励作为保障，难以产生长期效果，改革开放前众多国有企业的实践就证明了这一点。2.1.7 主要合作伙伴1） 前期我们会选择和减速器外壳生产公司合作，降低我们的成本，同时也提高我们的专业化水平。2） 其次我们会和大型的矿山企业合作，取得订单，保证产品的销售渠道。3） 此外我们需要与风险投资公司合作，帮助企业资金周转以及
11、规模扩大。 2.2 项目介绍2.2.1 项目名称公司全称为：河北省象华机械制造有限责任公司。初期注册时间为2011年10月（若经营状况良好将续注册），注册资本为1000万，它是由中国地质大学（北京）7名同学共同发起创办，公司地址拟定在河北省廊坊经济开发区。2.2.2 经营范围河北省象华机械制造有限责任公司是一家销售齿轮减速机于一体的专业性企业。主要产品有: R系列、K系列、S系列、F系列、ZQ系列、ZQA系列、ZZ，ZY系列、ZDY,ZLY,ZSY等系列齿轮减速机。本企业生产的齿轮减速机可以广泛应用于啤酒饮料,环保工程,纺织,石化,轻工,港口,矿山,造纸,食品,物资仓储,起重运输,风力发电,烟
12、草等行业的传动领域。企业前期由于资金受限，不能投入大量机器设备进行大规模的生产，局限于生产齿轮中心距在500mm以内的中小型齿轮减速机。据了解矿山企业按选矿流程可分为破碎机械(可调式细碎破碎机，鄂式破碎机，箱式破碎机，反击式破碎机等)、粉磨机械、筛分机械、分选(选别)机械和脱水机械，以及各种生产线等，对减速机需求量大，因此我公司初期主营业务将主要针对矿山企业。2.2.3 场地选择本公司选址在河北廊坊经济开发区。就其具体原因有： 首先，该地区有齿轮减速机制造企业的集群，便于可以形成整体优势和规模效应，建立和扩大共同的知名度和“品牌”效应，达成内部的优势互补和资源共享，从而帮助我们企业成长起来接近
13、产品销售地区，运输方便。产品主要销售于河北省内以及北京、天津等周边的省市，居于运输线路较短的优势，所以厂址选择在离销售地较近的河北廊坊在产品运输成本上将会大幅度减少。 除此之外，作为中国铁路交通枢纽的河北省在产品运输上具有极为有利的优势，例如运输线路方便、工程量小，经济合理等。这也是我们选择在河北廊坊建址的另一个考虑的因素。其次在厂房租金费用等方面，厂房面积定在20000平方米左右，目前河北廊坊的房屋租金相比较北京、天津等周边地区要相对较低，经济合理，且厂址的面积选择上具有可扩大性，预留扩建用地使得我们可以根据自己企业发展经营的状况进行相应的扩建和改建等；作为齿轮减速机生产企业生产中原材料的采
14、购以及消耗这也是我们在建厂时必须要考虑的因素。此外，位于河北省廊坊经济开发区又优惠政策的扶持，会给企业的发展提供更多的有利条件。 3、产品介绍 3.1产品描述产品介绍：本产品减速机使用新型的弧螺旋圆柱齿轮作为传动零件，具有传动效率高、寿命长、摩擦小等优点。本产品中弧螺旋圆柱齿轮为完颜学明的专利发明， 专利描述：轮齿齿长的中点截面在凸齿面（）和凹齿面（）上的轮廓线（14）、（13）为正齿轮的渐开线齿形，离开中点的截面变为斜齿轮渐开线齿形，该正齿轮渐开线齿形由中点分别向两端沿凸齿面（）上的凸面齿顶弧线（）、凸面齿根弧线（10）和凹齿面（）上的凹面齿根弧线（11）、凹面齿顶弧线（12）螺旋至斜轮齿两端面的轮廓渐开线（）、（）及（）、（）位置，形成一端右旋弧形斜齿，另一端左旋弧形斜齿的双向螺旋齿线构成的双向弧螺旋轮齿。端面模数和法向模数不相等，弧螺旋齿轮的螺旋角不是定值，且斜齿的端面模数恒等于中点正齿轮的模数。该齿轮和齿条分度圆等曲弧螺旋啮合轨迹严密精确，以及凹齿面顶弧等于凸齿面根弧，大于凸齿面顶弧和凹齿面根弧，形成了100%接触面。产品优势：该齿轮的啮合形式为一个齿轮凹齿面受载荷，另一个齿轮必然是凸齿面受力，凹齿面为弓形，有心均布抗拉强度(例：压力容器圆心均承力)。凸齿面为拱形，有抗压强度（例：赵州拱桥聚焦抗压形式）。该齿轮与直齿、斜齿轮比较强度系数（参阅图示）： 其他齿轮强度系数：
